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文档简介

1、公司现行制度体系梳理报告为提高公司制度文件规范性，完善制度体系建设，综合部对从 2009 年始至今的现行文件进行了归类汇编，共将现行的制度、通知 类文件划分为综合、财务、人力、市场、风险 纪检 工会 党群、机 构设置 分工类六个模块， 进一步加强了对公司制度文件的管控能力， 也对公司构建制度化、流程化体系奠定了基础。综合部通过对公司制度文件的整理， 共收录各类文件 93 个，并 在梳理过程中，对公司制度体系存在的一些问题进行汇总如下：一、制度文件缺失综合性制度方面，公司暂无物品采购管理办法相关文件， 2010 年底印发的物品采购管理办法多处已经不符合工作实际，在本次 文件整理中未进行收录，造成

2、此制度的缺失；设备维修、车辆维修保 养、证照资质管理等，公司从未对其进行相应规定，使得工作职责、 权限不够清晰， 希望能够健立此类工作的流程规范， 可以使工作做得 更细致、扎实；安全管理方面，公司有安全生产及安全保卫管理、 考核办法，但未对安全生产进行分级分类管理，建议对安全管理制 度进行修订完善，确保安全制度更全面保障公司生产安全。工会管理方面， 公司未建立会员管理办法、 会员困难补助管理办 法、工会会费缴纳、扣缴等相应制度，工会相关规定文件缺失。财务方面， 固定资产管理办法、 资本性支出办法均按照省公司相关文件执行，未根据公司自身工作实际建立起公司制度性文件。二、发文编号不规范在公司文件整

3、理中发现， 发文字号存在不规范现象， 比如制度汇 编中“ 2.2.5 关于规范终端销售业务管理流程的通知（中国通服陕通 中天通知 20134号）”和“6.8 公司管理单元设置和职责及人员配 置调整的通知（中国通服陕通中天通知 20131 号）”，发文用的是 中天通知字号， 而相同的其余文件“ 4.10 终端销售业务核算管理流 程（修订）（中国通信服务陕通中天 201234 号）”、“6.6 关于领导 班子成员分工调整的通知（中国通服陕通中天 201333 号）”， 却用的是中天的字号。这种“中天通知”字号与“中天”字号的文件，在发文中混淆 的几率比较高， 还有“中天通知”与“综合通知”也不易分的很清楚， 建议进一步规范“中天” 、“中天通知”、“综合通知”的发文范围，使 得发文字号辨识清楚、类别统一。三、制度文件体系有待统一公司制度文件每年都在印发， 并且废止文件与现行文件同时存在， 使得对于文件的查阅变得很不容易， 对于公司现行制度究竟有哪些也 越来越不容易弄清楚。 因此，建议公司的制度梳理工作每半年或者每 年进行一次，并可以选择性的上传公司群，使大家共享，及时查阅、 了解公司最新制度情况， 掌握公司制度体系建设的变化， 紧跟公司经 营步伐。也建议各部门建立部门的制度目录， 不

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