三体系标准条款解释

1、三、质量、环境、职业健康安全体系标准理解及解码1、职责、权限(Q5.5.1,ES4.4.1)涉及领导、综合办- -建立公司组织机构、确定管理体系网络,按标准条款进行管理分工,形成职能分配表。- -明确最高管理者职责、权限。- -确定并任命管理者代表,明确管理者代表职责和权限。- -确定各系统(或各部门)管理职责和权限。- -确定各模块管理职责和权限。- -确定各岗位或各类人员职责和权限。各级人员应清楚自己的主要职责。各部门需确定内部机构设置和网络结构、主管设置、管理分工及内部人员结构,管理职责应明确并清楚(包括内部人员名册及结构)。2、方针、目标(Q5.1/5.3/5.4.1,ES4.2)涉及

2、领导层、企管部- 确定公司愿景、管理方针及目标,并传达到全体员工。企管部应对公司目标组织各部门进行解码,形成全员目标管理方案,并对完成情况进行统计分析,未完成目标应有改进措施并对措施落实情况进行跟踪验证。各部门全员目标应传达到部门全体员工。部门应进一步解码到各模块、班组和个人,并对目标完成情况进行统计分析,未完成目标应有改进措施并对措施落实情况进行跟踪验证。3、沟通与交流(Q5.5.3,ES4.4.3)涉及领导层、安委会、1企管部-内部沟通经常采用会议、谈话、公告、公示、刊物、电话、电子邮件、网上信息平台、报告、报表、工作联系单等方式进行,每种沟通方式均应保留证实性记录(包括文本记录、电子版记

3、录、照片、图片、材料等)。外部沟通和交流的主要内容包括:a) 向执法机构或管理、服务单位等报告或沟通监测结果、应急计划、事故事件处理以及就质量、职业健康安全和环境事务进行交流并取得其理解和支持;b) 针对外部相关方所暴露的质量、职业健康安全和环境风险向其传达有关控制要求;接受外部相关方的有关要求、抱怨和投诉并进行记录和处理;c) 向外界展示公司的质量、职业健康安全和环境管理方针、目标及企业形象等。外部沟通应保留信函、图片、照片及登记台帐等资料。4、人力资源(Q6.2,ES4.4.2)涉及综合办岗位人员适岗条件和工作标准应明确。特种作业人员应取得特种作业资格证(包括电工、起重工、吊车、铲车、叉车

4、、电氧焊、压力容器操作、分析化验、计量检定等人员),普通操作人员上岗证。对岗位人员进行评价的资料,包括日常奖励与考核、绩效考评结果、比较管理结果、目标管理结果。教育培训资料(包括一、二、三级安全教育,安全、环境、质量意识教育和培训等内容),从培训计划、教案、签到表、测试、培训效果评价及相关培训图片应收集齐全。5、工作环境(Q6.4)主管部门:安委会办公现场、生活区、食堂、生产区、操作室、分析室、厕所、仓库等地方环境状况应随时保持干净、整洁。6、文件和记录管理(Q4.2,ES4.4.4/4.4.5/4.5.3)涉及领导层、-本公司管理体系的文件包括:a) 管理方针和管理目标;b) 管理手册;c)

5、 管理体系标准要求的程序和公司建立的管理程序;d) 公司为确保管理体系过程有效运行而制定的其他文件,如管理标准、工作标准、计划、方案、操作规程等;e) 适用的外来文件;如法律、法规、行业标准和其他要求等;f) 为证实公司管理体系有效运行和实现可追溯性所需要的记录。包括文字的、表格的和电子媒体的记录。文件应是经审批有效版文件。法律、法规应有识别清单,并有电子版文本备查。记录、台帐、报告、报表应完整,不能有漏项,除台帐可保留电子版外,报告、报表类应经部门负责审批。7、过程的监视和测量（Q8.2.3,ES4.5.1）主管部门:企管部、安委会对过程的监控有日常检查和考核、奖励,责任追究,审核,比较管理

6、等方式。检查、审核发现的问题应制定改进措施,有实施、跟踪、验证。职能部门侧重对公司体系监督情况检查、审核,事业部侧重内部体系检查、审核。-确定数据收集的种类和渠道,主要收集以下方面数据:a） 顾客满意度调查数据b） 与产品要求符合性的数据（对产品监视和测量的结果）c） 过程和产品的特性及趋势的数据（工艺指标统计数据）d） 供方供货业绩的数据（采购产品的验证的结果）e） 销售合同履行结果及顾客投诉、顾客抱怨等数据（与顾客的沟通）f） 过程监视和测量结果的数据（如日常检查和考核、责任追究等）g） 与生产设备有关的数据（设备系统的数据）h） 环境监测数据i） 安全事故、事的统计数据,对职业病防治的数

7、据。j） 内部审核和管理评审相关数据(如审核合格率等)k） 目标完成情况数据(对目标的统计分析)- -确定收集和统计的方法,如日报、周报、旬报、月报、季报、年报等。- -分析过程可采用直方图、折线图、控制图、因果图、树图、饼图、对策表、散布图等图表方式进行。数据分析通过各部门工作总结体现。通过统计分析发现的问题应制定改进措施,有实施、跟踪、验证。8、纠正/预防措施(ES4.5.2)涉及各部门包括各层次审核下达的不合格整改报告、各职能部门下达的整改督办清单、内部整改督办清单、内部审核不合格项整改报告、各种分析会提出的改进措施。所有问题应制定改进措施,有实施、跟踪、验证,并保证完整性。9、环境因素、危害因素(ES4.3.1)主管部门:设备动力部、生产部、安委会公司及部门环境因素、危害因素识别清单,并评价重大环境因素和重大危害因素。- 评价内容应就包括三种状态、三种时态和环境七大类别、20类事故分类和职业病类别。控制措施计划应具体、适用、可操作性强,应包含运行控制、应急控制、管