计划部绩效考核办法

1、计划部绩效考核办法为提高计划部门的积极性，充分发挥计划的全面性、准确性、有 效性，为公司经营决策提供智力支持，特制定本办法。一、财务指标1、全年销售量指标。公司完成万销售额不计奖罚，超出万元部 分，按。计奖，从六月份开始因计划失误三次造成市场脱货，低于万 元销售额部分按1%0处罚。计罚不高于部门工资总额20%，计奖上不 封顶。数据来源：营销部、生产部。2、 耗量监督指标。全年产品实际耗量高出标准耗量部分按 5% 处罚，低于标准耗量部分按5%奖励（附：产品耗量定额）。计罚不高 于部门工资总额5%，计奖上不封顶。数据来源：财务部3、计划质量指标。下达周计划与订做产品计划时应确保原辅材 料及包装材料

2、齐全，不因有材料缺项影响正常生产，或下达计划超生 产能力，每失误一次扣罚100元。全年失误在三次以下的奖励 3000 丿元。数据来源：生产部、销售部、公司检查组。二、责任指标（100分）1、计划编制及时性（20分）当年12月15日底完成次年度销售与生产计划书，按时完成不 扣分，每迟一天扣1分，未编写扣15分；每季末前20日完成季度 精品文档计划书，按时完成不扣分，未编写每次扣5分，每迟一日扣1分；每 月25日前完成下月度执行计划，按时完成不扣分，未编写每次扣 3 分，每迟一日扣1分；每周五下午2时前完成下周生产计划，未编写 每次扣2分，每迟一日扣1分，扣不保底。数据来源：生产部、公司检查组。2

3、、计划信息沟通搜集（15分）每月负责召开有关部门沟通会，了解相关信息，讨论解决问题措 施并做好会议记录及分析报告，无按时召开会议每次扣2分，无分析 报告每次扣2分，以查会议记录为准；每日进行现场巡查并做好登记， 并根据生产实际情况和销售变化作出计划调整。无按时巡查每次扣 0.2分,记录内容不全每项扣0.1分（巡查地点、巡查内容、巡查中有无 发现问题、向谁提出改正意见），扣不保底。数据来源：公司检查组。3、计划预测与执行情况分析（15分）每年1月15日前完成上年度计划完成情况分析报告（本年度不考 核）；每季10日前完成上季度计划执行情况分析报告， 按时完成不扣 分，每篇优得1.5分、良得1分、中

4、得0.5分、差不得；未按时完成 每迟一日扣1分，无完成每篇扣5分；建立每周部门计划预测与执行 情况分析会并做好会议记录及分析报告， 无按时召开周分析会，每次 扣2分（查会议记录），无分析报告每次扣2分，扣不保底。数据来源：公司检查组。 精品文档4、计划准确度与内容完整性（25分）下达周计划与订做产品计划时应确保各种原、辅材料及包装材料 齐全，不因有材料缺项影响正常生产，因计划不周影响正常生产一次 扣5分；做到计划与生产不脱节，不因计划原因造成生产停工（如计划造成生产能力超负荷或生产能力放空），市场脱货。计划与生产脱 节一次扣5分，市场脱货（常规畅销产品）一次扣5分，扣不保底。数据来源：生产部、

5、营销部、公司检查组。5、内部流程管理（15分）在6月底前完成违反计划管理要求处罚办法、耗量标准管理考核办法（暂缓）、订定产品计划管理办法、外协计划管理 办法、计划编制管理办法等管理办法，无按时完成每篇扣2分（ 每月10日前对上月相关管理办法执行情况进行分析， 写出分析报告, 无按时完成每次扣1分；每年11月底前，完成市场与生产现场调查 情况报告，无按时完成每次扣1分，无报告每篇扣3分。数据来源：公司检查组。7、内部客户满意度（10分）按公司内部客户测评办法执行。数据来源：考核检查小组。三、考核结果运用及其他问题说明1、责任指标得分结果与财务指标考核结果挂钩。即部门最后奖 金数=责任指标得分*财

6、务指标所得奖励。 精品文档2、责任指标得分低于60分，次年该部门经理让贤，岗位再次 竞争。3、财务指标三项奖金累计超过 6万部分，转入奖金池，按个人 绩效考核结果分配后计入本人名下，在某年个人收入低于3万时，由 奖金池资金补充。4、 责任指标得分与部门工资总额挂钩，即责任指标得分*部门工 资总额*20%5、本办法由总经理室负责解释。四、支持性文件1、违反计划管理要求处罚办法2、耗量标准管理考核办法（暂缓）3、订定产品计划管理办法4、外协计划管理办法5、计划编制管理办法苗木供应合同书甲方：乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃经甲乙双方协商同意，（以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏

7、苗木， （用于渭政办发2010205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议：一、苗木数量：二、苗木规格：胸径 15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。三、苗木价格：每株计人民币四、该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（）五、付款方式：任务完成后，10日内一次付清。六、有关事项:1、土球规格：苗木所带土球直径1.2米以上，厚度 60cm以上，卸车前完整不破裂。2、包装规格：土球包装腰带无间隙宽度12cm以上，纵扎草绳间隙在2cm以下。绳杆高度 40cm，缠冠高度2米。3、所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。4、乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。（送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。5、苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准，因不符合合