质量与环境管理职能

1、质量与环境质量与环境 管理职能管理职能第第2部份部份芭田公司芭田公司ISO培训教材培训教材2003-03 1 应有必要的规范文件或工作文件应有必要的规范文件或工作文件 2 现场设备和测量监控设备应有维护要求及现场设备和测量监控设备应有维护要求及 维修记录维修记录 3 放行的规定及实施的证据放行的规定及实施的证据 4 特殊过程或关键工序的识别和鉴定特殊过程或关键工序的识别和鉴定 应有应有 确认方法确认方法 程序和准则程序和准则十七、十七、7.5（1）生产和服务的生产和服务的提供控制提供控制 责任责任部门部门：生产部及车间生产部及车间 1 质控部在入库单中验收栏签字认可质控部在入库单中验收栏签字认

2、可 储储 运部应有发货记录及可追溯性运部应有发货记录及可追溯性 2 应对特殊过程或关键工艺指标进行监控应对特殊过程或关键工艺指标进行监控 并记录并记录十七、十七、7.5（1）生产和服务的生产和服务的提供控制提供控制/续续 相关相关部门部门：质控部质控部储运部储运部技术部技术部 应有相关标识的工作流程应有相关标识的工作流程 现场质量与环境现场质量与环境有关的设备应有必要的标识及可追溯性有关的设备应有必要的标识及可追溯性十七、标识和可追溯性十七、标识和可追溯性 责任责任部门部门：质控部质控部生产部生产部储运部储运部 相关相关部门部门： 1 现场产品应标识现场产品应标识 2 原料原料 返料应区分并作

3、标识返料应区分并作标识 产品出货应产品出货应 有登记并具可追溯性有登记并具可追溯性1 责任部门应有顾客财产清单责任部门应有顾客财产清单 并对顾客财产并对顾客财产 标识标识2 责任部门应对顾客财产验证责任部门应对顾客财产验证 保护和维护保护和维护 如有丢失如有丢失 损坏或不适用时应记录并向顾客损坏或不适用时应记录并向顾客 报告报告十七、顾客财产的控制十七、顾客财产的控制 责任责任部门部门：采购部采购部质控部质控部研究中心研究中心 相关相关部门部门：1 质控部负责顾客财产必要的检验或验证；质控部负责顾客财产必要的检验或验证；2 研究中心主要负责顾客财产知识产权的保护研究中心主要负责顾客财产知识产权

4、的保护1 完整产品应作防护和标识完整产品应作防护和标识2 应有对完整产品防护的管理规定应有对完整产品防护的管理规定 十七、完整产品防护十七、完整产品防护 责任责任部门部门：储运部储运部质控部质控部生产部生产部 相关相关部门部门：职责同上职责同上1 锅炉房人员应熟知锅炉房人员应熟知锅炉操作规程锅炉操作规程2 燃煤燃煤 燃油锅炉产生的燃油锅炉产生的SO2 烟尘烟尘 烟气烟气 黑度应有控制标准并作记录黑度应有控制标准并作记录3 应对锅炉应对锅炉 鼓风机鼓风机 引风机引风机 水泵水泵 除尘除尘 设备等设施定期检查并记录设备等设施定期检查并记录4 热风炉操作员应熟知热风炉操作员应熟知热风炉操作规程热风炉

5、操作规程 及废气排放标准及废气排放标准5 产生粉尘的岗位人员应熟知产生粉尘的岗位人员应熟知车间粉尘管车间粉尘管 理办法理办法十八、十八、7.5（2）大气污染控制）大气污染控制 责任责任部门部门：生产部生产部 车间车间1 应有固体废弃物的管理制度应有固体废弃物的管理制度2 对固体废弃物及垃圾应进行分类对固体废弃物及垃圾应进行分类3 对垃圾处理应施加环境影响，危险废弃物处对垃圾处理应施加环境影响，危险废弃物处 理商应有资质证明理商应有资质证明十九、十九、7.5（3）固体废弃物控制）固体废弃物控制 责任责任部门部门：总经办总经办 各部门各部门：1 垃圾应进行分类垃圾应进行分类2 固体废弃物应按固体废

6、弃物应按固体废弃物管理规定固体废弃物管理规定处处 理理 干燥筒干燥筒 风机风机 发电机的噪声排放应符合发电机的噪声排放应符合 要求要求二十、二十、7.5（4）噪音控制）噪音控制 责任责任部门部门：生产部生产部 车间车间储运部储运部 相产相产部门部门： 负责本部门所管辖的噪声负责本部门所管辖的噪声 标准标准 白天白天 65分贝分贝 夜间夜间55分贝分贝 制定本部门节能有关目标制定本部门节能有关目标 指标进行分解指标进行分解 并组织实施并组织实施二十一、二十一、7.5（5）资源、能源）资源、能源节约控制节约控制 责任责任部门部门：储运部储运部财务部财务部储运部储运部总经办总经办 相关相关部门部门：

7、制定公司相关的节能目标制定公司相关的节能目标 指标并组织实施指标并组织实施责任部门责任部门 储运部储运部1 化学品的使用与储存应符合要求化学品的使用与储存应符合要求 油品应集油品应集 中存放中存放 应标识应标识 应防泄漏应防泄漏2 化学品仓库人员应熟知化学品的管理要求化学品仓库人员应熟知化学品的管理要求3 化学品化学品 油品及危险品应有防患应急措施油品及危险品应有防患应急措施相关部门相关部门 生产部生产部 质控部质控部1应对现场使用的应对现场使用的化学品化学品 油品进行控制油品进行控制 采采 取防泄漏措施和应急响应措施取防泄漏措施和应急响应措施2 应对化学品应对化学品 柴油柴油 煤等进行分析并

8、记录煤等进行分析并记录 实验实验产生的废液应收集并由资质部门回收产生的废液应收集并由资质部门回收二十二、二十二、7.5（6）化学品与）化学品与油品控制油品控制责任部门责任部门 生产部、车间生产部、车间1 应定期对产生污水的现场进行检查并记录应定期对产生污水的现场进行检查并记录2 现场应无跑现场应无跑 冒冒 滴滴 漏等现象漏等现象3 生产产生的污水应经沉降池处理后方可排放生产产生的污水应经沉降池处理后方可排放相关部门相关部门 技术部技术部 储运部储运部1 应定期对污水排放设施进行检测和维护应定期对污水排放设施进行检测和维护2 储运部应有相应的油品泄漏预防措施以防油储运部应有相应的油品泄漏预防措施

9、以防油 品泄漏污染水源品泄漏污染水源 水排放标准水排放标准 PH值值 6 9二十三、二十三、7.5（7）污水控制）污水控制责任部门责任部门 技术部技术部1 应有周期检定计划应有周期检定计划 校准记录及现场设备的校准记录及现场设备的 检验或校准状态标识检验或校准状态标识2 应对环保的设施定期检修应对环保的设施定期检修相关部门相关部门 生产部生产部 质控部质控部 物流部物流部1 生产部生产部 质控部应有相应的设备维护质控部应有相应的设备维护 检修检修 记录记录2 物流部应有设备验收记录物流部应有设备验收记录 财务部财务部 生产部生产部 储运部及总经办应及时完成节能指标储运部及总经办应及时完成节能指

10、标二十四、二十四、7.6 质量与环境的监质量与环境的监视和测量装置控制视和测量装置控制责任部门责任部门 总经办总经办1 应有应急准备与响应的流程或相关规定应有应急准备与响应的流程或相关规定2 重要环境因素的岗位应清楚本岗位的应急准备与重要环境因素的岗位应清楚本岗位的应急准备与 响应响应3 应有环境应急点清单和环境应急方案应有环境应急点清单和环境应急方案 相关部门相关部门 储运部储运部 生产部及其它部门生产部及其它部门1 总经办应有总经办应有 公司消防设施配置图公司消防设施配置图 消防管理消防管理 办法办法 及消防人员名单及消防人员名单 一年一次消防演习一年一次消防演习2 储运部储运部 生产部应

11、有油品生产部应有油品 化学品化学品 危险品危险品 的的 应急准备响应的规定和措施应急准备响应的规定和措施二十五、二十五、7.7 应急准备应急准备 与响应控制与响应控制责任部门责任部门 市场部市场部1 应有获取顾客满意和不满意的方法和规定应有获取顾客满意和不满意的方法和规定2 对顾客的投诉应有处理记录对顾客的投诉应有处理记录 对顾客的满意对顾客的满意 度测量应有数据记录度测量应有数据记录相关部门相关部门 总经办总经办 ISO办办 物流部物流部 销售部销售部 质控部质控部1 物流部应及时收集信息物流部应及时收集信息 向市场部反馈向市场部反馈2 相关部门应对顾客信息进行反馈及沟通记录相关部门应对顾客

12、信息进行反馈及沟通记录二十六、二十六、8.2（1）顾客）顾客满意度测量满意度测量责任部门责任部门 ISO办办1 内部审核应按内部审核应按G/B标准形成规范程序文件标准形成规范程序文件 并按程序审核（内审并按程序审核（内审 质询和稽查三结合）质询和稽查三结合）2 内部审核应有内审年度计划及审核检查表和内部审核应有内审年度计划及审核检查表和 安排表安排表3 内审应有记录及审核报告内审应有记录及审核报告 纠正与预防措施纠正与预防措施 并跟踪验证并跟踪验证各部门各部门 各部门应认真配合并按审核发现的问各部门应认真配合并按审核发现的问 题进行整改并持续改进题进行整改并持续改进二十七、二十七、8.2（2）

13、内部审核）内部审核控制控制责任部门责任部门 质控部质控部1 应有不合格品控制的程序文件应有不合格品控制的程序文件2 应有不合格品报告及处理记录应有不合格品报告及处理记录 让步接收报让步接收报 告告 批准及执行记录批准及执行记录相关部门相关部门 生产部生产部 技术部技术部 采购部采购部 储运部等储运部等1 生产部应严格控制不合格品的产生生产部应严格控制不合格品的产生2 技术部应有环境不符合的纠正预防措施技术部应有环境不符合的纠正预防措施3 采购部采购部 物流部物流部 储运部应做好采购品不合储运部应做好采购品不合 格的处理并保存相关资料格的处理并保存相关资料二十八、二十八、8.3 不合格、不合格、不合格品控制不合格品控制 责任部门责任部门 质控部质控部1 应形成纠正和预防措施