咨询工作方案

1、IS09001标准化质量管理体系推广及应用咨询工作方案、工作计划阶段序 号工作内容执行方服务方式备注组织 准备 阶段1做好体系建立、认证咨询指导准备工 作。委托方，咨询方提供建议2委托方成立导标领导组和导标工作 组，确定内审员和文件编写人员人选。委托方3召开动贝大会，正式启动导标工作。委托方，咨询方现场对全员培 训2014 年 1月学习 培训 阶段4进行质量管理八项原则、主要术语及ISO9001: 2008版标准培训。（业务骨干、内审员、文件编写人员）咨询方现场培训2天；调研 后进行，结 合调研情 况进行针 对性的培 训。（2014年1月）文件编写培训。（业务骨干和文件编写 人员的培训）5进行

2、内部宣传。委托方现场 调研6依据三定方案和实际业务工作， 了解委托方的现有业务流程和管 理现状；评估管理流程受控情况，对照 ISO9001标准评价管理体系运行 的成熟水平并评估差距。咨询方现场通过访谈、 查阅文件和资 料等方式了解调研各部 门及分所 抽取代表 性的进行 调研体系 策划7结合ISO9001标准、法律法规及 试点单位经验确定本机关质量管 理体系的文件化结构，落实各项 工作包括质量管理体系文件编写 人员的任务及分工。咨询方，委托方协商确定（2014 年 2月）建立 文件 化体 系8整理内部现有相关文件、记录、资料， 收集本组织所需、适用的相关国家 / 行业的法律、法规、标准。委托方9

3、按分工编写相关文件委托方，咨询方现场或非现场 辅导根据情况510 天（2014 年 2月底）10对管理文件进行评审并组织修改和完 善所编制的文件委托方，咨询方现场或非现场提出修改意见， 参与讨论和评 审阶段序 号工作内容执行方服务方式备注11根据各方审核提出的修改建议修改文 件并再次审核委托方，咨询方现场或异地提 出修改意见12报送委托方最高管理层审批。委托方（2014 年 2月底）13质里官理体系文件正式发布委托方体系 运行 阶段14委托方正式发布质里管理体系文件，并对按体系文件实施进行动员。委托方，咨询方培训12天 （2014 年 3 月1日）15委托方组织各级人员进行体系文件的 贯彻学习

4、。委托方16委托方体系运行，必要时对质量管理 体系文件进行补充修订。委托方，咨询方针对运行中的 问题进行重点 问题解决17将正式版（受控版本）手册、程序文 件送交认证机构，进行正式文审。委托方体系 检查 阶段18指导和检查体系运行情况，及时发现 问题并改进。委托方，咨询方19内审员审核知识和技巧培训及考试咨询方对内审员培训2 天（2014年4月）20质量管理体系第一次内审（重点是体 系建立）及现场运行指导。以委托方为主 实施，咨询方现 场指导现场指导3 天 2014年4月）21质量管理体系管理评审。委托方，咨询方 指导现场指导1 天（2014年5月底）22第二次内审及整改咨询方，委托方咨询方模拟认 证审核35天2014 年 6月初体系 认证 阶段23与认证机构确定认证时间，组织落实 外审事宜。委托方，与认证 中心协商确定2014