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文档简介

1、人资部工作流程一、部门组织架构人资总监行政经理人力资源经理人事专员行政主任后勤助理商务车司机前台接待绩效考核专员二、审批说明1、人资部下属人事、采购、后勤、 门卫、 保洁、保卫，各所属部门的一切事宜需经人资部办理，未经许可，不得擅自处理，否则后果自负。2、公司所有的采购、供应的事宜，由采购部（或综合计划部）负责。3、各部门、各岗位在无人的情况下，必须指定或委托他人负责。4、任何部门的应酬事宜，必须向公司总经理申报；总经理不在时，向副总经理申报。5、完善及档案的存档。6、部门暂定为行政部，各岗位暂时空缺，目前具体工作又部门主管人员负责安排与分配。三、工作流程（一）公司会议流程开始 确定会议主题、

2、规模、地点、时间、人员议文件 开会 做好会议记录及后勤保障工作 通知与会人员 打扫会议室、布置会场 会议结束 清理会场 撰写会议纪要 准备会催办及反馈工作结束。（二）招聘流程1、普通员工：部门申请 综合部招聘 面试 公司规章制度学习 工作岗位的培训 上岗2、管理级：综合部招聘 总经理面试 公司规章制度学习 工作岗位的培训 上岗。（三）离职流程核算1、普通员工：辞职报告离职。 部门主管签字总经理或董事长签字报综合部 工作交接 财务2、管理级：辞职报告 总经理或董事长签字 报综合部 工作交接财务核算 离职。（四）请假、调岗、变动工作流程1、计划部、财务部、企划部、销售部等：书面报告部门主管签字综合

3、部主管签字分管副总经理签字总经理或董事长签字综合部存档。2、生产部：书面报告班组长签字车间主任（工段长）签字生产部经理（厂长）审批总经理或董事长签字综合部存档。（五）报领、采购流程各部门填写报领及采购申请单各部门经理签字计划部或采购部审核签字总经理或董事长签字人资联系供应单位采购供应单位供货验收清点各部门报领财务部核算结账。（六）用餐接待流程各部门来客登记接待人填写申请单部门经理签字综合部审核签字董事长或总经理签字财务审核支钱报销或财务核算结账。（七）费用报销流程报销人填写报销凭证部门主管签字总经理或董事长签字财务部审核签字后付款。（八）用章流程1、合同章使用流程：A办公室登记编号后，由部门相

4、关人员自行保管，并对合同章的使用负责。B使用时部门经理批准，并在使用登记台帐上作好使用记录。C使用归还。D审核原件，结束。2、公司公章使用流程：A申请人所在部门经理或主管上级向办公室提出申请。B印章保管人员审阅、了解用印内容。C印章保管人员对申请人资格进行核准并在印章使用登记表上登记，由印章保管人盖戳。D使用归还。E审核原件结束。（九）车辆管理流程图开始车辆使用车辆违章车辆保养、维修使用人填写申请表查看车辆违章记录维修或保养申请人资部派车（拿车钥匙）根据车辆使用登记表责任到人领导批准完善车辆使用登记表（归还钥匙）指定地点维修或保养（十）考勤管理流程图开始每天按公司要求按时打卡每月10 号之前统计上月打卡记录请假核准计算迟到早

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