42 PPAP检查表

1、产品质量策划检查清单新设备、工装和试验设备检查表 产品/过程质量检查表 车间平面布置检查表 过程流程图检查表 过程FMEA的检查表A 8控制计划检查表A 3新设备、工装和试验设备检查表顾客或厂内零件号问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和设备设计是否已考虑以下方面：1柔性系统，如单元生产？V2快速更换工装？V3产量波动？V4防错？V是否已制定识别以下内容的清单：5新设备？V6新工装？V7新试验设备？V对以下内容的接受标准是否已达成一致意见：8新设备？V9新工装？V10新试验设备？V11在工装和/或设备制造厂是否将进行初始能力研究？V12是否已确定试验设备的可行性和准确度？V13对于设备

2、和工装是否已完成预防性维护计划？V14新设备和工装的作业指导书是否完整并且清晰易懂？V修订日期第1页，共2页制定人:A 3新设备、工装和试验设备检查表（续）顾客或厂内零件号问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期15是否具备能在设备供方的设备上进行初始过程能力研究的量具？V16是否将在生产工厂进行初始过程能力研究？V17是否已识别影响产品特殊特性的过程特性？V18在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性？V19制造设备能否满足预测的生产与服务量要求？V20是否有足够的试验能力？VA 4 产品/过程质量检查表顾客或厂内零件号问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1在制定或协调计划时是否需要顾客质

3、量保证或产品工程部门的帮助？V2供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？V3供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人？V4是否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系评定对质量体系进行了 评定？V如下方面是否已明确足够的人员：5控制计划要求？V6全尺寸检验？V7工程性能试验？V8问题解决的分析？V是否具有含有如下内容的文件化培训计划：9包括所有的雇员？V10列出被培训人员名单？V11提出培训时间进度？V对以下方面是否已完成培训：121统计过程控制？V修订日期第1页，共4页本检查表并不打算代替克莱斯勒、福特和通用汽车公司的质量体系评定A 4 产品/过程质量检查表（续）顾客或厂内零件号问题

4、是否所要求的意见/措施负责人完成日期对以下方面是否已完成培训（续）13能力研究？V14问题的解决？V15防错？V16被识别的其它项目？V17对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否提供过程指导书？V18每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？V19操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工 作？V险验指导书是否包括以下内容：20容易理解的工程性能规范？V21试验频率？V22样本容量？V23反应计划？V24文件化？V目测辅具25是否容易理解？V26是否适用？V修订日期第2页，共4页A 4 产品/过程质量检查表（续）顾客或厂内零件号问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期目测

5、辅具（续）27可接近性？V28是否被批准？V29注明日期并是现行的？V30对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序？V31是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？V32是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？V33记录体验结果的合适人员是否具有表格/记录本？V在监控作业点是否提供地方放置下列物品：V34检测量具？V35量具指导书？V36参考样品？V37检验记录？V38对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？V所要求的测量系统能力研究是否已391完成？V修订日期第3页，共4页A 4 产品/过程质量检查表（续）顾客或厂内零件号问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期40可接受？V4

6、1当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的设备和设施是否充足？V是否有进货产品控制程序，以明确：42被检验的特性？V43检验频率？V44样本容量？V45批准产品的指定位置？V46对不合格产品的处理？V47是否有识别、隔离和控制不合格产品以防止装运出厂的程序？V48是否具有返工/返修程序？V49是否具有对返修/返工材料再验证的程序？V50是否有合适的批次追溯性系统？V51是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？V52是否计划并实施了对质量体系的定期评审？V53顾客是否已批准了包装规范？V修订日期第4页，共4页制定人：A 5车间平面布置检查表顾客或厂内零件号问题是否所要求的意见/措施负责

7、人完成日期1平面布置图是否明确了所有要求的过程和检测点？V2是否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域？V3对所有设备是否已分配足够的空间？V过程和检验区域是否具有：4足够的尺寸？V5足够的照明？V6检验区域是否包含所需的设备和文件？V是否有足够的：7中间整备区域？V8贮备区域？V9为防止误装不合格产品，是否合理布置检测点？V10为减少在操作中（包括外部工艺）误用或混淆类似产品，是否已制定了控制 措施？V11是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染？V修订日期第1页，共2页制定人:A 5车间平面布置检查表 （续）顾客或厂内零件号问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期12

8、是否已提供了最终审核设施？V13是否有足够的控制以防止不合格的进货材料进入贮存和使用点？V修订日期第2页，共2页制定人：A 6过程流程图检查表顾客或厂内零件号问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1流程图是否说明了生产和检测岗位的顺序？V2是否具备所有合适的 FMEA（ SFMEA，DFMEA），并用来协助制定过程流 程图？V3流程图是否与控制计划中的产品和过程检查相一致？V4流程图是否描述了怎样移动产品，如：辊式输送机、滑动容器等等？V5该过程是否已考虑了拉动生产系统/最优化？V6是否规定在使用前要识别和检验返工产品？V7由于搬运和外部过程产生的潜在质量问题是否已被识别并被纠正？V修订日期

9、第1页，共1页制定人:A 8控制计划检查表A 7 过程FMEA检查表顾客或厂内零件号问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1是否使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司的指南制定过程FMEA ？V2所有影响配合、功能、耐久性、政府法规和安全性的操作是否已被识别并按 顺序列出？V3是否考虑了类似零件的 FMEA ？V4是否对已发生事件和保修数据进行了评审？V5对高风险顺序数的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施？V6对严重度数高的项目是否已计划并采取了适当的纠正措施？V7当纠正措施完成后，风险顺序数是否作了修改？V8当完成设计更改时，是否修改了高严重度数？V9对以后的操作组装和产品，在影响上是否考虑了顾客？V10在制定过程FMEA时，是否借助于保修信息？V11在制定过程FMEA时，是否借助于顾客工厂的问题？V12是否已将原因描述为能固定成控制的事物？V13当探测是主要因素时，是否规定在下一操作前已对原因进行控制。V修订日期第1页，共1页制定人：顾客或厂内零件号问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1在制定控制计划时是否使用了第 6章所述的控制计划方法论？V2为便于产品/过程特殊特性的选择，是否已识别所有已知的顾客关注的事项？V3控制计划中是否包括了所有的产品 /过程特殊特性？V4在制定控制计划时是否使用了SFMEA，DFMEA和