月度采购计划增补

1、月度 采 购 计 划 增 补范围适用于公司各部门根据临时经营需要，对月采购方案进行增补，及其编制、审核及下达控制目标保证生产类突发需求得到尽快满足，维护生产稳定降低月度采购方案增补的随意性，提高采购工作效率主要控制点需求部门经理审批增补需求方案，主管副总审批非生产类物资增补需求方案采购部经理、主管副总审批增补采购方案财务部经理、主管财务副总审批增补采购方案方案员月底统计增补方案数，分析原因，纳入部门考核特定政策月方案增补的物资应为对生产经营活动有重要影响、必须紧急定购的物资增补方案必须附详细说明。人力资源部根据增补方案原因说明， 参考采购部方案员意见判断月度方案增补是否可预见，对需 求上报部门

2、考核月采购方案增补流程流程说明步骤涉及部门步骤说明1相关部门申请人员非生产类采购方案增补由需求部门相关人员根据需要编制增补需求方案申请表相关部门经理相关部门经理根据实际需要审批本部门增补需求方案申请表，不冋意即结束本流程相关部门申请人员部门经理审批同意方案外采购申请表后申请人员在部门经理指导下准备必要的说明和支持文件主管副总主管副总根据实际需要审批部门经理审批 同意增补需求方案申请表和必要的说明和 支持文件，不同意即结束本流程相关部门申请人员相关部门申请人员将主管副总审批同意增 补需求方案申请表和必要的说明和支持文 件提交方案调度室步骤涉及部门步骤说明2.储运部仓库保管员仓库保管员发现库存低于

3、平安库存预警线编制平安库存预警单，递交方案调度室/设备能源部和采购部方案调度 室/设备 能源部计 划员方案调度室/设备能源部方案员接到平安 库存预警单后判断月需求方案是否已执行 完毕2.1.1采购部采购员采购部采购员根据平安库存预警单分析原 因，及时处理方案调度 室/设备 能源部计 划员方案调度室/设备能源部方案员根据临时 订单、不可预期设备损坏、生产部门的临 时需求及月需求方案已执行完毕又接到预 警单交按情况补报增补需求方案申请表方案调度 室/设备 能源部经 理方案调度室/设备能源部经理审批增补需 求方案申请表，冋意签署意见将增补需求 方案申请表递送采购部门，否那么退回方案 编报人员重新编制

4、步骤涉及部门步骤说明3采购部计划员采购部方案员接到方案调度室/设备能源 部报送的增补需求方案申请表和方案调度 室递送的非生产类采购增补方案后一个工 作日内编制月度增补采购方案4采购部经理采购部经理个工作日内审批月度增补采购 方案,不同意转回方案员重新填写.同意后 判断是否为5万元内的生产类应急方案，如 不是上报主管副总审批主管副总主管副总个工作日内审批采购部经理审批 同意的非生产类和 5万元内以上的生产类 月度增补采购方案，不同意即返回各部门 修正相关部门相关部门领导组织本部门人员修改主管副总不同意返回的度增补采购方案5采购部计划员采购部方案员将采购部经理或主管副总审批同意的月度增补采购方案报财务部6财务部经财务部经理根据资金状况，针对月度增补步骤涉及部门步骤说明理采购方案签署部门意见， 个工作日内对于5万元内的生产类增补方案直接反应采购部门7主管财务副总对于非生产类的和采购金额超5万元的生产类增补方案主管主管财务副总个工作日 内审批财务部经理签署意见后的月度增补 采购方案，不同意即返回各部门修正采购部计划员采购部方案员修正主管主管财务副总不同意的的月度增补采购方案8财务部相关人员主管财务