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文档简介

1、标准操作规程STANDARD OPERATING PROCEDURE标题：物料的退库管理规程编号：QA-23 Rev.02制定人：部门审阅：第1页 共1页QA审阅：批准：执行日期：1. 目的：为了便于成本的核算、管理，有效地管理物料的使用，特制订本规程2. 范围：车间用于生产的一切原、辅、包材料。3. 责任：仓库管理员、工艺员、质量保证部工作人员对实施本规程负责。4. 程序：4.1每批产品生产结束后，由工艺员及时统计可利用物料的品种、规格、数量、批号,并填写批生产物料明细表（见 Excel）。可利用物料转结到紧接的下一批产品生产。若要 办理退库，则填写退库单一式二份（见附件），交质量保证部审核

2、。4.2质量保证部接到退库单后，进行现场复核，并根据该批产品的检验数据，确认检 验结果合格和现场检查无误的情况下，在表单上签字，退库单交工艺员。4.3工艺员凭退库单与仓库管理员办理退库手续。4.4仓库管理员接到退库单，认真核对品种、规格、数量、批号以及包装完好情况，确认无误后在退库单上签字，允许入库，按物料的管理规定存放在相应的位置，挂好状 态标志，及时登帐，做到帐、物、卡一致。4.5质量保证部有责任监督退库的过程，保证物料的管理符合GMP要求。4.6退库物料按原、辅、包材料的验收、储存和发放规程使用、管理。4.7在连续生产的情况下，上一批产品的可利用物料可以不必马上办理退库手续；为了将数据提供给其他部门，根据实际情况可以在月底办理物料的退库。4.8退库物料在下一批产品生产时优先发货使用。退库单退库单位 接库单位年 月 日编号名称及规格批号数量备注接库单位 质量保证部 制表人退库单退库单

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