五金制品公司主要岗位及部门绩效考核指标

1、五金制品有限公司主要岗位及部门绩效考核指标量表及方案制订日期2003年08月23日修订日期2020年7月16日实施日期2020年7月16日审核制定工程部生产管理部PE部QA部开发技术部IQC检查部TQ厢管理小组五金制品有限公司主要卤位及部门绩效考核指标量表及方案更改记录发行日期版次更改内容2003/08/231初版发行2006/04/172根据公司组织架构图1）取消QMt进部，新设制品保证部和部材保证部（原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室。2007/05/1431 .公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管

2、理部。2 .根据公司组织结构图，品质技术推进室变更为制造企画室。2009/04/1051.根据公司组织图， 对文中的部门进行了修订。 文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职；2020/7/1662.根据实际的业务内容，对 2.新产品生产、出货前实施项目进行了修订。（P4）五金制品有限公司主要岗位及部门绩效考核指标量表及方案目录项目、标题页次更改记录2目录2总则41.1 适用范围41.2 起草、更改、作废41.3 目的41.4 权责41.5 .定义41.2 业内容51.3 关文件81.4 关表单81.5 程图9总页数：9页五金制品有限公司主要岗位及部门绩效考核指标量表及方案1董事会关键绩效考

3、核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部2主营业务收入年度经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额财务部3主营业务收入增长率年度考核期末当年主营业务 收入100%考核期前一年主营业务收入财务部4净资产收益率年度净利润净资产100%财务部5企业战略目标实现率年度考核期内已实现的战略 目标数考核期内应实现的战略目标数100%董事会6董事工作 报告通过率年度股东大会审议通过的董事报告数量董事会董事会提交股东大会审议的报告数量2.2 监事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1财务审查计划 按时完成率年度规定时间内

4、完成财务审查的工作量财务审查计划完成日勺工作量100%监事会2财务状况调查 计划完成率年度规定时间内完成财务调查的工作量-1 一 1 卜，1 1、 1 - q百_十 = 100%财务状况调查计划完成日勺工作量监事会3经营管理监督 会议召开次数年度考核期内召开经营管理监督会议的次数监事会4各项监督检查年度规定时间内提交监督检 查报告的数量100%监事会报告提交及时率规定时间内应提交的监 督检查报告的总数5列席董事会 会议的次数年度考核期内列席董事会会议的次数监事会6监事工作 报告通过率年度股东大会审议通过的监事报告数量监事会提交股东大会审 议的报告数量100%监事会2.3 总经办关键绩效考核指标

5、序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门工作计划 按时完成率月/季/年 度规定时间内实际完成计划任务数。规定时间内应完成计划 任务数100%总经办2文书记录起草差错次数月/季/年 度发生影响文书记录质量的严重错误次数总经办3总经理日程安排合理性月/季/年 度总经理对日程安排表示不满意的次数总经办4印鉴违规 使用次数月/季/年 度没有按照制度规定使用印鉴的次数总经办5文件传递及时性月/季/年 度考核期内没有及时传递文件的次数总经办6会议准备 的充分性月/季/年 度因会议准备不足而造成会议 延误或会议中断的次数总经办7档案资料归档及时率月/季/年 度规定时间归档的文件数规定时间内应归档的

6、文件总数总经办8企业宣传网站 更新频率月/季/年 度考核期内企业宣传网站每周更新的次数总经办2.4 总经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位总经理部门考核人姓名职位董事长部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财 务 类净资产回报率15%考核期内净资产回报率在 %以上主营业务收入15%考核期内主营业务收入达到 万元利润额10%考核期内利润额达到万元总资产周转率5%考核期内总资产周转率达到 %以上成本费用利润率5%考核期内成本费用利润率达到 %以上内部 运营 类年度发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到%新业务拓展计划完成率5%考核期内新业务拓展计划完成率在 %以上投融

7、资计划完成率10%考核期内投融资计划完成率在 %以上客 户 类市场占有率5%考核期内市场占有率达到 %以上品牌市场价值增长率5%考核期内品牌市场价值增长率在 %以上客户投诉次数5%考核期内控制在%以内学习 发展 类核心员工保有率5%考核期内达到%员工流失率5%考核期内控制在%以内本次考核总得分考核 指标 说明1 .成本费用利润率成本费用利润率=利润总额一 X 100% 成本费用总额2 .品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.5 生产总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位生产总监部门考核人姓名职位总经理部门指标 维度KPI指

8、标权重绩效目标值考核得分财净资产回报率10%考核期内净资产回报率在 _%H务主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到_万元类生产成本控制10%控制在预算之内内部 运营 类年度企业发展 战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到%生产计划完成率10%达到100%产品质量合格率10%达到%产品废品率5%控制在%以内生产设备完好率5%考核期内达到%劳动生产率10%比上一考核周期提高%生产安全事故发生率5%重大安全生产事故为 0, 一般性安全生产事故控制在%以内客 户 类客户满意率5%考核期内客户满意率在 %以上员工满意度5%考核期内员工满意度在分以上学习 发展 类培训计划完成率5%

9、考核期内培训达到100%员工流动率5%考核期内员工流动率控制在 %以内核心员工保有率5%达到%以上本次考核总得分考核 指标 说明员工满意度指标获得通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.6 营销总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位营销总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财净资产回报率10%考核期内净资产回报率在 %以上务主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到 万元类销售收入10%考核期内销售收入达到 万元销售费用5%考核期内销售费用控制在预算之内货款回收率5%考核期内

10、货款回收率达到 %内部 运营 类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到%销售计划完成率10%考核期内销售计划完成率达到 %合同履约率5%考核期内合同履约率达到 %销售增长率5%考核期内达到%市场推广计划完成率5%考核期内市场推广计划完成率达到 %客 户 类市场占有率5%考核期内市场占有率达到 %客户保有率5%考核期内客户保有率达到 %客户满意率5%考核期内客户满意率在 %以上学习 发展 类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到 %本次考核总得分考核 指标 说明销售增长率,备. e当期销售额或销售量销售增长

11、率-1100%上期（或去年同期）销 售额或销售量被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.7 客服总监绩效考核指标量表被考核人姓名职位客服总监部门考核人姓名职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财净资产回报率10%考核期内净资产回报率在 %以上务主营业务收入10%考核期内主营业务收入达到 万元类客服费用控制10%客服费用控制在预算范围之内内部 运营 类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到%客服工作计划完成率10%考核期内客服工作计划完成率达到100%客服标准有效执行率10%考核期内客服标准有效执行率达到%客服流程改善目标达成率

12、10%考核期内客服流程改善目标达成率在犯上客 户 类客户投诉处理满意率10%考核期内客服投诉处理满意率达到犯上投诉解决率5%考核期内投诉解决率达到 %部门协作满意度5%考核期内部门协作满意度达到分以上学习 发展 类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到 %本次考核总得分考核 指标 说明1 .客服流程改善目标达成率客服流程改善目标达成率 =客服流程改善目标达成_的项数 100% 客服流程改善目标设定 的项数2 .投诉解决率投诉解决率=解决的投诉数100%投诉总次数被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.8 行政总监绩效

13、考核指标量表被考核人姓名职位行政总监部门考核人姓名职位总经理部门指标 维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财 务 类净资产回报率10%考核期内净资产回报率在 %以上主营业务收入5%考核期内主营业务收入达到 万元办公用品费用控制5%考核期内办公用品费用控制在预算范围 之内行政成本控制10%考核期内企业行政成本控制在预算之内内部 运营 类年度企业发展战略目标完成率10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到%行政工作计划完成率10%考核期内行政工作计划完成率达到100%行政工作流程改善目标完成率10%考核期内行政工作流程改善目标完成率达到%后勤工作计划完成率10%考核期内后勤工作计划完成率达到10

14、0%行政办公设备完好率5%考核期内达到%客户 类内部员工满意率5%考核期内内部员工满意率达到 %后勤投诉次数10%考核期内后勤投诉次数不得高于 次学习 发展 类培训计划完成率5%考核期内培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期内核心员工保有率达到 %本次考核总得分考核 指标 说明行政办公设备完好率完好设备台数行政办公设备完好率=二f X100%设备总台数被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.9 生产总监绩效考核方案方案名称生产总监绩效考核目标责任书受控状态编 号甲方总裁乙方生产总监甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定

15、本考核 协议书。一、考核期限XXXX年XX月XX日X XXX年XX月XX日。二、双方的权利和义务甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方 的安排。三、薪酬标准乙方年薪为 万元（乙方年薪=固定薪酬X 65%浮动薪酬X35% o每月固定发放薪水 人民币；每月浮动部分为 元人民币，根据月度KPI打分确定发放额度，并于当月发放。每半年根据半年考核的常规 KPI指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额 度为元。四、工作目标与考核（一）KPI指标考核生产总监常规的KPI考核指

16、标如下表所示。KPI考核指标表考核指标权重分值计划目标实际目标财务类指标总产值总成本总利润非财务类指标生产计划编制的及时性生产计划完成率原料供应的及时性产品优良率产品合格率安全生产事故（二）年度重点任务完成情况考核年度重点任务完成情况详见下表。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估（三）工作能力考核考核的依据是职位说明书五、附则考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。 公司管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。本

17、责任书解释权归公司人力资源部。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.10 销售总监绩效考核方案方案名称销售总监绩效考核目标责任书受控状态编 号一、目的为明确工作目标、工作责任，公司与事业部总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。二、责任期限XXXX年XX月XX日X XXX年XX月XX日。三、职权对公司销售人员的任免建议权及考核权。对市场营运有决策建议权。有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。市场营运费用规划及建议权。四、工作目标与考核（一）业绩指标及考核标准指标考核标准销售额绩效目标值为_%每低于1%减分，完成率_%此项得分为0销售增长率绩

18、效目标值为_%每低于1%减分,完成率_%此项得分为0销售计划完成率绩效目标值为_%每低于1%减分，完成率_%此项得分为0销售回款率绩效目标值为_%每低于1%减分，完成率_%此项得分为0销售费用率绩效目标值& _%每高于二%减分、费用率_%此项得分为0市场占有率绩效目标值为_?%每低于1%减分，完成率_%此项得分为0（二）管理绩效指标企业形象建设与维护， 通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达 分，每低 一分,减分。客户有效投诉次数每有 l例，减分。核心员工保有率达到 %每低于1%减分。下属行为管理。下属是否有重大违反公司规章制度的行为，每有1例，减分。部门培训计划完成率达 100%每

19、低于1%减分。销售报表提交的及时性。没按时提交的情况每出现一次，减分。五、附则本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。本责任书的签订之日为生效的日期，责任书一式两份，公司与被考核者双方各执一份。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.11财务总监绩效考核方案方案名称财务总监绩效考核目标责任书受控状态编 号、岗位类别和聘期姓名任职部门财务部职务财务总监入职时间年_月_日聘期年_月_日年月_日考核期年_月_日年月_日二、主要职责1 .组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。2 .对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。3 .财务监控

20、。4 .财务分析与预测。5 .疏通融资渠道。6 .审计管理。7 .分管部门管理。三、工作目标1 .财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现 1次，减 分。2 .财务分析。每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减分分。3 .疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%tk完成，每差1%减 分。4 .投资回报率达到 %每低1%减 分。5 .资金利用率达到 %每低1%减 分。6 .成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1次，减 分。7 .分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100

21、%未完成该项工作，减 分；及时公正地对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在 分以上，加_ 分。8 .年度重点工作完成情况。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评 估说明：年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。四、附则1 .责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同2 .本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。3 .本目标责任书未尽事宜在征求

22、总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。4 .本责任书解释权归公司人力资源部。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期12战略规划部关键绩效考核指标13企业管理部关键绩效考核指标14战略规划主管绩效考核指标量表15企业管理主管绩效考核指标量表17业管理部经理绩效考核方案18技术部关键绩效考核指标19研发部关键绩效考核指标20技术部经理绩效考核指标量表21研发部经理绩效考核指标量表22技术研发人员绩效考核方案24供应部关键绩效考核指标25采购部经理绩效考核指标量表26供应部经理绩效考核指标量表27采购人员绩效考核实施方案28生产管理部关键绩效考核指标29工艺管理部关键绩效考核指标

23、30生产车间主任绩效考核指标量表31生产车间班组长绩效考核指标量表32生产车间班组长绩效考核方案33产品管理部关键绩效考核指标34质量管理部关键绩效考核指标35质量经理绩效考核指标量表36质控主管绩效考核指标量表37产品经理绩效考核方案38运输部关键绩效考核指标39仓储部关键绩效考核指标40运输部经理绩效考核指标量表41仓储部经理绩效考核指标量表42配送部经理绩效考核指标量表43配送人员绩效考核管理方案44营销部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1销售额月/季/年度考核期内全部销售收入总计营销部2销售量月/季/年度考核期内全部销售数量总计营销部3营销计划达成率月/季/

24、年度营销实际完成销售额或销售量100%营销计划销售或销售量0营销部4销售增长率年度当期销售额或销售量工工1100%上期（或去年同期）销 售额或销售量营销部5市场占有率月/季/年度当期企业某种产品的销售额或销售量。当期该产品市场销售总额或销售量100%市场部6实际回款率月/季/年度当月实际回款金额当月计划合同回款金额往期应收欠款100%营销部7销售费用预算月/季/年度在销售过程中发生的、为实现销售收入而支付的各 项费用财务部8坏账率年度坏账损失、-100%土宫业务收入财务部9促销效果评估月/季/年度通过一般综合投入产出比评估法、销售增量回报比评估法、效益增量回报比评估法三种方法进行评估1 .投入

25、产出比评估法促销效果 =:上100%促销产出2 .销售增量回报比评估法促销效果促销费用=1 100%促销前后的销售差值3 .效益增量回报比评估法促销效果营销部_彳促销费用sc。/=1 100%促销前后的毛利差值10新品（重点推介商 品）销售收入百分 比月/季/年度新品（重点推介商品）销售回款金额me”人、-100%实际回款金额营销部45市场部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1市场拓展 计划完成率月/季/年度市场拓展计划实际完成量44-卡日100%计划完成量市场部2策划方案成功率月/季/年度成功方案数提交方案数100%市场部3市场推广 费用控制率年度实际推广费用441性广弗，中100%计划推广费用财务部4推广活动效果年度每次活动效果得分之和X 100%活动次数市场部5推广活动 销售增长率月度活动后当月销售额或销 售量1100%活动前当月销售额或销售量营销部6市场调研任务达成率月/季/年度实际完成市场调研数量0计划完成的市场调研数量100%市场部7品牌市场价值增长率年度品牌市场价值数据经第三方权威机构测评 获得市场部8广告投放有效率年度广告费用增长率0销售收入增长率100%市场部9