绩效管理运作体系案例－部室主管-revised

1、上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密1绩效管理体系运作案例绩效管理体系运作案例本部、基层部室主管层面本部、基层部室主管层面注释：注释：案例中案例中“公司年度经营计划公司年度经营计划”，可参照，可参照 “公司年度方针目标展开表汇总公司年度方针目标展开表汇总”理解理解上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密2分公司经理领到目标经理与副经理签订绩效合同分管经理与分管部室主任签订绩效合同部部室室主主任任与与主主管管签签订订绩绩效效合合同同主管与专职、站长、班组长等沟通，签订行为规范考评表站长、班组长与班员沟通，签订行为规范考评表绩效目标的落实需要层层分解、层

2、层签订绩效目标的落实需要层层分解、层层签订公司总经理领到目标总经理、分管或协管副总经理与机构负责人签订绩效合同上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密3场景一场景一:部室主任签完部室主任签完2004年度上半年绩效合同年度上半年绩效合同 下目标的过程中，主要的考虑因素有：下目标的过程中，主要的考虑因素有：部门、主管的工作计划部门、主管的工作计划各位主管的岗位绩效指标库各位主管的岗位绩效指标库部室主任的管理意图部室主任的管理意图我现在领了这些指标：我现在领了这些指标：部门预算完成率、公司消费基金总额的控制、满意度、公司重要岗位人力资源库的建设、如何把它们分解、落实到各如何把它们

3、分解、落实到各位主管身上呢？位主管身上呢？上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密41.1.目标设定目标设定3.3.绩效考评绩效考评2.2. 过程监控、过程监控、分析调整分析调整前提：前提：完善的完善的工作计划工作计划上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密5主要内容主要内容A A 、部门年度目标概述部门年度目标概述夯实夯实”人本化管理人本化管理”平台，深化平台，深化”员工素质工程员工素质工程建设建设”，提供优质、高效的人力资源服务，提供优质、高效的人力资源服务B B 、主要计划主要计划细化、推广绩效管理体系和细化、推广绩效管理体系和“培训包培训包”发展

4、体系发展体系，预计时间跨度为，预计时间跨度为5 5月月8 8月月邵蕾琼邵蕾琼建立、推广绩效指标管理体系，预计时间跨度建立、推广绩效指标管理体系，预计时间跨度为为5 5月月8 8月月开展用工分析开展用工分析, ,优化岗位设置，预计优化岗位设置，预计2 2月份完成月份完成张利华张利华结合结合“培训包培训包”项目的推进，规范培训体系管项目的推进，规范培训体系管理，预计时间跨度为理，预计时间跨度为5 5月月8 8月月根据公司年度工作重点，着重开发部分关键培根据公司年度工作重点，着重开发部分关键培训课程，共计训课程，共计2424门，预计完成时间为门，预计完成时间为5 5月份月份陈潇陈潇举例：本部举例：本

5、部人力资源部人力资源部年度计划年度计划/ /预算主要内容预算主要内容C C 、为达到部门年度目标的主要举措、时间表、为达到部门年度目标的主要举措、时间表、责任人及资源需求责任人及资源需求教师节活动：评选优秀教师节活动：评选优秀“兼职教师兼职教师”、“教育工作者教育工作者”；9 9月月1111日；张利华；费用：日；张利华；费用：2 2万万D D 、影响部门目标完成的主要因素及应对措施影响部门目标完成的主要因素及应对措施培训管理体系和培训管理体系和“培训包培训包”发展体系实施项目受电力发展体系实施项目受电力公司公司ERPERP项目的影响，无法按原定时间进度推进项目的影响，无法按原定时间进度推进建议

6、解决方案：加强与电力公司领导层与相关部室的建议解决方案：加强与电力公司领导层与相关部室的沟通，争取如期推进项目实施沟通，争取如期推进项目实施E E 、详细的部门财务预算计划详细的部门财务预算计划部门办公费用：部门办公费用：1515万万部门年度计划主要举措实施费用部门年度计划主要举措实施费用 教师节活动：教师节活动：2 2万万 中层干部培训：中层干部培训：3030万万 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密61.1.目标设定目标设定3.3.绩效考评绩效考评2.2. 过程监控、过程监控、分析调整分析调整前提：前提：公司年度公司年度经营计划经营计划/ /预算预算上海市电力公司市

7、区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密7场景二场景二:部室主任领导考虑如何给主管下指标部室主任领导考虑如何给主管下指标 人力资源部今年的部门目标是：夯实人力资源部今年的部门目标是：夯实”人本人本化管理化管理”平台，深化平台，深化”员工素质工程建设员工素质工程建设”，提供优质、高效的人力资源服务提供优质、高效的人力资源服务 人事主管人事主管邵蕾琼今年的主要工作重点：邵蕾琼今年的主要工作重点：建立、推广绩效指标管理体系，预计时建立、推广绩效指标管理体系，预计时间跨度为间跨度为5月月8月月开展用工分析开展用工分析,优化岗位设置，预计优化岗位设置，预计2月月份完成份完成 邵蕾琼的岗位绩效指标库：

8、与部门内薪酬、邵蕾琼的岗位绩效指标库：与部门内薪酬、培训主管的配合效率，推进绩效管理工作，培训主管的配合效率，推进绩效管理工作， 邵蕾琼完成这些任务有哪些邵蕾琼完成这些任务有哪些有利条件？又存在哪些困难？有利条件？又存在哪些困难？指标的目标值如何设定？定指标的目标值如何设定？定性指标如何根据评分要素进一性指标如何根据评分要素进一步区分步区分15的评分等级？的评分等级？ 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密8场景三场景三:部室主任与主管进行目标设定的绩效沟通部室主任与主管进行目标设定的绩效沟通 ，签订绩效合同，签订绩效合同 推进新绩效管理体系是人推进新绩效管理体系是人力资

9、源部明年上半年的工力资源部明年上半年的工作重点，根据公司要求，作重点，根据公司要求，必须在必须在1月底前完成前期月底前完成前期宣传工作、签完所有绩效宣传工作、签完所有绩效合同合同 实际困难：人手缺乏，实际困难：人手缺乏，希望能增加一名编制，希望能增加一名编制，调入合适人选，调入合适人选， 客观条件：客观条件： 其它因素：其它因素： 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密9举例：本部人力资源部人事主管关键绩效指标的选取举例：本部人力资源部人事主管关键绩效指标的选取公司公司/部门年度部门年度方针、绩效目标方针、绩效目标夯实”人本化管理”平台，深化”员工素质工程建设”，提供优质

10、、高效的人力资源服务相应的部门相应的部门/岗位岗位年度工作重点要求年度工作重点要求建立、推广绩效管理指标体系开展用工分析，优化岗位设置年度岗位关键绩效指标年度岗位关键绩效指标考核双方讨论确认考核双方讨论确认推进绩效管理工作对人力资源人事管理工作服务的满意度与部门内薪酬、培训主管的配合效率年度人力资源发展计划执行效率公司重要岗位的建设成效岗位绩效指标库岗位绩效指标库对人力资源人事管理工作服务的满意度与部门内薪酬、培训主管的配合效率年度人力资源发展计划执行效率公司人力资源库的建设与优化公司重要岗位的建设成效推进绩效管理工作上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密10举例：本部人

11、力资源部人事主管的绩效合同举例：本部人力资源部人事主管的绩效合同指标 类别本期考核 关键绩效指标权重实绩绩效评分等级绩效积分（=权重绩效评分等级）绩效积分的结果说明12345客户类对人力资源人事管理工作服务的满意度1595以下95979798989999100与部门内薪酬、培训主管的配合效率15评分要素：是否及时、准确沟通是否有效配合部门日常运作中未能及时、准确与其它主管沟通，且出现严重后果部门日常运作中不能及时、准确与其它主管沟通，但未造成不良后果部门日常运作中及时、准确与其它主管沟通，未出现异常情况3分基础上，积极主动与其它主管进行事先沟通、加强计划，促进部门高效运作4分基础上，主动考虑其

12、它主管分管事务并积极支持，促进部门工作在公司层面收到嘉奖内部运营类推进绩效管理工作30评分要素：是否有明确的推进计划推进计划是否按进度执行计划执行的效果 （本期主管层本期主管层面通用考核指面通用考核指标标）上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密11举例：本部人力资源部人事主管的绩效合同（续）举例：本部人力资源部人事主管的绩效合同（续）指标 类别本期考核 关键绩效指标权重实绩绩效评分等级绩效积分（=权重绩效评分等级）绩效积分的结果说明12345内部运营类年度人力资源发展计划执行效率20评分要素：是否有明确的计划计划是否符合公司发展要求计划是否按进度执行计划执行的效果 公司重

13、要岗位的建设成效20评分要素：是否按照公司发展要求确立重要岗位是否有明确的建设举措重要岗位的建设是否符合公司发展需要 上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密12绩效管理体系框架绩效管理体系框架1.1.目标设定目标设定3.3.绩效考核绩效考核2.2.过程监控、过程监控、分析调整分析调整前提：前提：公司年度公司年度经营计划经营计划/ /预算预算上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密13绩效实施进程中需要全程动态地监控绩效过程是否与制定的绩效绩效实施进程中需要全程动态地监控绩效过程是否与制定的绩效方向和进度是否出现偏差方向和进度是否出现偏差 考核双方基于年

14、度绩效目标定期定期检讨阶段性工作计划和阶段实绩有无偏差 分析偏差原因、及时制定改善举措 作出阶段性绩效小结（对用行为规范考核的岗位进行阶段性绩效表现打分），作为最终考核的依据积累绩效过程监控绩效过程监控需要遵循的原则需要遵循的原则绩效过程监控绩效过程监控的方法的方法绩效目标制定绩效考核阶段回顾1阶段回顾2阶段回顾n全程绩效监控全程绩效监控绩效实施进程绩效实施进程阶段性工阶段性工作计划作计划上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密14绩效实施进程中需要全程动态地监控绩效过程是否与制定的绩效方绩效实施进程中需要全程动态地监控绩效过程是否与制定的绩效方向和进度出现偏差向和进度出现

15、偏差绩效过程监控绩效过程监控中需要涵盖的沟通议题中需要涵盖的沟通议题n被考核人的绩效进度是否按计划进行，是否达到阶段性绩效目标、行为规范绩效表现是否符合要求？n如果落后于进度或超过进度（如对用行为规范考核的岗位，其行为规范绩效距离达标标准有差距），偏差原因在哪里、需要制定哪些改善举措、如何实施？n考核人需要提供哪些具体支持、如何落实？n作出对被考核人的阶段性绩效表现小结，并经考核双方讨论确认上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密15绩效过程监控需要采用阶段性绩效回顾表来进行阶段绩效表现小结，绩效过程监控需要采用阶段性绩效回顾表来进行阶段绩效表现小结，样板见下表样板见下表阶

16、段性绩效回顾表样板阶段性绩效回顾表样板关键绩效指标 阶段性目标值当期实绩偏差(%)偏差原因改善举措和实施计划备注 阶段性总体绩效表现小结和改善建议:被考核人姓名：部门：本次阶段性回顾的绩效期限：至考核人姓名：部门：被考核人签名：考核人签名：回顾日期：下次阶段性回顾的绩效期限：至下次回顾日期：上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密16绩效管理体系框架绩效管理体系框架1.1.目标设定目标设定3.3.绩效考核绩效考核2.2.过程监控、过程监控、分析调整分析调整前提：前提：公司年度公司年度经营计划经营计划/ /预算预算上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密1

17、7场景四场景四: 部室主任与主管进行绩效考评沟通部室主任与主管进行绩效考评沟通根据这六个月以来的月度绩根据这六个月以来的月度绩效回顾表，效回顾表， 希望日后工作中在以下几方希望日后工作中在以下几方面有进一步提高：面有进一步提高： 以后的工作中，需要以后的工作中，需要领导提供以下支持和领导提供以下支持和指导：指导： 为进一步提高自身素为进一步提高自身素质和工作效率，希望质和工作效率，希望能参加能参加 的培训的培训上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保密18举例：本部人力资源部人事主管的绩效考评结果举例：本部人力资源部人事主管的绩效考评结果指标 类别本期考核 关键绩效指标权重实

18、实绩绩绩效评分等级绩效积分（=权重绩效评分等级）绩效积分的结果说明12345客户类对人力资源人事管理工作服务的满意度154 495以下95979798989899999910015 4 0.6与部门内薪酬、培训主管的配合效率153 3评分要素：是否及时、准确沟通是否有效配合15 3 0.45依据工作完成情况及部室主任经验评为3分部门日常运作中未能及时、准确与其它主管沟通，且出现严重后果部门日常运作中不能及时、准确与其它主管沟通，但未造成不良后果部门日常运作中及时、准确与其它主管沟通，未出现异常情况3分基础上，积极主动与其它主管进行事先沟通、加强计划，促进部门高效运作4分基础上，主动考虑其它主管分管事务并积极支持，促进部门工作在公司层面收到嘉奖内部运营类推进绩效管理工作304 4评分要素：是否有明确的推进计划推进计划是否按进度执行计划执行的效果30 4 1.2依据工作完成情况及部室主任经验评为4分 总绩效得总绩效得分为分为3.65（本期主管层本期主管层面通用考核指面通用考核指标标）上海市电力公司市区供电公司 2003埃森哲版权所有，严格保