落实审计发现问题整改工作方案

1、落实审计发现问题整改工作方案一、整改事项认真落实审计整改工作。对审计、督查提出的问题事项，应逐个 梳理，抓紧制定整改措施，明确时间表和线路图，限期整改。二、整改措施（一）逐项梳理问题，建立整改台账。对 X年以来审计署、省审计 厅实施的各项审计中发现的问题，以及市审计局实施的重大政策跟 踪、预算执行等审计中发现的问题进行梳理， 对未整改到位的问题列 出清单，建立整改台账，分解落实到责任单位， X年12月31日前整 改到位。整改结果对口上报省相关部门和市审计局。（二）建立整改责任制度。根据国务院关于加强审计工作的意见 （国发X48号），被审计单位是审计整改的主体，被审计单位主要 负责人是审计整改的

2、第一责任人，要切实抓好审计发现问题的整改工 作，对重大问题要亲自管、亲自抓，确保审计整改工作落实到位。（三）加强整改督促检查。县（市）、区政府每年要专题研究重大决 策部署和有关政策措施落实情况审计工作，将审计整改工作纳入督查 督办事项。县（市）、区政府主要负责人要全面抓好本辖区审计整改工 作落实，及时协调解决工作中存在的困难和问题。 对审计反映的问题， 被审计单位的主管部门要及时督促整改。 审计部门要建立整改检查跟 踪机制，对审计整改情况进行跟踪检查，必要时可提请有关部门协助 落实整改意见。（四）严肃整改问责。对审计部门依法移送的违纪违法问题线索或其他事项，有关部门和单位要认真核实处理，确保各

3、类违法违纪问题 及时得到查处，有关责任人及时得到追究。对审计发现的典型性、普 遍性、倾向性问题和提出的审计建议，有关部门和单位要认真研究， 及时清理不合理的制度，建立健全有关制度。对未能在规定时间内整 改落实审计发现的问题，不能说明原因或原因不充分的；未按要求报 送审计整改结果，或报送的审计整改结果失实，以及其他审计整改不 到位的，要对被审计单位主要负责人进行约谈。对整改不力、屡审屡 犯的，要严格追责问责。三、整改目标对X年以来审计署、省审计厅对我市实施的各项审计中发现的问 题，及我市审计实施的重大政策跟踪、 预算执行等审计中发现的问题 进行再梳理，对未整改到位的问题逐项梳理，列出清单，建立整

4、改台 账，分解落实到责任单位。建立整改跟踪检查机制，对审计整改情况 进行跟踪检查。未能在规定时间内整改落实审计发现的问题， 对被审 计单位主要负责人进行约谈。对整改不力、屡审屡犯的，严格追责问 责。四、责任单位市审计局、监察局。五、整改期限X年12月31日前。部分X年中央预算内投资项目进展慢整改工作方案（牵头单位：市发改委）一、整改事项部分X年中央预算内投资项目进展慢。全市X年安排中央预算内 投资项目151个，截至X年11月底，尚有24个项目未开工；已开工 项目中，有89个投资完成率低于30%其中亿元以上项目数2个。二、整改措施、责任单位、整改期限及整改目标（一）落实中央预算内投资项目推进责任

5、。 督促县（市）、区和市直 有关部门对X年安排的151个中央预算内投资项目，明确每个未开工 项目的开工时限、投资完成率低于30项目的建设进度整改目标要求。 进一步做好中央预算内投资项目的服务督导和按月调度工作，协调督促县（市）、区和市直有关部门落实推进责任。责任单位：市发改委。整改期限：立即整改，X年12月31日前完成。整改目标：X年12月31日前，督促各县（市）、区及有项目建设 任务的市直部门将推进责任落实到位。（二）加快中央预算内投资项目实施进度。对未按时开工建设的项 目，深入剖析原因，督促项目单位倒排开工日期，制定节点计划，加 快土地、规划、环评、财政评审、招标投标等前期工作，协调解决征

6、 地拆迁、建设条件落实等方面存在的突出问题， 推动项目尽快开工并 加快建设进度。对开工后投资进度慢的项目，深入剖析原因，督促项 目单位按照下达的年度投资计划，加强施工组织，明确时间节点，细化工作任务，建立进度台账，加强上下衔接和部门联动，协调解决项 目建设中存在的实际困难，加快建设进度。责任单位：各县（市）、区政府，X区、X区、X区管委会。整改期限：立即整改，X年12月31日前完成。整改目标：力争未开工项目在X年12月31日前全部开工，投资 进度慢的项目在X年12月31日前完成年度投资计划任务的50%U上。（三）加快资金拨付和投资评审进度。尽快将X年安排的中央预算 内资金拨付到县级财政部门，督

7、促县（市）、区财政部门加快项目投资 评审进度。责任单位：市财政局。整改期限：立即整改，X年12月31日前完成。整改目标：在X年12月31日前将X年安排的中央预算内资金拨 付到县级财政部门，督促县（市）、区财政部门加快中央预算内投资项 目评审进度。（四）落实行业主管部门推进责任。对X年安排的中央预算内项目 中教育、卫生、体育、广电、民政、农业、畜牧、林业、水利、交通、 邮政等领域未开工项目及投资进度慢项目， 加强业务指导、问题协调， 督促对口行业管理部门落实推进责任，加快项目实施进度。责任单位：市教育局、卫计委、体育局、文广新局、民政局、农 牧局、林业局、水利局、交通运输局、邮政管理局。整改期限

8、：立即整改，X年12月31日前完成整改目标：力争未开工项目在X年12月31日前全部开工，投资 进度慢的项目在X年12月31日前完成年度投资计划任务的50%U上。部分县（市）农村义务教育薄弱学校改造补助资金闲置整改工作 方案（牵头单位：市教育局）一、整改事项部分县（市）农村义务教育薄弱学校改造补助资金闲置。 截至X年 12月初，X市结存X年农村义务教育薄弱学校改造中央补助资金 1668.52 万元。二、整改措施（一）近期整改措施。一是由市教育局对校舍建设开工率、竣工率， 仪器设备采购完成率较低、进展缓慢的县（市）、区进行每周督导。二 是对项目县实行“全面改薄”周通报。每周通过市政府督查室以政务 督查的形式向各县（市）政府和X区管委会通报进展和排名情况。三是 向各项指标排名最后的县（市）、区政府主要领导同志发出工作提示 函。（二）长期整改措施。坚持定期召开月例会；在“全面改薄”实施 期间，市政府教育督导委员会每年至少组织一次专项督导，并作为季度督导责任区工作的重要专项内容；对未完成省、市政府“全面改薄” 工作目标责任书和进展缓慢的县（市）、区提请市政府问责；以电话、面谈等形式与各县