2019年与顾客有关的过程控制程序

1、1目的为确保在接受合同、订单前，对合同或订单内容进行有效的确认，以了解顾客的全部要求，并进行准备，100%满足顾客的订货需求(质量、纳期、数量、价格等)。2 .范围本程序适用于来自顾客的合同、订单的评审活动的控制。3 .职责3.1 市场部负责确定顾客的要求，负责组织合同的评审工作；3.2 必要时，品质部、生产部等参与合同评审；3.3 市场部负责与顾客的沟通工作。4 合同评审4.1 明确顾客的要求市场部通常以邮件、传真或合同的形式接收客户需求，在接收合同或订单前，要充分了解以下要求：a) 顾客在订单或合同中规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求。如产品的质量、数量、规格型号、性能检测标准、交货

2、期、接受标准、包装要求、运输方式、付款方式等；b) 顾客虽未明示，但属于产品用途中隐含的或已知的预期用途所必须的要求，如产品本身的功能要求等；c)与产品有关的法律法规要求(如ROH蔡求等)；d) 公司确定的附加要求。4.2 与产品有关的要求的评审4.2.1 市场部在向顾客作出提供产品承诺之前，对确定的与产品有关的要求进行评审。必要时，组织品管部、生产部等部门对合同或订单内容及要求进行评审。a) 生产工程部负责评审与产品有关的工艺、性能要求；b) 品质部负责评审产品的检验标准、检验能力的要求；c) 采购部评审材料供应能力、付款方式的要求等；d) 生产部评审交货期的要求；e) 生产计划部负责评审仓

3、储物流能力等。每次评审形成订单评审表，由参加评审的部门和人员签字确认。评审通过后，由总经理负责与顾客签定合同。订单评审表及订单由市场部负责保存。4.2.2 在合同约定期限内的具体生产订单，由市场部在打印后的订单上加盖担当确认印，以示接受订货。4.2.3 总经理负责洽谈签订的合同可以不形成订单评审表，而采用直接在合同上签字的方式进行评审确认。4.2.4 非书面合同的评审：在接到顾客电话、口头、邮件等非书面方式的合同/订单时，市场部应据此制作订单评审表，并协同各部门进行确认及评审，并经总经理批准。在订单评审表中加盖担当确认印，以示接受订货。4.2.5 当顾客或本公司对订单数量、交货日期等有变更要求

4、时，市场部需先与顾客或相关部门联络，同意后，发放内部信息联络单实施变更。未同意时，市场部组织各部门重新评审。所有订单变更后，市场部均需确保相关人员知道变更内容和要求。4.2.6 签订的各类定单或合同，由市场部登记在合同/订单台帐中。4.2.7 制定生产计划生产计划部根据定单要求编制生产通知单，经总经理批准后转达生产部组织生产。4.3 顾客沟通a）接收合同前，市场部通过现场解说、企业介绍书、产品说明等方式，向顾客提供充分的产品信息；b）订单执行过程中，市场部负责顾客查询的解答并及时与顾客保持联系；c）产品交付后，市场部通过电话、传真、问卷等方式与顾客沟通，了解客户满意情况并实施改进，执行顾客满意控制程序。5 .相关文件5.1 顾客满意控制程序6 .质量记录6.1 订单评审表6.2 合同/订单台帐6.3 生产通知单6.4 内部信息联络单附：工作流程流程图工作描述职责部门相关记录获取客户信息，充分了解客户需求。并书向形式确定客户要求。组织合同或订单评审，必要时由各部门参加。总经理签订合同。对合同进行管理，建立台帐。拟定生产通知单，发放各部门执行。必要时，实施更改。市场