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文档简介

1、中中华华人人民民共共和和国国企企业业清清算算所所得得税税申申报报表表清算期间：纳税人名称：纳税人识别号：金额单位：元（列至角分）类别行次项目企业填报金额应纳税所得额计算1资产处置损益（填附表一）0.002负债清偿损益（填附表二）0.003清算费用0.004清算税金及附加0.005其他所得或支出0.006清算所得（1+2-3-4+5）0.007免税收入0.008不征税收入0.009其他免税所得0.0010弥补以前年度亏损0.0011应纳税所得额（6-7-8-9-10）0.00应纳所得税额计算12税率（25%）0.2513应纳所得税额（1112）0.00应补（退）所得税额计算14减（免）企业所得税

2、额0.0015境外应补所得税额0.0016境内外实际应纳所得税额（13-14+15）0.0017以前纳税年度应补（退）所得税额0.0018实际应补（退）所得税额（16+17）0.00经办人签字： 纳税人盖章：资资产产处处置置损损益益明明细细表表填报时间： 金额单位：元行次项目账面价值(1）计税基础（2）可变现价值或交易价格（3）资产处置损益（4）=（3）-（2）1货币资金-2短期投资*3交易性金融资产#4应收票据5应收账款6预付账款7应收利息8应收股利9应收补贴款*10其他应收款-11存货12待摊费用*13一年内到期的非流动资产14其他流动资产15可供出售金融资产#16持有至到期投资#17长期

3、应收款#18长期股权投资19长期债权投资*20投资性房地产#21固定资产-22在建工程23工程物资24固定资产清理25生物资产#26油气资产#27无形资产28开发支出#29商誉#30长期待摊费用31其他非流动资产32总计-经办人签字： 纳税人盖章：负负债债清清偿偿损损益益明明细细表表填报时间： 金额单位：元行次项目账面价值（1）计税基础（2）清偿金额（3）负债清偿损益（4）=（2）-（3）1短期借款2交易性金融负债#3应付票据4应付账款5预收账款6应付职工薪酬#7应付工资*8应付福利费*9应交税费10应付利息11应付股利12其他应交款*13其他应付款-14预提费用*15一年内到期的非流动负债16其他流动负债17长期借款18应付债券19长期应付款20专项应付款21预计负债#22其他非流动负债23总计-经办人签字：纳税人盖章：剩剩余余财财产产计计算算和和分分配配明明细细表表填报时间： 金额单位：元类别行次项目企业填报金额剩余财产计算1资产可变现价值或交易价格2清算费用3职工工资4社会保险费用5法定补偿金6清算税金及附加7清算所得税额8以前年度欠税额9其他债务10剩余财产（129）11 其中：累计盈余公积12 累计未分配利润剩余财产分配股东名称持有清算企业权益性投资比例（

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