三体系工作计划

1、质量、环境和职业健康安全一体化管理体系咨询服务工作计划序号咨询服务工作阶段主 要 工 作 内 容责 任 者完成期限咨询机构公 司一体系策划和准备A 建立体系可行性调研，成立贯标机构1最高管理者决策建立管理体系，提供人、财、物资源保证2任命管理者代表最高管理者2006年4月中旬B 体系策划1组建工作机构2体系架构设计，整理企业目前质量、环境、职业健康安全管理运作流程，按照标准重组，设计出体系架构（设置质量、安全和环境检查部门）3策划工作计划，按阶段编制贯标计划，纳入企业年度方针目标计划管理者代表相关部门各级管理人员二标准宣贯与内审员培训A 管理层的贯标1建立和实施管理体系的目的、意义及重要性2管

2、理体系产生的背景及发展趋势3管理体系标准的特点及基本内容4OHSMS18000与ISO9000和ISO14000联系与区别 技术专家主讲各级管理人员2006年4月15-17日B 管理层培训1标准的讲解2法律、法规3体系的建立4环境因素、危险源识别、辨识、评价方法5文件编写要求技术专家主讲管理者代表工作组相关部门及人员C内审员培训，考试发证1内审流程、方法、内审不符合原因分析及整改要求培训咨询师主讲内审员4月24-26日环境和职业健康安全一体化管理体系咨询服务工作计划序号咨询服务工作阶段主 要 工 作 内 容负责完成的职能单位及责任人完成期限咨询机构公 司三初始状态评审A 现有管理机构、制度及文

3、件的实用性评价1组成评审组2收集组织现有的文件和管理制度3列出组织现有的环境、安全生产管理制度和作业现场指导性文件清单4结合标准的要求进行评价5对照标准、法律、法规文件对现有机构的符合性进行评价咨询师辅导管理者代表工作组相关部门及人员2006年5月上旬B相关法律、法规及其他要求的识别及符合性评价1收集组织质量、环境、安全相关法律、法规2列出相关的法律、法规及其他要求清单3联系环保有关部门进行环境污染排放等方面的监测4对于组织关系密切的法律、法规进行适用性、符合性评价四识别、辨识、评价策划A 组织特殊过程、关键工序识别、环境因素和危险源的辨识1组成工作组2组织评审、评价适用的法律、法规，列出清单

4、，表格3进行现场辨识，整理形成清单，收集各种资料并汇总咨询师辅导工作组相关部门及人员2006年5中旬B 进行评价、分级（环境、安全）1确定重要度分级2根据类别确定级别3评价确定后归类汇总，形成重大环境因素、重大危险源清单C 确定控制措施1根据等级及企业实际，提出对应的控制措施，并落实到各部门2收集整理对应的法规标准及行业安全法规清单3根据结果确立体系各类文件、确立方针、目标和持续改进体系框架环境和职业健康安全一体化管理体系咨询服务工作计划序号咨询服务工作阶段主 要 工 作 内 容负责完成的职能单位及责任人完成期限咨询机构公 司五体系的策划与设计A 制定方针、目标及管理方案1根据初始评审结果、识

5、别、评价结果和企业实际确定方针2依据方针的要求、特点制订目标、指标3制定管理方案，明确职责、方法、技术措施及完成期限咨询师辅导最高管理者管理者代表工作组相关部门及人员2006年5中旬B 职能分析，确定机构、职责与权限1按照体系要求，确立组织机构，设置体系运行主要管理部门2依据组织机构图分配职能、明确各级各部门职责工作组相关部门六体系文件编写的指导A 确定文件结构1根据企业特点确定体系文件结构层次2成立文件编写小组咨询师辅导管理者代表工作组相关部门2006年4月底B 文件编写的指导1对文件编写人员进行指导2制定文件编写计划，实施文件编写3理顺体系各层次文件之间的关系，与企业管理体系相协调文件编写

6、小组负责2006年5月底C 体系文件的审定1组织文件的审稿、不断修改、补充、完善2文件定稿、各部门会签、汇总、编目、成册七体系试运行指导A 文件发布实施运行1最高管理者批准、发布，开始运行实施2做好有效性检验、发现问题迅速反馈，及时采取纠正措施3加强监督和信息管理，收集、反馈信息，汇总、分析、处理、归档试运行期间的问题咨询师辅导最高管理者管理者代表各级管理者工作组2006年6月1日后序号咨询服务工作计划主 要 工 作 内 容负责完成的职能单位及责任人完成期限咨询机构公 司七体系试运行指导B 内部审核（第一次）1 制定内审计划，组成审核组，做好内审前的各项准备工作2进行内审，对内审中发现的问题进

7、行纠正技术专家及咨询师审核管理者代表内审组工作组2006年8月下旬C 管理评审 1制定管理评审计划2确定管理评审内容和议程3确定体系中需要加以改进的环节咨询师辅导最高管理者各部门负责人工作组企业内审员进行内审2006年9月下旬八认证前的准备工作A 申请材料的准备1按照认证机构要求准备申请书、执照复印件、调查表等资料2准备管理手册和程序文件咨询师辅导管理者代表工作组2006年7月B 与认证机构的联络1与认证机构建立联系渠道2双方达成认证的初步意向3确定认证审核范围4签定认证审核合同工作组管理者代表C 认证前的培训和动员1企业做好认证前的动员和准备工作，介绍认证活动的性质、过程、目的、意义、基本程序及注意事项2成立审核领导小组、做好审核的组织管理和后期服务准备工作3责任及相关部门准备现场审核中所用各种文件、