组织内外部环境及相关方需求与期待识别表_图文

1、严重程度产品/服务要求 过程/活动客户反馈财产损失(万元停工/停产非常严重违反行业、企业标准、产品功能丧失系统过程活动失效批量退货,严重投诉财产损失10 不可恢复严重产品性能下降,客户不满意局部/单个过程活动失效发生退货,并投诉10<财产损失5需较长时间调整后才可恢复较严重非关键缺陷多,客户不满意过程活动违背运行准则,影响目标实现一般非关键缺陷,客户感觉不舒服偶尔违背运行准则,但不影响目标实现客户反馈一般财产损失<0.5 可短时恢复轻微 影响不大,无影响几乎无影响 无影响 无损失 没有停工 组织风险和机遇识别评估表编号:WYH /R-Q2-1-10风险项目信息来源实际状况描述/需求

2、和期望风险/机遇风险/机会评价风险/机遇系数预防及对应措施责任部门/人措施有效性优势(S劣势(W机会(O威胁(T严重度发生频率风险/机遇系数等级监视和评审方式监测指标/项目组织环境外部环境因素政治/政策因素互联网、新闻报道、政府网站、全军武器装备采购信息网、顾客信息平台1.公司遵守国家的法律法规,不从事国家司应识别、确定与所承担武器装备任务相关的法律法规、标准、使用需求、保障条法规和顾客要求。国家对军民融合产业政策支持未能及时对国家有关政策进行收集、更新或识别、分析融入军品生产,开启精品质量模式企业错失军民融合的大好良机4416高1.关注与公司产品相关的法律法规动态,及时更新最新版本,按公司有

3、关规定的要求进行传达,确保相关部门了解并实施。定,对内提升公司产品质量和技术竟争力,以获得客户信赖,增加订单持有量.管理层工作会议/年度评审极参与国家政策支持的项目申报。经济因素互联网、政府宣传网站2018年经济发展的支撑能力较强,稳中向好的态势有望继续保持,发展质量和效益有望持续提升,经济运行的品质将继续朝着好的方向加快发展;今年在进一步推进京津冀协同发展、长江经济带发展和“一带一路”建设的基础上,还将大力推进粤港澳大湾区建设,同时深入推进新型城镇化等重大工程,进一步发挥重点地区和城市的辐射带动与支撑作用国家经济增速平稳,持续发展世界贸易争端不断,未来经济走向不确定因素较多产业结构调整,技术

4、升级资金投入受限、融资困难,短期内资金需求无法满足4312中调整战略,对外提前做好市场及经济环境预测,对内控制生产及库存,并积极开拓新市场以减少损失。关注国家有关引致系统反应和全局波动的风险信息管理层工作会议/年度评审投入新技术、新设备等资源为接收新客户和新订单做好充分准备;企业经济状况稳定,措施持续有效。技术行业交流、互联网、专业技术信息平台目前液压产品生产技术成熟,技术要求较为完善,新技术更新迅速;对公司的生产设施和工艺方法的更新带来机遇,同时对生产作业人员的操作技能和知识的提升带来挑战。专业液压件生产专业人才缺乏成为制约公司技术发展的重要“瓶颈”5315高关注本行业有关的科学技术的水平和

5、发展趋势,加快新技术、新工艺、新材料的应用,提升公司设计开发能力。技术部工作会议/年度评审技术正在进一步提升,措施持续有效。市场新闻网站、客户、供应商走访按产品分类,液压油缸和液压泵占比最高。国内液压系统中,以油缸、泵、阀为代表的关键零部件比重较高,合计超过60%;工程机械行业回暖,将给液压件带来较大需求。原材料价格每年都按3-5%的比例不断提高。液压件多为非标件、量化生产受到限制产品利润缩水,影响公司盈利5315高做好市场评估,做好战略采购和销售。通过走访或信息交流了解顾客需求、稳固顾客群体。重点委外加工和表面处理供应商的选择至少要有1家以上满足要求的预备。销售部、采购部工作会议/年度评审增

6、加市场开发力度,积极开发新客户;成本控制在可控范围内。自然环境新芜经济开发区官网公司座落于新芜经济开发区,交通发达;皖赣铁路穿越开发区318国道、104省道与205国道在开发区会合,G50沪渝高速公路,沿江高速、合杭高速已建成通车,铜芜宣高速、芜雁高速贯穿全境。开发区距合肥骆岗国际机场,南京禄口机场,杭州萧山国际机场,上海浦东国际机场,上海虹桥机场仅两小时车程,距芜湖朱家桥外贸码头仅20分钟车程,人员出行,货物运输皆为便利。交通便捷、服务功能齐全扩大合作机会增多3515高关注当地政府发布的有关区域规划信息,准确识别、分析自然环境给本组织可能带来的影响。关注天气对交通的影响信息,做好出行规划。综

7、合部工作会议/年度评审通过企业信息平台加强产品宣传力度,关注区域规划信息;关注天气预报。内部因素企业文化、价值观共同遵守的行为规范和处事方法核心员工向心力、忠诚度是否足够,基层员工对企业的认可度是否上升员工不认同组织文化及价值观缺乏对企业文件、价值观的认同428中定期做员工满意度调查,对员工提出意见的地方进行改善,提高员工满意度。综合部工作会议/年度评审通过标语、宣传,早会、例会、座谈等形式,提高员工对企业文化、价值观的认同感。组织资源设施、设备、计量器具台帐、办公用品记录等统计数据公司各过程运行过程中,资源的充分性直接影响着过程运行结果。资源不足,不能支撑过程有效运行过程效率低或失效。428

8、中年度管理评审会议中对各过程资源需求进行评估,对适宜要求立项增加实施。综合部工作会议/年度评审年度管理评审会议中是否有输出资源需求,并实施。第 3 页,共 9 页组织风险和机遇识别评估表编号:WYH /R-Q2-1-10风险项目信息来源实际状况描述/需求和期望风险/机遇风险/机会评价风险/机遇系数预防及对应措施责任部门/人措施有效性优势(S劣势(W机会(O威胁(T严重度发生频率风险/机遇系数等级监视和评审方式监测指标/项目境内部因素人员能力员工花名册、培训计划表、培训记录表、影响产品要求符合性人员的能力和意识的满足程度。人员能力不足难以满足企业发展需要4416高通过培训、岗位转换、招聘等方式提

9、高人员能力,确保满足要求。综合部工作会议/年度评审相关措施和培训计划,是否并落实、实施。组织知识互联网、行业标准、技术、行业/经验学习、交流、审核、公司内部积累等组织知识和经验积累充足,组织知识保存与传承运用能力较强。具有专业的液压系统专业知识积累技术能力不足,管理缺乏有效的方法专业化生产能力强技术落后、管理能力差4312中建立组织知识管理要求,强化组织知识的积累和运用。综合部工作会议/年度评审是否建立系统的专业知识管理要求。过程绩效公司绩效统计报表过程绩效保持在理想状态,按策划的措施在有效实施过程绩效指标未达成企业运行成本提高4416高制定绩效指标考核制度,对未达成绩效按纠正预防和持续改进程

10、序要求执行。综合部工作会议/年度评审制定绩效指标考核机制并实施相关方的需求和期望内部相关方公司所有者/股东投资验资证明、股东名单良好的经营业绩和财务状况,利润稳定增长、持续经营发展用降低质量的手段获取短期的效益牺牲长远的利益。326中结合企业面临的经营环境,做好年度经营计划。从长远利益出发,抵制短视行为。管理层财务报表/股东会议企业经营计划,有关财务报表。员工或其他为公司工作者员工名册、考勤记录薪资福利高,发放准时;提供培训机会;有发展、晋升空间;公平完善的管理制度;工作环境好,有安全保障措施;人际关系好,上下级同事关系融洽、氛围好员工需求得不到满足降低了参与意识和积极性,影响公司发展4312

11、中定期做员工满意度调查,对员工提出意见的地方进行改善,提高员工满意度和认同度。综合部工作会议/招聘需求申请员工满意度调查、分析外部相关方顾客(订货方、军代表机构、装备单位顾客合同/订单、协议;顾客图样、工程规范;法律法规要求产品质量符合顾客要求;及时交货;价格合理;信息反馈及时,服务态度良好专业液压产品生产专家,生产经验丰富投入成本高,利润低订单量增多产品质量问题导致顾客索赔5210中在公司内部严格实施成本管制,同时开发新工艺、减少人工成本,满足客户要求。销售部销售会议/管理评审销售报表/发货单供方(原材料供方、外协方与合作伙伴合格供方名录、合同/协议长期合作、双赢;公平竟争,无拿回扣、贿赂现

12、象;付款及时,不拖欠;建立伙伴关系,推动和促进交流,共同提高增值过程的有效性和效率。资金短缺,供应商不供货无法按时履行顾客交付428中对供方的质量管理体系进行确认,对供方交付合格产品的能力等进行监视,确保供方产品质量符合要求。采购部供应商评审合格供应商名录;供方业绩评价;员工行为准则、反贿赂方针;长期合作、双赢第三方认证机构通过证书的需要、第三方审核计划国家认证认可委确认的机构,满足GJB9001C体系要求,持续改进质量管理体系识别能力弱,增加公司运营成本和管理费用未能通过审核或证书4312中只与国家有关机构认可具有资质的认证审核组织合作。质量部审核活动/管理评审体系证书等资质、证明第三方监测

13、机构委外的需要、计量器具校验计划具有国家认可资质的检测机构或单位,配合校验和检测识别能力弱,委外费用高,增加检验成本顾客缺乏产品质量安全感4312中只与国家有关机构认可具有资质的计量器具检测单位合作,进行计量器具的委外校验。必要时,接受顾客的推荐。质量部委外校验/试验计划计量器具检定证书/试验报告竞争对手竟争对手的宣传信息、网站,本公司调查报告竟争对手不计成本低价抢单。对竟争对手了解甚少严重破坏市场行情,被迫降价或放弃订单4416高在规避恶向竟争风险的同时,降低物流、质量损失等成本,为公司竟价赢得先机。销售部工作会议/年度评审市场调查、竟争对手调查数据/报告银行货币往来信息及银行账目有能力支付

14、银行的款项销售款回笼不及时资金周转困难4416高加强外账回收管理,投资前先行项目风险评估,强化内、外成本管控措施。工作会议/专项评审银行数据/财务报告或报表第 4 页,共 9 页 组织风险和机遇识别评估表 编号：WYH /RQ2-110 风险/机遇 风险项目 组织过 程 合同/订单； 合格产品、顾 客需求；市场 信息反馈；顾 产品交付与顾 客抱怨；顾客 客反馈处理 困难；顾客退 货、质量管理 体系的要求； 持续改进的要 求；竞争需要 发货数量不足 针对产品品质储存防护 、搬运、运输过 程及客户纳期的管理 ，确保及时、准确的 交付合格的产品给客户 。 确定顾客反馈信息来源 ，对顾客投诉、 退货、

15、满意度调查的处理流程及信息反馈 要求、改进等进行规定 ，确保持续满足顾 客要求。 将内部、 外部及其它与质量管理体系相关的信息的 传递、处理等沟通方式进行了规定 。 运输成本增加 增加包装返工和 费用 影响顾客产品使 用和产生负面影 响 造成顾客不满 、 合作关系终止 工作效率不高 ， 增加工时成本 。 安全无保障措 施，招聘难 故障率高，增加 设备投资成本 工效低，维护费 用高 生产计划受挫 ， 难以完成交付 风险/机 风险/ 会评价 机遇系 数 信息来源 实际状况描述/需求和期望 优势（S 劣势(W 机会(O 威胁(T） 严 重 度 发 生 频 率 风险 /机 等 遇系 级 数 预防及对应

16、措施 措施有效性 责任 部门/ 监视和评 人 监测指标/项目 审方式 未出现发错货的失 误。 运输过程中未发生 包装损坏情况 。 顾客退货能在规定 时间内处理完毕 。 顾客抱怨有所减少 。 5 2 10 中 严格执行发货通知等指令性要求 ，对照发 销售部 货要求和发货清单上的内容进行 。 销售部 运输中产品包装损坏 4 3 12 按照客户的包装要求 ，制定“包装规范 中 ”，并经顾客批准后实施 。 顾客退货处理不及时 3 2 6 中 制定顾客退货处理机制 。 销售部 顾客报怨，与顾客沟通 产生分歧 4 2 8 中 制定顾客抱怨处理机制 。 销售部 厂区内设备布局不科学 3 1 3 低 采用多方

17、论证法进行重新布局 。 生产部 工厂设备布局科学 易导致员工发生工伤事 故 设备无预防性维护 、保 养计划 设备故障频率高 法律法规要求 、公司经营计 划、基础设施 设备、工装、 维护数据、质 设施及工作环 量管理体系要 境管理 求、设备清单 、工装夹具清 单、年度保养 计划 确定满足产品和服务要求所需要的设施 设备，并对审批、订购、验收、设备布局 、可行性分析、定期维护和保养 、故障处 理及报废过程进行描述 。 对生产模具及夹治具的设计 、制造验证 、确认验收及变更管理 、维护、保养、标 识、修理及废弃流程的规定 。 为满足产品质量和作业人员的安全 、从 物理、心理健康上所考虑到的要求 ，以

18、及 作业场所的规划 ，应实施和检查等相关的 活动 5 1 5 低 识别工厂内危险源 ，采取改善措施 ，消除 生产部 危险存在。 对制造过程主要生产设备进行识别 ，制定 生产部 年度维保计划 仅发生极少数的轻 微工伤事故。 有制定年度维保计 划并按期实施 。 设备故障频率降 低，措施持续有效 。 制定关键设备应急 计划并定期实施该 计划的有效性演练 。 工装、模具及备件 设计图纸全部进行 审核。 工装、模具均按时 保养。 工装、模具和设备 备件有建立安全库 存。 工装、模具已制作 永久性标识。 5 2 10 中 4 3 12 要求员工对设备进行点检 ，增加维保状况 中 的监督检查，按年度计划对设

19、备进行维护 生产部 和保养。 中 制定关键设备应急计划 ，定期实施应急计 生产部 划的有效性演练 关键设备异常或突发性 事件发生 工模及备件设计图纸未 审核，影响其使用功能 、寿命及备件的组装性 能 工装、模具未及时保 养，影响产品尺寸 工装、模具、设备备件 不足 5 2 10 顾客要求未满 足，影响工装使 用 未满足顾客产品 要求，因质量导 致顾客投诉 导致生产中断 ， 生产计划不顺畅 易错用或因顾客 财产保护不当 。 现玚管理难度增 加、易导致安全 隐患 产生测量偏差和 误判 3 2 6 中 按工装模具管理的相关规定 ，对设计图纸 生产部 进行审核管理 3 3 9 中 设定工装、模具保养检

20、查机制 生产部 3 2 2 2 6 4 中 制定工装、模具和设备备件安全库存 低 生产部 组织过 程 工装、模具无永久性标 识 现场环境不好影响产品 质量和员工情绪以及客 户满意程度 失效量具在现场使用 制定工装、模具标识管理规定 ，按要求实 生产部 施 4 2 8 中 制定6S检查计划，执行6S检查。 生产部 现场6S情况良好。 对产品所有要求和符合性进行测量 、以提 1.仪器清单、 供产品符合要求证据 ，并对测量室及相关 监视和测量资 2.年度校正计 监视和测量装置进行维护 、保养、校准、 源管理 划、3、年度 标识及变差控制等过程的管理 ，并对内外 实验计划 部测量室进行相应管理 。 4

21、 2 8 中 对失效量具进行隔离标识 ，并对仪器管理 质量部 人员绩效进行考核 。 失效量具不会得到 再次使用。 第 6 页，共 9 页 组织过 程 组织风险和机遇识别评估表 编号：WYH /RQ2-110 风险/机遇 风险项目 信息来源 实际状况描述/需求和期望 优势（S 劣势(W 机会(O 威胁(T） 风险/机 风险/ 会评价 机遇系 数 严 重 度 发 生 频 率 风险 /机 等 遇系 级 数 预防及对应措施 措施有效性 责任 部门/ 监视和评 人 监测指标/项目 审方式 对产品所有要求和符合性进行测量 、以提 1.仪器清单、 供产品符合要求证据 ，并对测量室及相关 监视和测量资 2.年

22、度校正计 监视和测量装置进行维护 、保养、校准、 源管理 划、3、年度 标识及变差控制等过程的管理 ，并对内外 实验计划 部测量室进行相应管理 。 失效量具所判断的产品 得到生产、流动与交付 因产品不符合 ， 导致退货和投诉 交叉管理、重复 管理或无人管理 乱象发生 浪费培训资源 ， 培训有效性为零 浪费有限的财力 、人力资源，工 作无绩效可言 。 公司成了别人的 培训基地，影响 发展 产品研发技术落 后，公司缺乏市 场竟争力 导致过程失效或 错误操作 导致不合格产品 产生，不符合要 求的工作失误 数据和有关过程 信息失真或不完 整 无法分析、测量 过程状态和质量 水平 生产中断或停产 4 2

23、 8 采用校准合格的量具 ，依据失效发现的时 间，对所监测的样品 ，向前追溯重检确 中 认，对不合格批次进行追溯及内部存品进 质量部 行区分隔离，不合品按不合格品控制程 序处置。 中 重新评审部门职责 、岗位任职说明书 ，修 综合部 改并明确。 可疑品有得到控制 与隔离。 部门、岗位职责权限划 分不清 3 2 6 各岗位职责权限明 确。 培训内容适宜各岗 位要求 人员能力满足要求 。 人员流失有所下降 。 组织知识有及时更 新。 现场文件均为有效 文件。 确定人员需求、岗位能力需求 、获取人 员、识别培训需求、确保人员（含特殊岗 员工名册、培 位）具备岗位能力、采取激励措施激励员 人力资源及组

24、 训计划、培训 工并确保有良好的意识支撑质量体系的运 织知识管理 记录、组织知 行。 确定组织知识来源及获 识清单 取方法，建立组织知识清单 ，指定人员定 期收集更新组织知识 。 培训内容不适宜 。 人员能力不胜任岗位任 务。 人员流动大 2 2 4 低 重新执行培训需求调查 。 综合部 3 2 6 中 执行在职培训、辅导或转岗工作等 。 综合部 3 2 6 中 制定有效的激励措施 ，定期进行员工满意 综合部 度调查，及时采取措施。 建立文件化管理机制 ，规定更新渠道 、频 综合部 率及方式 组织知识未及时更新 ， 失去参考使用价值 3 2 6 中 失效文件仍被使用 场使用文件不是最新版 本

25、记录填写不规范 过程要求的记录未记录 或没有保存 请购单、采购 订单、采购订 对供方选择、评价、体系开发、供货业绩 采购和供方控 单交期明细表 、日常管理以及信息沟通等方面进行规定 制 、询价单、供 。 应商名录 供应链紧急中断 。 4 2 8 中 制定目标监控或制定防错方法进行规避 。 综合部 各类文件、图 文件、记录管 纸、客户资料 理 、生产数据、 组织过 统计资料 程 明确公司内部文件的编制 、评审、批准要 求，文件（包含外来文件）的更改控制、 分发、标识、检索、储存及处置的要求以 及工程规范的评审要求 。 3 2 6 中 定期检查文件受控情况 。 2 5 10 中 定期检查记录填写状

26、态 。 现场文件均为最新 综合部 文件和记 版文件。 录控制程 序 综合部 记录基本规范 过程要求的记录在 有序进行 均有备有供应商 ， 不会影响客户纳期 。 供应商质量、交付 绩效合格。 4 3 12 中 定期检查过程记录和保存状况 。 综合部 5 2 10 中 确定合格的备用供应商 。 采购部 采购控制 程序 供应商质量、交付绩效 较低 影响顾客合同履 行，产品质量无 法保障 导致批量不合 格，增加挑选难 度 错发客户，引起 客户强烈不满 无法对物料信息 做正确的分析 、 判断 4 3 12 评审供方绩效评价准则 ，适用时调整或切 中 采购部 换备用供应商。 不合格品与合格品由不同区域 、

27、不同人员 质量部 分别对应。 生产部 不合格品混入合格品 。 以适当的方法在生产和服务运行的所有 阶段对产品和物料进行唯一性标识 ，制定 可追溯性计划 ，并保留可追溯的记录 ，同 时确保产品能有效鉴别其检验状态 ，并在 需要时可识别出具体产品的来源及生产过 程。产品从材料入库到产品交付期间 ， 为确保材料及产品品质符合要求所采取的 一系列控制活动 ，包括标识、包装、搬运 、存贮、变质情况探测、先进先出及运输 等过程对顾客或外部供方财产进行识别 4 2 8 中 未发生混入情况 。 不同产品混放 。 4 2 8 中 制定相似品管理规范 。 未发生混入情况 。 产品标识 措施持续有效 和防护控 制程

28、序 生产计划、在 产品标识和可 制品、成品、 追溯性及产品 作业指导书、 防护管理 产品检验规范 在库品账实不符 4 2 8 中 定期盘点，按照仓库管理规定执行。 成品库 第 7 页，共 9 页 组织风险和机遇识别评估表 编号：WYH /RQ2-110 以适当的方法在生产和服务运行的所有 阶段对产品和物料进行唯一性标识 ，制定 可追溯性计划 ，并保留可追溯的记录 ，同 实际状况描述/需求和期望 时确保产品能有效鉴别其检验状态 ，并在 需要时可识别出具体产品的来源及生产过 程。产品从材料入库到产品交付期间 ， 为确保材料及产品品质符合要求所采取的 一系列控制活动 ，包括标识、包装、搬运 、存贮、

29、变质情况探测、先进先出及运输 等过程对顾客或外部供方财产进行识别 、验证、保护和维护并保存相关记录 。 风险/机遇 风险/机 风险/ 会评价 机遇系 数 优势（S 劣势(W 机会(O 威胁(T） 严 重 度 发 生 频 率 风险 /机 等 遇系 级 数 风险项目 信息来源 预防及对应措施 生产计划、在 产品标识和可 制品、成品、 追溯性及产品 作业指导书、 防护管理 产品检验规范 措施有效性 责任 部门/ 监视和评 人 产品标识 监测指标/项目 审方式 和防护控 制程序 存贮环境导致出现产品 质量问题。 .顾客或外部供方财产维 护不当，损坏 增加物料管理和 返工费用 使顾客财产损 失，顾客不满

30、 非预期的发运 ， 引起客户强烈不 满 不符合返工返修 规范和顾客要求 不符合产品报废 规定 质量方针无法实 施且无效 质量目标没有体 现持续改进的精 神 员工不了解质量 方针和目标，难 以推进或实施 组织功能难以发 挥，绩效管理混 乱 5 2 10 输出存储产品，材料的有效期，并定期知 中 会品质复查，不合格按照不合格品控制 成品库 程序进行。 低 评审财产维护方式的适用性并更新 。 成品库 未发生存贮环境而 导致的不良。 顾客供方财产有进 行良好的维护保养 。 未发生不合格品交 付情况 3 1 3 国家标准、行 业标准、客户 标准、控制计 不合格品控制 划、质量保证 计划、检验规 组织过

31、范、 程 对不合格（可疑品）识别、控制、原因分 析、采取处置措施（返工、返修、报废 等）及需要获得的授权 、采取纠正措施防 止不合格再发生以及向顾客进行通知等过 程进行了规定 。 不合格品做为合格品交 付 返工返修无作业指导书 或无客户授权批准 产品实施报废前未经过 审批。 质量及责任方针未涵盖 到全部标准要求 5 4 2 2 10 8 中 质量部 返工品返工前有得 中 建立不合格品管控机制 ，纳入过程绩效考 质量部 不合格品 核。 控制程序 到客户认定 中 质量部 报废部品均在实施 前有得到审批 质量方针目标包含 标准所有相关要素 4 2 8 4 2 8 中 过程拥有者对标准要求进行再次学习

32、 ，并 重新制定质量方针和目标 。 质量目标未适时更新 3 2 6 中 通过每年管理评审 ，对质量目标适宜性进 行评价并适时更新 。 按公司规定的要求执行 ，确保方针目标在 公司的内外部得到有效沟通 。 管理评审会议有对 目标实施评审更新 方针目标有得到沟 通。 经营管理 公司经营计划 、公司资源状 况、过程绩效 表现、顾客的 期望和满意度 、改进措施 组织制定质量、责任方针及目标并进行 实施、保持、沟通、测量和持续改进 。 确定本公司的组织架构及各职能部门和 各岗位的职责和权限 （包括满足顾客要求 的职责及质量职责 ），并在内外部得到沟 通和理解。 对组织所面临的风险和机遇进行识别分 析，采

33、取应对措施、整合实施措施并评价 措施有效性，建立减轻风险负面影响的预 防措施，制定应及计划并定期测试 。 方针目标未得到内外部 沟通 3 2 6 中 组织架构、部门及岗位 职责权限分配未满足本 标准的全部要求 4 2 8 中 针对组织现状并结合标准要求 ，重新制定 并分配各部门及岗位职责权限 . 各岗位职责权限明 经营管理 确。 管理层 会议/管理 评审会议 信息反馈机制未建全 ， 与质量相关人员不能及 时获取与要求不符的产 品或过程信息 组织风险和机遇识别不 全面. 应急计划的预演测试失 效. 产品质量或过程 无法正确有效的 监视、测量，分 析和评价 难以制定有效的 应对措施 应急计划无效 ， 难以进行有效性 验证。 产生审核无效 ， 对体系运行的符 合性和有效性不 能效监视与测量 4 2 8 中 重新评估信息反馈机制 ，消除信息反馈障 碍。 信息反馈机制适宜 现行情况。 4 3 12 中