报告质量问题记分办法

1、报告质量问题记分办法序 号考核 内容质量问题记分标准检验检测 人员审核 人员批准 人员1法律 效应超院核准资格范围检验责任者100超施工单位许可范围检验责任者100报告格式选用错误100100-检验依据不正确注i505050报告中重要项目错、漏项5050-检验报告结论页“检验结论”填写错误，不符 合检验规则的判定条件505050检验报告签名不全或漏签日期责任者100检验报告漏盖印章注2责任者100检验报告涂改注3责任者各100检验人员无资格责任者各100注1、 如软件系统原因产生的不合格，不扣分；注2、 业务部人员扣分；注3、 检验人员擅自涂改的，扣检验人员；如涂改处加盖了公章，则相关责任人均

2、 扣分。2报告 记录 表式 及填 写质 量签发日期的时效性是否符合要求责任者5报告、原始记录不是有效版本55-未按规定以管理系统出具报告522报告与原始记录中检验结论、检验信息、检验 日期、检验项目不对应（项）52-报告、原始记录中设备信息、检验条件、主要 仪器设备的名称及编号不全或填写不正确（项）52-报告与原始记录中一般项目错、漏项（项）52-报告、原始记录不按填写规则填写，缺陷 的定性、定量、定位表述不正确（项），未填 写专用图表（项）52-原始记录检验、校验/审核人员签名不齐全52-检验意见通知书与原始记录不相符52-检验意见通知书、原始记录编号不符合规定， 与检验意见通知书缺乏唯一对

3、应的关系。51-未对不合格的项目整改情况进行确认51-现场检验质量监督抽查记分办法序号抽查内容质量问题记分标准1检验准备40分检验前未与被检单位进行沟通、了解设备 设备运行状况，查阅相关资料10检验人员进入现场未佩戴安全防护用品5开始检验前未确认检验条件5未在相关位置放置检验警示标志5未准备相应的检验工具、仪器设备或准备 不完整（台）5检验工具、仪器设备使用之前未按规定进 行核查或核查不正确（次）5原始记录及检验意见通知书准备不充分52现场检验过程40分未在相关人员配合下进行检验5检验过程、方法违反规则、检验工艺/细则 或方案的规疋10检验工具、仪器设备操作不规范5原始记录填写不及时、不完整、

4、不符合填 写规定5检验时，主检人员与配合检验人员口令传 递不明确或配合人员未在实施操作前确认 口令5检验过程中违反相关的安全规定103问题处理20分未对检验项目有无遗漏进行核查5未确认受检设备状态5未向使用单位通报检验情况和检验意见5未向使用单位出具检验意见通知书（必要 时）,且格式、编号、用语、口头表达、签 署不符合要求，或与原始记录不一致5产品制造监督检验序号抽查内容质量问题记分标 准1技术资料 管理10驻厂办公室文件、资料摆放混乱5驻厂现场未按规定配备相关的技术文件，或缺少 监检所需的主要技术文件（份）52检验准备60检验人员不熟悉企业的许可范围5未按规定准备相应的检验工具、仪器设备（台）5检验工具、仪器设备使用之前未按规定进行核查 或核查不正确（次）5A类项目未到现场监检或未对受检单位的工作见 证进行确认（项）20B类项目未在制造单位提供的工作见证文件上进 行确认签名（项）10监检记录填写错误、漏项，不及时（项）5未按规定进行质保体系检查5未按约定的检验日期进行现场检验53其他记录20无监日志或监检日志不能清楚反映产品监检工