合同评审控制程序编号

1、合同评审控制程序 编号：TDPK11-21A/11 目的明确顾客对本公司提供产品的各项要求，合同签订前对合同进行评审。以保证每一份合同中顾客的各项要求明确、完整、切实可行，从而确保用户的需求，并与顾客取得一致意见。2 适用范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。3 职责3.1 营销课（组）是合同评审的归口负责部门，是公司与顾客有关合同事宜的联络渠道。其负责人负责组织合同评审。3.2 技术课（组）参与评审合同要求的产品标准、设计能力和生产工艺。3.3 生产课参与评审合同要求的生产能力、设备配置能力。3.4 生管课参与评审合同要求的交期满足能力。3.5 品管课参与评审合同要求的

2、检验、测量设备和人员能力。3.6 采购组、仓储组参与评审合同要求的原辅材料的组织供应能力及仓储、运输交付能力。4 工作程序4.1顾客产品要求的确定4.1.1正确确定顾客有关产品要求是产品质量形成的首要环节。4.1.2营销课（组）应负责确定以下产品要求：a）顾客规定的产品要求，包括性能、交付、价格、包装、运输及交付后活动。b）顾客未作规定，但隐含或已知预期用途所必需的产品要求。c）与产品相关的责任义务，包括法律法规要求。d）公司确定的任何附加要求。4.1.3为更好地确定产品有关要求，营销课（组）应对顾客进行细分，目的是以顾客为中心，区分顾客要求差异和特点，满足顾客多方面、多层次的需求。4.1.4

3、在产品有关要求确定无误后，营销课（组）应按规定在向顾客提供某种产品承诺前进行评审（如递交标书、接受合同或订单前）。4.2 顾客产品要求的分类符合下列条件之一时，为非常规顾客产品要求(非常规合同)，其它为常规顾客产品要求(常规合同)：a）合同标的500万元以上。b）产品价格低于出厂价10%以上。c）提出新的技术质量要求，需要开发新品种或定型产品有改进要求的。d）交付期限超过本公司生产能力。e）付款方式等有特殊要求。4.3 顾客产品要求的评审4.3.1评审方式的选择及要求4.3.1.1非常规合同要求由分公司经理组织有关部门采用会议评审或协调评审方式，评审记录为合同评审/更改记录表。非常规合同要求评

4、审后的跟进措施，由营销课（组）协调控制。4.3.1.2常规合同要求由营销课（组）进行评审，通过后盖“合同评审”章。如有库存，则直接安排发货；如需安排生产，通知生产部门组织生产。4.3.2 顾客产品要求评审内容和职责4.3.2.1合同的技术、工艺要求（可表现为“技术协议”）由技术课（组）负责评审。4.3.2.2合同价格由销售、财务等部门负责评审。4.3.2.3物料采购能力由采购组负责评审；生产能力及交期保证由生管课、生产课负责评审。4.3.2.4产品检测或试验能力由品管课负责评审。4.3.2.5所有合同要求评审时，均应考虑需方的特点和资信，尽量避免合同风险。4.3.2.6在评审过程中，评审人员对

5、产品要求有关内容提出问题或修改建议时，由营销课（组）负责与顾客联系，征求其书面意见。4.3.3合同更改的控制4.3.3.1合同生效后，当顾客对产品要求有变化时，应将变化的要求形成书面记录，由营销课（组）填写合同评审/更改记录表，报总经理批准后，再按上述要求进行评审，然后作出可否接受顾客更改要求的决定。原则上，如无难以克服的障碍，应考虑接受顾客的要求。4.3.3.2合同更改均有书面依据，由营销课（组）填写工作联络单发至有关部门或顾客。有关部门接到通知后，必须及时正确地按照更改要求实施，并对更改前履行部分作出妥善处理，确保相关文件得到更改。4.3.3.3我方在执行合同中发生意外困难时，如：供方供货

6、不正常、突发事故等，应由营销课（组）直接向顾客说明，在征得顾客书面同意的情况下，可以考虑变更合同。此时应尽量得到顾客电传、电报、信息等确认凭证，并将修改信息传递到相关部门。4.3.4合同审批和检查4.3.4.1经审批的合同由销售内勤记入销售合同登记表。4.2.4.2销售跟单员负责连续跟踪合同执行情况，负责与顾客联系，并将信息传递给总经理或有关部门，督促合同如期完成，以确保履约并统计合同履约率（排除顾客因素后的实际按期交货率）。4.3.4.3财务部负责货款回笼的监控，对不能及时收回的货款由营销课（组）采取相应催讨措施。4.4 合同的签定和实施4.4.1 对产品要求评审后，由营销课（组）经理代表公

7、司与顾客签定合同。对老顾客的口头订单，由业务员将顾客要求记录在销售确认书上，在双方对销售确认书的内容进行确认后，即视同签定合同。对于新顾客则必须签订正式合同。4.4.2 合同签订后，营销课（组）负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为设计、开发、生产、采购、检验和出货等的依据；4.4.3 营销课（组）负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.5 产品要求的变更当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、销售确认书等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行文件控制程序的有关规定。必要时，对更改的内容再评审。4.6营销课（组）负责保存“报价单”、“销售合同登记表”等资料，合同，以及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题及评审结果的实现等跟踪措施的记录。执行记录控制程序。4.7与顾客的沟通在产品售出前及销售过程中，营销课（组）应通过多种渠道向顾客介绍产品，回答顾客的咨询。及时将合同的执行情况（包括产品要求方面的更改）反馈给客户。产品售出后，要收集顾客的反馈信息并妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。具体执行内外部沟通控制程序的相关规定。5相关/支持性文件5.1 L