岚畜牧兽医局

1、岚县畜牧兽医局2017 年部门决算公开说明一、部门（单位）情况（一）主要职能：一、岚县动物卫生监督所： 为畜牧兽医局所属股级事业 单位，核定全额事业编制 5 名。 职责： 依法承担动物防疫、 检疫与动物卫生安全工作。二、岚县动物疫病预防控制中心： 为畜牧兽医局所属股 级事业单位，核定全额事业编制 8 名，为县畜牧兽医局的技 术依托单位。 职责： 承担动物疫病监测、实验室诊断、流行 病学调查研究、预警、预报、疫情处置、疫情定性、疫情报 告以及相关方面的技术指导、技术培训、科普宣传和技术研 究等工作。（二） 部门决算单位构成2017 年，我单位部门决算包括本单位及下属单位决算。 纳入 部门决算的单

2、位包括：动物卫生监督所，动物疫病预防 控制中心、牧草饲料工作站、畜牧技术推广站、下设 7 个畜 牧兽医中心站。分别是：岚城畜牧兽医中心站普明畜牧兽医中心站王狮畜牧兽医中心站大蛇头畜牧兽医中心站河口畜牧兽医中心站社科畜牧兽医中心站梁家庄畜牧兽医中心站二、2017年度部门决算情况说明（一）、收入情况2017年收入916.63万元，比上年增加168.39万元，增 加22.51%。其中：财政拨款资金收入913.46万元，比上年增加167.15万元，增加22.4%;其他收入3.17万元，比上年 增加1.24万元，增加63.97%。增加的原因是：本单位本年 度全部公益性岗位报酬。（二）、支出情况2017年

3、全部支出 901.38万元（基本支出 474.54万元， 项目支出426.84万元），比上年增加152万元，增加20.28%。 增加的原因是：本单位本年度全部扶贫资金增加。2017年一般公共预算财政拨款支出 898.04万元（基本 支出471.37 万元，项目支出 426.67 万元），比上年增加 148.66 万元，增加 19.84%。1、2017年一般公共预算财政拨款基本支出471.37万元，占一般公共预算财政拨款支出52.49%，主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：工资福利支出 234.4万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保 障缴费、绩效工资、机关事业单位基

4、本养老保险缴费；商品 和服务支出12.1万元，包括办公费、印刷费、手续费、邮 电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训 费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助 224.87万元，包括退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、 提租补贴、采暖补贴等。2、 2017年一般公共预算财政拨款项目支出426.67万元，占一般公共预算财政拨款支出47.51%。主要项目是:1、其他应用研究支出；2、其他科学技术支出；3、病虫害控制；4、农业生产支持补贴；5、农业组织化与产业化经营；6、其他农林水支出等。3、 2017年政府性基金财政拨款

5、支出0万元，占财政拨 款总额的0%未发生政府性基金预算财政拨款支出，所以“ 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”（公开七表）为空 表。三、“三公”经费情况1、2017年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出 万元，比上年减少15.72万元，减少79.43%，减少的原因是： 本单位本年度全部压缩一般性支出其中：公务用车运行维护费4.07万元，主要用于市内因公出行、到各县区检查等业 务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等；公务用车 购置费_万元，主要用于专用车的购置支出。2、 2017年末车辆保有量 2辆，其中：一般公务用车2 辆；特种专业技术用车 0辆；一般执法执勤用车_0_辆。

6、3、2017年度本单位无招待费。四、机关运行经费情况2017年度本单位无机关运行经费。五、国有资产占用情况1、车辆情况截至2017年12月31日，我部门共有车辆 2辆，包括 公务用车制度改革后，行政单位核定保留的 2辆和事业单位 汽车0_辆。本部门无价值 50万元以上大型设备共有 0台， 100万元以上的大型设备共有 0台。2、房屋情况本单位和下属事业单位办公用房面积750平方米。六、其他需要说明的情况1、政府采购情况2017年我单位无政府采购项目。2、单位绩效评价工作情况根据财政预算管理要求，我们进一步完善了内部控制制 度，对 2017 年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目 开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定的成效。七、名词解释1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。3、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安