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1、血mir牺编号：SEMIR-B丄-XX-001-0-02版本号A那江嗣昵匱脏旳何:也方1 加SaMIftOiLjLOXXX流程修改次第0XXX流程受控状态:发放形式:生效日期:巴拉巴拉童装事业部公司盖章发行部门页次/总页数第1页共5页虫mir飆编号：SEMIR-B丄-XX-001-0-02版本号A浙江嗣1曲F腔价頁谡公目OUi.LOXXX流程修改次第0版本/修改次第更改页次/早节编制审核批准生效日期公司盖章发行部门页次/总页数第2页共5页SemirJioSaMIKOlLLO编号：SEMIR-B丄-XX-001-0-02版本号AXXX流程修改次第01.0目的2.0适用范围（可从业务范围和行政范围

2、两方面加以阐述）3.0定义3.1 业务名词定义专业术语定义3.2角色定义角色名称定义4.0具体内容公司盖章发行部门页次/总页数第3页共5页Semir编号：SEMIR-B丄-XX-001-0-02版本号ASaMIft dimwit OO.jLOXXX流程修改次第04.1角色职责角色职责角色1职责1职责2角色24.2流程图4.3流程活动说明活动编号活动名称承担 角色活动操作1. 接受“输入”，并对“输入”进行审核确认，审核的要素、标准包括：a）审核要素1b）2. 输入确认后，依据什么内谷、标准、文件等做相应的操作或参照什么文 件操作。a）第一步：b）（操作活动过于复杂的，应单独列拟制一份操作说明书

3、，通常来讲，超过300 子的操作说明，就应独立成文）（如果是审核的，审核的操作相对简单，但需要明确审核要素、依据或标准：a）要素1b）需要明确在审核过程中发现不符合要求、不达标的情况下，如何处理）3. 操作完之后，要明确具体输出的内容，并向谁输出，通过什么方式传递 等；4. 明确这个活动过程的时间要求。公司盖章发行部门页次/总页数第4页共5页Semir编号：SEMIR-B丄-XX-001-0-02版本号A浙江嗣临那腔价頁谡公ESaMIft dimwit OO.LOXXX流程修改次第04.4流程KPIKPI名称KPI数据来源及计算说明4.5记录保存要求记录名称保存地点保存期限说明5.0附录6.0签署

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