行政后勤部KPI管理目标

1、行政后勤部KPI管理目标KPIKPI管理目标制定标准说明管理目标制定标准说明1 1、KPIKPI经营目标均为毛收入并且有费用缴纳、扣款、划分事实；经营目标均为毛收入并且有费用缴纳、扣款、划分事实；2 2、KPIKPI 如如11.120.0621.0011.120.0621.003 3、月度离职率、月度离职率= =本月离职人数本月离职人数（现有人数（现有人数+ +离职人数）离职人数）1001004 4、安全事故包含火灾、偷盗、打架、中毒、工伤、群体事件等；、安全事故包含火灾、偷盗、打架、中毒、工伤、群体事件等；5 5、安全事故界定：、安全事故界定：A A发生在厂内、发生在厂内、B B造成直接经济

2、损失造成直接经济损失10001000元以上或虽未造成直元以上或虽未造成直 接经济损失但已造成严重不良影响；接经济损失但已造成严重不良影响；6 6、交通事故界定：、交通事故界定：ABAB造成经济损失造成经济损失200020007 7、有效投诉界定：、有效投诉界定：A A投诉内容属实、投诉内容属实、B B投诉至总裁办或后勤主管、投诉至总裁办或后勤主管、C C投诉前相关科投诉前相关科 室没有改善动作或改善迟缓；室没有改善动作或改善迟缓；8 8、物品购置费包含：机器设备采购、工具采购、办公用品、清洁用品及其他实、物品购置费包含：机器设备采购、工具采购、办公用品、清洁用品及其他实 物购买费用；物购买费用

3、；9 9、人工成本统计依据是财务工资条中、人工成本统计依据是财务工资条中“应付工资应付工资”，不是，不是“实发工资实发工资”；膳食科KPI责任主管：项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注经经营营收收入入干员伙食扣款干员伙食扣款只统计只统计不纳入考核不纳入考核73.9967.4570.26伙食扣款自费餐收入自费餐收入17万元万元1.680.691.88含汽车城潲水收入潲水收入只统计只统计不纳入考核不纳入考核0.110.70.11合计：合计：万元万元73.9967.4570.26项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注费费用用控控制制人工成本人工成本125

4、万元万元10.129.0310.59应付工资维修费维修费3万元万元0.040.120.11含工务、工程改造物品购置费物品购置费10万元万元1.530.240.24含办公、工具、清洁用品食材采购费食材采购费只统计只统计不纳入考核不纳入考核107.7960.53100.37含干货、调料水、电、气水、电、气只统计只统计不纳入考核不纳入考核22.2314.9020.36合计金额合计：合计：万元万元项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注管管理理目目标标离职率离职率3%3.1%1.5%4.2%安全事故安全事故0起起000中毒、打架等有效投诉有效投诉12起起003月人均用水月人均用水0

5、.9吨吨1.070.600.95月人均用电月人均用电7.5度度6.199.56.66月人均用气月人均用气6立方立方5.965.985.64月人均人工月人均人工21元元17.6124.4319.11月人均潲水月人均潲水5.5斤斤0.18斤斤/人人/天天65.045.27月人均伙食费月人均伙食费210元元220.1206.08204.91含人工、水、电、气月均就餐人数月均就餐人数只统计只统计不纳入考核不纳入考核575136985500膳食科总人数膳食科总人数只统计只统计不纳入考核不纳入考核636165宿舍科KPI责任主管：项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注经经营营收收入入

6、干员住宿扣款干员住宿扣款只统计只统计不纳入考核不纳入考核6.218.377.84厂内出租房厂内出租房20万元万元1.351.432.03饮用水收入饮用水收入1.3万元万元0.100.110.12家属楼、出租房合计：合计：万元万元7.669.919.99项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注费费用用控控制制人工成本人工成本65万元万元4.984.575.35应付工资维修费维修费9.6万元万元0.771.370.26含工程改造建设费物品购置费物品购置费6万元万元0.490.40.38含办公、清洁费鞋城用水总额鞋城用水总额只统计只统计不纳入考核不纳入考核5.274.275.14

7、鞋城鞋城用电总额鞋城用电总额只统计只统计不纳入考核不纳入考核25.3417.9926.26鞋城合计：合计：万元万元合计金额项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注管管理理目目标标离职率离职率3%05.4%2.9%安全事故安全事故12起起000宿舍偷盗、打架有效投诉有效投诉6起起100宿舍人均用水宿舍人均用水3.5吨吨/人人/月月2.842.733.73宿舍人均用电宿舍人均用电只统计只统计不纳入考核不纳入考核4422.5623.3全厂人均用水全厂人均用水只统计只统计不纳入考核不纳入考核9.767.919.50全厂人均用电全厂人均用电只统计只统计不纳入考核不纳入考核48.135

8、.647.39闲置房间闲置房间只统计只统计不纳入考核不纳入考核502572580生产桶装水生产桶装水只统计只统计不纳入考核不纳入考核145231023914796宿舍科总人数宿舍科总人数只统计只统计不纳入考核不纳入考核363532厂卫科KPI责任主管：项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注经经营营收收入入无无万元万元万元万元万元万元合计：合计：万元万元项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注费费用用控控制制人工成本人工成本90万元万元5.716.417.43应付工资维修费维修费1.5万元万元含工程改造建设费物品购置费物品购置费万元万元含办公、消防器材系

9、统保养费系统保养费只统计只统计不纳入考核不纳入考核000外请保养业务往来费业务往来费4万元万元与政府、消防单位合计：合计：万元万元合计金额项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注管管理理目目标标离职率离职率8%10%5.12%9.40%限鞋城有效投诉有效投诉6起起000限鞋城打架（厂内）打架（厂内）12起起0001限鞋城打架（厂外）打架（厂外）只统计只统计不纳入考核不纳入考核002限鞋城偷盗偷盗（公司物品）（公司物品）6起起001限鞋城偷盗（厂外）偷盗（厂外）只统计只统计不纳入考核不纳入考核001限鞋城火灾事故火灾事故0起起000限鞋城违规稽查违规稽查440/月月44266

10、439纪律、仪容、秩序消防演习消防演习4次次000限鞋城厂卫科总人数厂卫科总人数只统计只统计不纳入考核不纳入考核403944编制内车队KPI责任主管：项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注经经营营收收入入车辆运输费车辆运输费800万元万元58.5139.5777.77车辆报废折价车辆报废折价只统计只统计不纳入考核不纳入考核000合计：合计：万元万元58.5139.5777.77项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注费费用用控控制制人工成本人工成本145万元万元11.0711.3411应付工资维修、保养费维修、保养费50万元万元7.152.572.4物

11、品购置费物品购置费万元万元000含车辆、办公、清洁费燃油费燃油费只统计只统计不纳入考核不纳入考核30.6016.921.25保险、年审费保险、年审费只统计只统计不纳入考核不纳入考核00.430.46含季审外请车辆费用外请车辆费用只统计只统计不纳入考核不纳入考核2.980.322.92其他费用其他费用只统计只统计不纳入考核不纳入考核12.196.0612.82路桥、误餐、业务合计：合计：万元万元50.85合计金额项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注管管理理目目标标离职率离职率2.5%0%2.82%2.2%有效投诉有效投诉6起起000重大交通事故重大交通事故0起起001死亡

12、或车辆完全损毁一般交通事故一般交通事故6起起000损失2000以上路途机械故障路途机械故障6起起000职业贪污职业贪污0起起000开假票、做假账、盗油小车行驶里程小车行驶里程只统计只统计不纳入考核不纳入考核902306487997428大车运行趟数大车运行趟数只统计只统计不纳入考核不纳入考核10755105车队总人数车队总人数只统计只统计不纳入考核不纳入考核404241商业科KPI责任主管：项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注经经营营收收入入店面收入店面收入140万元万元11.7911.7911.7811.7813.56出租房收入出租房收入60万元万元5.365.365

13、.415.415.43招待所收入招待所收入15万元万元1.111.401.48合计：合计：215万元万元18.2518.6120.46项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注费费用用控控制制人工成本人工成本35万元万元2.442.442.87应付工资维修费维修费3万元万元0.120.150.26含工程改造建设费物品购置费物品购置费6万元万元0.180.930.21含办公、清洁费水电总额水电总额只统计只统计不纳入考核不纳入考核6.415.344.49合计：合计：万元万元9.158.867.83合计金额项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注管管理理目目标标

14、离职率离职率2.5%005.2%安全事故安全事故0起起000有效投诉有效投诉6起起010闲置住房闲置住房只统计只统计不纳入考核不纳入考核111入住总人数入住总人数（出租房、家属房）（出租房、家属房）只统计只统计不纳入考核不纳入考核928893912商业科总人数商业科总人数只统计只统计不纳入考核不纳入考核171718幼儿园KPI责任主管：项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注经经营营收收入入学杂费、保育费学杂费、保育费30万元万元2.082.702.76伙食费、接送费伙食费、接送费40万元万元3.062.405.45兴趣班兴趣班只统计只统计不纳入考核不纳入考核000.37合

15、计：合计：万元万元5.145.118.58项项目目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注费费用用控控制制人工成本人工成本22万元万元1.961.701.70应付工资维修费维修费1万元万元00.010.15含工程改造建设费书本费书本费只统计只统计不纳入考核不纳入考核000物品购置费物品购置费2万元万元0.070.030.02含办公、清洁费水电费水电费只统计只统计不纳入考核不纳入考核0.220.230.31膳食制作费膳食制作费2020元元2.021.271.55运输费运输费5 5元元0.360.220.47合计：合计：元元4.643.454.20合计金额项目项目内容内容年度目标年度目

16、标1月2月3月4月5月6月备注管管理理目目标标离职率离职率3%06.6%0安全事故安全事故0起起000有效投诉有效投诉6起起000学生人数学生人数只统计只统计不纳入考核不纳入考核217233241教职工人数教职工人数只统计只统计不纳入考核不纳入考核151417含厨师、保洁员合计：合计：汽车城KPI责任人：项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注经经营营收收入入场地租金场地租金390万元万元313133物业费物业费24万元万元222出租房出租房7万元万元0.60.60.6合计：合计：421万元万元33.633.635.6项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月

17、备注费费用用控控制制人工成本人工成本40万元万元2.82.83.8应付工资维修费维修费2万元万元000含工程改造建设费物品购置费物品购置费0.5万元万元000含办公、清洁费水费水费只统计只统计不纳入考核不纳入考核0.40.30.4电费电费只统计只统计不纳入考核不纳入考核1.92.21.9合计：合计：万元万元5.15.36.1合计金额项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注管管理理目目标标离职率离职率3%0 00 00安全事故安全事故0起起0 00 00有效投诉有效投诉2起起0 00 00入住商家入住商家只统计只统计不纳入考核不纳入考核4343434343多少户出租房闲置出租

18、房闲置只统计只统计不纳入考核不纳入考核0 00 00后勤部工作人员汽车城总人数汽车城总人数只统计只统计不纳入考核不纳入考核1414141418后勤部工作人员合计：合计：医务室KPI责任主管：项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注经经营营收收入入门诊收入门诊收入30万元万元4.921.582.8体检费体检费只统计只统计不纳入考核不纳入考核0.062.861.5新近干员合计：合计：万元万元4.984.444.3项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注费费用用控控制制人工成本人工成本23万元万元1.71.72.052.051.518应付工资维修费维修费0.5万元万元0.0030.0030.120.120含工程改造建设费药品采购费药品采购费只统计只统计不纳入考核不纳入考核3 31.271.272.02物品购置费物品购置费0.5万元万元0.050.050 00.027含办公、医疗器材水电费水电费1万元万元0.0650.0190.026合计：合计：万元万元4.8183.4593.591合计金额项目项目内容内容年度目标年度目标1月2月3月4月5月6月备注管管理理目目标标离职率离职率2.5%0 00 00医疗事故医疗事故0起起0 00 00有效投诉有效投诉2起起0 00 00传染病例传染病例30