露天矿山现场检查表

1、、金属非金属露天矿山安全生产现场检查表表2.1金属非金属露天矿山安全管理检查表被检查企业：检查单位（盖章）：序 号检查 内容检查标准或依据法规依据检查方法检查 结果执法 建议1依法 办矿依法立项审批，履行建设项目 审批、核准或备案手续矿山安全法实施条例第6条查建设项目审 批、核准或者备 案文件B类可行性研究阶段，由具有资质 的安全评价机构进行安全预评 价非煤矿矿山建 设项目安全设施 设计审查与竣工 验收办法第 8 条查是否用安全预 评价报告书及其 备案文件B类初步设计应按规定编制安全专 篇；安全设施的设计应由具有 资质的设计单位承担，并经安 全生产 监督管 理部门 审查 同 意；有重大变更的，

2、应经原设 计单位同意，并报原审查部门 审查同意非煤矿矿山建设项目安全设施 设计审查与竣工 验收办法第3、5、 14、 15、 21 条查安全设施设计 审查合格及设计 修改的有关文 件、资料B类安全设施应由具有相应资质的 施工单位施工非煤矿矿山建 设项目安全设施 设计审查与竣工 验收办法第 22 条查施工单位资质 证明材料及监理 工作总结B类投入生产或使用前，由具有资 质的安全评价机构进行安全验 收评价非煤矿矿山建 设项目安全设施 设计审查与竣工 验收办法第 8 条查是否用安全验 收评价报告书及 其备案文件B类建设项目竣工投入生产或者使 用前，必须依照有关法律、行 政法规的规定对安全设施进行 验

3、收，验收合格后，方可投入 生产和使用安全生广法第27条查是否用安全验 收批复文件资料B类2证照 齐全具有采矿许可证、安全生产许 可证，工商营业执照、民用爆 炸物品使用许可证安全生产许可证条例第2条查各证照启尢及 其有效性A类序 号检查 内容检查标准或依据法规依据检查方法检查 结果执法 建议生产经营单位主要负责人、安 全管理人员安全资格证、各类 特种作业人员的资格证书矿山安全法第26、27条，安全生产法第 20条、23条查各证照启尢及 其有效性B类3规章 制度矿山企业应当建立健全行政领 导岗位安全生产责任制、职能 机构安全生产责任制、岗位人 员的安全生产责任制安全生产许可证条例第28条金属非金属

4、矿 山安全规程第4.1条查制度建立及落 实情况C类矿山企业应建立健全安全活动 日制度、安全目标管理制度、 安全奖惩制度、安全技术审批 制度、危险源监控和安全隐患 排查制度、安全检查制度、安 全教育培训制度、安全办公会 议制度、安全费用提取制度金属非金属矿 山安全规程第4.1条国务院关于进 一步加强安全生 产工作的决定 第13条查制度制定及落 实情况C类矿山企业应建立爆破作业规程 及爆破说明书、装运作业规程、 主要机械设备（钻车、挖掘机、 装载机、凿岩机、排水泵等） 操作规程综合因素查制度制定及落 实情况C类4管理 机构应设置安全生产管理机构或者 配备专职安全生产管理人员安全生广法第19条查安全

5、机构和管 理人员启尢状况C类安全生产管理人员应由有关主 管部门对其安全生产知识和管 理能力考核合格后方可任职安全生广法第20条查资格证书后尢C类5基本 图纸矿山必须具备：地形地质图、 采剥工程年末图、防排水系统 及排水设备布置图金属非金属矿 山安全规程第 4.15 条查看各图纸后无 及其时效性C类矿山所具备的各种图纸经矿山 企业技术负责人审查，并根据 矿井发展情况和采掘活动及时 修改、填绘金属非金属矿 山安全规程第 4.15 条查看图纸，询问 矿山负责人生产 现状，并与图纸 进行对比C类6教育 培训新进矿职工，接受安全教育、 培训的时间不得少于 40小时， 经考试合格后，方可上岗作业矿山安全法

6、实施条例第35条查企业培训计 戈IJ、记录，随机 抽查询问矿工C类所有生产作业人员，每年接受 在职安全教育、培训的时间不 少于20小时矿山安全法实施条例第35条查企业培训计划C类及培训记录矿山特种作业人员必须按照国 家有关规定经专门的安全作业 培训，取得特种作业操作资格 证书，方可上岗安全生广法第23条查特种作业现场 持证上岗情况C类序 号检查 内容检查标准或依据法规依据检查方法检查 结果执法 建议7安全 投入矿山企业应当及时、足额提取 安全费用，并按规定使用。在 年度财务会计报告中，企业应 当披露安全费用提取和使用具 体情况高危行业企业 安全生产费用财 务管理暂行办 法第22条查是否提取及提

7、 取标准，以及使 用情况C类矿山企业应按有关规定足额存 储风险抵押金企业安全生产风险抵押金管理暂行办法第 5条查是否提取及提 取标准是否符合 规定C类8隐患 排查 与处 理矿山安全生产管理人员应当根 据本单位的生产经营特点，对 安全生产状况进行经常性检 查；对检查中发现的安全问题， 应当立即处理；不能处理的， 应当及时报告本单位有关负责 人。检查及处理情况应当记录仕柔安全生广法第38条查安全检查记 录、隐患排查处 理记录C类对重大危险源应当登记建档， 进行定期检测、评估、监控， 并制定应急预案，告知从业人 员和相关人员在紧急情况下应 当采取的应急措施安全生广法第33条查重大危险源档 案及处理情

8、况C类9应急 救援生产经营单位应当根据有关法 律、法规和技术标准，结合本 单位的危险源状况、危险性分 析情况和可能 发生的 事故 特 点，制定相应的应急预案生产安全事故 应急预案管理办 法第7条查应急预菜后无 及完整情况C类矿山企业应当组织专家对本单 位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有 专家名单生厂女全事故 应急预案管理办 法第14条查评审纪要C类生产经营单位应当制定本单位 的应急预案演练计划，根据本 单位的事故预防重点，每年至 少组织一次综合应急预案演练 或者专项应急预案演练，每半 年至少组织一次现场处置方案 演练生厂女全事故 应急预案管理办 法第26条查应急预案演练 计划

9、和执行情况C类10事故 处理事故发生单位应当按照负责事 故调查的人民政府的批复，对 本单位负有事故责任的人员进 行处理生厂女全事故 报告和调查处理 条例第32条查负有事故责任 的人员处理情况E类企业负责人（签名）：年 月日序 号检查 内容检查标准或依据法规依据检查方法检查 结果执法 建议事故发生单位应当认真吸取事 故教训，落实防范和整改措施， 防止事故再次发生生产安全事故 报告和调查处理 条例第33条查落实防范措施 和整改措施的情 况C类11劳动 保护矿山企业应向从业人员如实告 知作业场所和工作岗位存在的 危险因素、防范措施以及事故 应急措施安全生广法第37条询问作业人员对 作业场所危险有 害

10、因素是否知情C类矿山企业必须为从业人员提供 符合国家标准或者行业标准的 劳动防护用品，并监督、教育 从业人员按照使用规则佩戴、 使用安全生广法第37条查劳保用品质 量、采购、发放 和使用情况C类矿山企业应与从业人员签定劳 动合同，说明有美保障从业人 员劳动安全、防止职业危害的 事项，以及依法为从业人员办 理社会保险事项安全生广法第44条查劳动合同和社 会保险C类安全监管部门检查意见检查人员签名表姓名从事专业职务职称工作单位表2.2金属非金属露天矿山安全生产基本条件检查表被检查企业：检查单位（盖章）：序 号检查 内容检查标准或依据法规依据检查方法检查 结果执法 建议1开采 年露天开米应遵循自上而

11、卜的开采顺序，分台阶开采，并坚持 采剥并举，剥离先行”的原则金属非金属矿 山安全规程第5.1.2 条查看设计资料和 初步设计，必要 时检查生产现场B类不能采用台阶式开采的， 应当 自上而卜分层顺序开采小型星容大米石 场安全管理与监 督检查规定第 15条查看设计资料，并进行现场检查B类实施浅眼爆破时，分层高度不 得超过6m；实施中深孔爆破 时，分层局度小得超过 20m, 最终边坡角由设计确定，但最 大不得超过60度小型星容大型石 场安全管理与监 督检查规定第 15条查看设计资料，查阅初步设计中 相关内容B类2边坡 稳定对边坡坡体表向和内部位移、 地下水位动态、爆破震动等定 点定期进行观测金属非金

12、属矿 山安全规程第5.2.5.10 条查看观测记录资 料，是否定点定 期进行了观测C类对采场工作帮应每季度检查 一次，高陡边帮应每月检查一 次，不稳定区段在暴雨过后应 及时检查金属非金属矿 山安全规程第5.2.5.3 条查看观测记录资 料C类每班作业前，必须对坡面进行 安全检查，发现，作面有裂 痕，或者在坡面上有浮石、危 石和伞檐体可能塌落时，相关 人员应当立即撤离至安全地 点，采取措施处理。处理完毕 前，严禁任何人员在边坡底部 停留小型星容大型石 场安全管理与监 督检查规定第 20条查作业规程和现 场落实情况B类3爆破 作业爆破作业应由专职爆破员进 行，并设置爆破警戒范围，实 行定时爆破制度

13、小型星容大型石 场安全管理与监 督检查规定第 16条查看爆破员持证 情况；查爆破时 作业规程和制度C类序 号检查 内容检查标准或依据法规依据检查方法检查 结果执法 建议4机械装运小型露天采石场企业应使用 机械化铲装作业综合因素查看设计资料，现场检查是否为 机械化铲装作业B类定期对挖掘设备和运输车辆 进行维护、检修，保证正常运 行综合因素查看维护、检修 记录C类矿区运输道路按设计参数施 工，设置合格的路挡，转弯处 必须设立明显警示标志综合因素查设计和监理资 料；现场检查， 转弯处是否后警 小标志C类5防洪 设施作业单位应当有完善的防洪 措施。对开采境界上方汇水影 响安全的，应当设置截水沟； 后可

14、能滑坡的，应当采取防洪 排水措施小型星容大型石 场安全管理与监 督检查规定第25条查防洪措施是否 建立；是否设置 截水沟C类深凹露天矿山应设置专用的 防洪、排洪设施金属非金属矿 山安全规程5.1.4 条查看设计资料， 现场检查设施是 否落实C类6安全 距离与相邻的米石场范围之间最 小距离（采矿许可证边界距 离）必须大于300米；爆破安 全允许距离由设计确定，但最低不小于200米；距工作台阶 坡底线50米范围内不得从事 碎石加工作业小型星容大型石 场安全管理与监 督检查规定第 12、 21 条查看设计资料， 现场进行检查C类7二次破碎对爆破后产生的大块矿岩应 当采用机械方式进行破碎， 不 得使用

15、爆破方式进行二次破 碎小型星容大米石 场安全管理与监 督检查规定第 17条查看设计资料， 现场进行检查C类8警示标志露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志， 防止无关人员误入金属非金属矿 山安全规程第5.1.9 条现场检查是否设 置警示标志C类9人行 通道露天采场应有人行通道，并应 有安全标志和照明金属非金属矿 山安全规程第5.1.12 条查看设计资料；并查阅相关图纸 是否有标注C类10电气设备电气设备应当有接地、过流、 漏电保护装置小型星容大型石 场安全管理与监 督检查规定第24条查看设计资料C类变电所应当有独立的避雷系 统和防火、防潮及防止小动物 窜入带电部位的措施查看设计资料C类序 号检查 内容检查标准或依据法规依据检查方法检查 结果执法 建议11塌陷 控制开采境界内和最终边坡邻近 地段的废弃巷道、采空区和溶 洞，应及时标在矿山平囿图 上，并随着采掘作业的进行， 及时设置明显的警示标志金属非金属矿 山安全规程第5.2.5.1 条查看开采平囿图 中是否有标注废 弃巷道、采空区 和溶洞C类开采境界内的废弃巷道、采空 区和溶洞，应至少超前一个台 阶进行处理。处理前应编制施 工方案，并报主管矿长审批金属非金属矿 山安