员工出差报销制度

1、页眉员工出差报销制度一、目的为标准化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。二、职责划分1、行政部负责公司员工出差的记录统计工作，前台文员做好出差前、后汽车公里数的记录。2、财务部负责出差费用的发放和报销审核工作。三、适用范围本制度用于标准员工出差的申请、出差费用报销等工作。四、出差申请与报告1、出差之前，出差人员必须提交?出差申请表?，注明出差的时间、地点和事由，出 差员工 填写“出差申请单"，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限。2、出差人员应将?出差申请表?送行政部留存、记录考勤。3、出差回来后应立即到前台进行出差后汽车公里数抄表，假设晚上回

2、来的那么第二天早上进行抄表。如出差人员不及时进行出差后汽车公里数抄表的那么不予报销。五、报销流程填写报销单一部门领导签字一财务审核一总经理签字一财务处报销报销时间：每周星期二上午、星期五上午业务员的费用报销须附明细表，说明费用发生的原因及相应的工程名称，无特殊原因不能跨周报销费用六、出差借款与报销1、借款的首要原那么是“前帐不清，后帐不借。2、出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者,延迟发放借款人工资。3、出差借款额度与借款人工资挂钩，原那么上不得超过借款人的月根本工资。4、各项报销凭证，必须附明细表、报销数额及内容真实、工程清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假，

3、如发现弄虚作假者，不予报销外，并处以相应金额 2倍的罚款，发现两次以 上者，直接辞退。七、差旅费用报销规定A?业务员自备汽车补助标准：1、公司为主管级销售人员报支车险、第三责任险、座位险。页眉地现场按0.8元/公里核算。实际过路过桥费用按凭据实报实销。3、市区、县区住宿餐饮标准为130元/天。4、 通信补助：销售主管200元/月，销售业务员100元/月，销售主管每月享有约 500元的招 待用烟待遇。B、乘坐交通工具的差旅费用报销标准1、出差往返交通费实报实销，必须凭往返有效车票方能作为报销的依据。2、员工出差级别及包干标准如下列图标准含住宿、餐费及短途市内交通费级别总经理标准主管标准员员工标准

4、司等级分类机县级130901309090500.1404040元/公里补给地级15011 1101309011070404040行车费省会18011401309013090404040当天返回无住宿带车30/25/25/当天返回无住宿不带车40/35/35/安义，进贤等如带车不在补贴25/20/20/备注：以上费用为员工出差所在地的包干费用标准，经部门领导审核确认签字后按流程报销。员工驾驶非本公司车辆出差，凭有效凭据报销，出差途中油费、过桥过路费补贴按无住宿补3、出差人员处理完事情可以当天返回的，停滞第二日返回，按当天返回计算差费，往返车费公司实报实销，其余费用出去住宿费，实行余款包干。4、出

5、差人员出差须经领导审批，如属临时出差，由当事人向总经理汇报同意，回公司后在2个工作日内补办手续，否那么视员工自动放弃差旅费用报销。八、其他费用报销规定一交通费为方便业务有效开展，公司每月根据业务人员的具体情况给予交通补贴：1、业务员遇大型工程送样、送货，可向公司申请货车，但必须提前一个工作日填写页眉“用车申请单，经储运部主管审核签字前方可派车；见重要客户需申请公司小车，须提 前一个工 作日填写“用车申请单， 行政部主管同意前方可派车； 派车原那么上优先给提前 申请用车的员工出车， 特殊情况下由业务经理根据事情的轻重缓急进行协调派车。2、业务员跟进业务或用电动车跟进业务的， 交通补贴费已全部包含在个人工资里面； 电动车 在跟进业务的途中所产生的各种费用那么由业务员自行承当。二市内交通车费因特殊原因急需用车且公司车辆不能协调的情况下：1、需提供有效票据，一般不允许打出租车，特殊情况除外，如出租车车费报销需在票据反面注明办事原因和目的地九、客户信息费用规定业务员给客户的信息费用， 由业务员提供客户的卡号， 办好相关的手续由财务直接汇 往对方账户。客户名与合同签订人相符