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文档简介

1、康佳集团财务中心预算会计主管岗位手册表格之二:主要工作及其细化主要 活动工作 频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位资金 预算 执行情况 分析每月一：数据和资料的搜集会计报告（财务中心综合会计主管）；销售月报（事业部销售管理部统计员）；生产月报（事业部制造部统计员）；竞争 厂商信息（事业部市场部咼级市场研究员）；年度资金预算或调整的资金预算（本岗位）相关数据库的建立本岗位二：比率分析、趋势分 析、结构分析和差异分 析等数据和资料的初步分析（本岗位）揭示的重要问题或 较大差异相关部门三：对重大差异进行调 查，弄清原因，提出对 策与相关部门进行沟通（相关部门）原因和对策的书面 记录本岗位

2、四：撰写资金预算执行 分析报告构思分析的重点与一般的平衡（本岗位）资金预算执行分析 报告财务中心总经理；战略 中心总经理；人力资源 中心总经理；抄送总 裁；财务总监；事业部 总经理五：如有必要，组织资 金预算执行分析报告会动员部门针对差异提出原因和解决的措施（相关部门）资金预算分析报告 会议记录本岗位六：撰写资金预算执行 分析汇报会议纪要部门汇报材料和会议记录（本岗位）资金预算执行分析 会议纪要财务中心总经理七：检查部门解决措施 的实施情况会计报表（财务中心综合会计主管）；销售月报（事业部销售管理部统计员）；生产月报（事业部制造部统计员）；年度 资金预算或调整的资金预算（本岗位）；竞争厂商信息

3、（事业部市场部高级市场研究员）简报康佳集团财务中心预算会计主管岗位手册表格之二:主要工作及其细化主要 活动工作 频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输出岗位资金 预算 编制或调 整每年一：数据整理会计报表（财务中心综合会计主管）；销售月报（事业部销售管理部销售统计员）；生产月报（事业部制造部统计员）； 年度资金预算或调整的资金预算（本冈位）；兄争厂商信息（事业部市场部高级市场研究员）预期的财务业绩报告本岗位二：参与拟订下年度的 财务业绩目标及其分解预期的财务业绩报告（本岗位）会议纪要本岗位三：拟订资金预算编制 方案和表格设计（包括 拟订资金预算管理制 度）与财务部领导讨论（财务中心总经理、主管预算副总经理、 本岗位）资金编制方案和表 格设计（包括拟订资 金预算管理制度）各部门预算业务负责 人四：组织预算培训征求财务中心领导同意（财务中心总经理）培训教材各部门预算业务负责 人五：组织、推动部门编 制资金预算，接受咨询部门支持和部门需求（各部门）部门编制的资金预 算财务中心总经理、主管 预算的副总经理、本岗 位六：审核、汇总、平衡 部门编制的资金预算部门编制的资金预算（本岗位）资金预算分析报告 初稿本岗位七：资金预算委员会的 审批资金预算分析报告初稿（本岗位）会议纪要本岗位八：根据会议纪要，修 改资金预算分析报告会议纪要和资金预算报告（本岗位）

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