过程分析表(共6页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上2序号过程名称过程类型过程拥有者 （责任部门）过程输入过程输出过程绩效指标使用的标准条款相关体系文件1合同评审过程C1供销部报价单顾客的要求（包括合同和订单）与产品有关的法律法规要求公司的要求顾客指定的特殊特性已接受的报价签订的合同确认的订单交期达成率交付产品PPM顾客满意度7.2合同评审控制程序2产品质量先期策划过程C2项目小组技术质量部顾客图纸顾客的技术标准/规范顾客样品生产率/过程能力/成本的目标顾客要求(若存在)以往的开发经验转化后的产品图纸过程流程图平面布置图PFMEA控制计划技术文件检验试验标准新产品开发成本新产品一次送样合格率初始过程能力指数PPK7.1

2、7.3产品质量先期策划控制程序3生产件批准过程C3项目小组技术质量部转化后的产品图纸过程流程图平面布置图PFMEA控制计划技术文件检验试验标准标准样品经批准的PPAP资料PPAP一次提交成功率7.3.6生产件批准控制程序4产品生产过程C4制造部生产计划控制计划产品图纸技术文件完好的设备和工装具备能力的人员合格的材料/外协件合格的量检具和试验设备适宜的工作环境设备和工装生产的产品生产计划达成率生产过程不良率产品最终检验合格率人工产值率6.47.5生产过程控制程序5产品交付和服务过程C5供销部合同及订单要求发货通知单检验试验记录(顾客要求时)合格的运输供方包装要求顾客沟通记录顾客投诉记录至顾客的产

3、品收货单合格的库存品顾客信息反馈顾客投诉处理结果交期达成率顾客满意度7.5.5产品交付和服务控制程序6顾客满意度控制过程C6供销部交付零件的质量性能顾客生产中断包括外部退货按计划交付的业绩(包括附加运费情况)关于质量或交付问题的顾客通知制造过程的业绩顾客满意度调查表顾客满意度自评表顾客满意度评价结果纠正预防措施表持续改进的措施顾客满意度8.2.1顾客满意度控制程序7经营计划控制过程M1总经理顾客要求市场数据分析各部门数据分析以及实际状况质量方针和质量目标长期经营计划年度经营计划经营目标达成状况/5.15.25.35.4经营计划控制程序8管理评审过程M2总经理内外部审核结果顾客反馈各部门的业绩产

4、品的符合性数据纠正和预防措施的状况以往管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系的变更改进的建议实际的或潜在的外部失效及其对质量、安全和环境的影响分析设计和开发特定阶段目标分析汇总报告管理评审报告质量管理体系及其过程有效性改进与顾客要求有关的产品的改进相关改进的建议资源需求/4.15.66.18.1管理评审控制程序9内部审核过程M3技术质量部内审小组年度审核计划审核实施计划审核检查表审核报告不符合项的纠正预防措施/8.2.2内部质量审控制程序10数据分析控制过程M4技术质量部内外部顾客满意要求内外部质量信息生产销售信息质量成本信息各项经营目标达成统计要求顾客要求的数据资料供方业绩的数据目标绩效管理

5、清单纠正预防措施持续改进项目/8.18.48.2.3数据分析和统计技术控制程序11持续改进控制过程M5技术质量部质量方针/质量目标审核结果纠正预防措施数据分析管理评审报告持续改进实施方案年度持续改进计划持续改进成果报告持续改进计划达成率8.5.1持续改进控制程序12纠正和预防措施过程M6技术质量部进货/半成品/成品阶段的批量不合格顾客抱怨顾客退货审核不符合项质量目标及主要过程绩效指标未达成管理评审潜在不合格(典型的预防措施)纠正预防措施表8D报告或顾客规定的格式不符合项纠正预防措施表或顾客规定的格式纠正和预防措施的完成率8.5.28.5.3纠正和预防措施控制程序13文件控制过程S1办公室顾客要

6、求法律法规的要求体系要求的各项文件需求受控的文件无效文件的处置文件受控率4.2.14.2.24.2.3文件控制程序14记录控制过程S2办公室顾客要求法律法规的要求体系要求的各项记录保存要求记录总清单各部门记录受控的记录作废记录的处置在有效期内保存的记录记录受控率4.2.4记录控制程序15质量成本控制过程S3财务部不良质量成本统计项目不良质量成本率目标不良质量成本报告不良质量成本率内部不良质量成本率外部不良质量成本率5.6.1.1不良质量成本控制程序16人力资源控制过程S4办公室管理评审报告新的项目岗位任职要求员工素质评价结果绩效考核结果培训需求调查培训计划员工满意度调查表员工满意度评价报告培训

7、有效性评价表能胜任工作的员工培训有效率员工满意度5.56.2人力资源控制程序17工程变更控制过程S5技术质量部顾客变更要求公司内工艺变更要求进行变更的作业指导书、检验标准书、图纸等变更错误次数7.3.7工程变更控制程序18采购及外包控制过程S6供销部采购合同/采购协议采购单按时交付的合格材料/零配件/外协件供方交期达成率进料检验合格率 7.4.17.4.2采购控制程序19供方控制过程S7供销部新开发供方需求新供方调查表新供方质量能力评价供方质量管理体系开发计划供方绩效评价要求合格供方名录供方月度绩效记录表供方年度评价报告供方绩效评价得分7.4.1.27.4.1.37.4.3.2供方控制程序20

8、设施设备控制过程S8制造部设备添置和更新计划设备维护保养计划设备维修要求设备能力要求设备易损部件清单新产品加工要求工装图纸易损工装更换计划设备维修保养记录表完好的设备设备利用率设备完好率6.37.5.1.4设备控制程序21工装控制过程S9制造部工装添置和更新需求工装维护保养计划工装维修要求工装易损部件清单新产品加工要求工装图纸符合要求的工装验收合格的工装工装完好率7.5.1.5工装控制程序22标识与可追溯性控制过程S10制造部标识卡标签合格证等已做好标识和可追溯的产品标识错误次数7.5.3标识与可追溯性控制程序23产品防护控制过程S11仓库、制造部产品防护要求产品出入库要求完好的库存品库存品检查合格率库存周转期7.5.5产品防护控制程序24监视和测量装置控制过程S12技术质量部技术标准的要求 顾客要求周期检定计划MSA要求合格的检验和试验设备校准合格率MSA的可接收率7.6监视和测量装置控制程序25检验和试验控制过程S13 技术质量部检验试验标准进货产品/半成品/成品合格的检验和试验设备有资格的检验和试验人员各阶段的检验记录和试验报告已检验和试验的产品生产过程合格率成品检验合格率顾客退货PPM7.4.38.2.4检验和试验控制程序26不合格品控制过程S14技术质量部各阶段检验和试验检出的不合格产品状态未