合作社水产养殖项目实施方案

1、国家农业综合开发扶持“一县一特产业开展试点工程实施方案工程名称：1000亩水产养殖基地改扩建工程工程单位：* 渔业专业合作社盖章I 1 II川工程建设地点：* 县*镇*村» 上；UI 编制时间： 2021 年11月目录工程概要011 .工程单位根本情况012 .工程主要建设内容、投资情况以及工程预期效益综述013 .工程各单项工程初步设计编制及审批情况说明03一、工程建设方案及投资概算04I I1 .生产性土建工程042 .生产设备053 .辅助工程、配套工程含公益性工程及设备064 .其他建设内容06二、资金筹措方案071 .总投资及资金构成072,企业自筹资金及银行贷款筹措方案0

2、7三、工程进度方案082 .工程实施总体时间安排083 .工程建成后试运行及投产时间安排 08四、带动农民增收举措091,带动农民增收和产业开展的方式及举措092,带动农民增收的效益 093.农民持股参与企业分红情况10五、组织治理111.工程实施工程单位成立的组织机构、人员组成及分工11、Ji J2.工程实施的组织过程 12六、附图131 .工程区位置图142 .工程实施地点原状图、原状照片153 .工程建设规划布局图17七、附表18: .I1,2021年度国家农业综合开发产业化经营财政补助工程主要建设内容及资金构成表192, 2021年度国家农业综合开发产业化经营财政补助工程土建工程明细表

3、2021)3, 2021年度国家农业综合开发产业化经营财政补助工程设备购置明细表4, 2021年度国家农业综合开发产业化经营财政补助工程科技举措明细表225,各单项工程概预算236.护坡、水泥路等设计方案图52工程概要« r 1 |_1 .工程单位根本情况*渔业专业合作社,位于老沂河与骆马湖交汇处的新沂市窑湾镇,于2021年9月在工商部门注册登记成立,取得法人资格.主要I.,.1/ ' /业务范围为水产品养殖、销售及相关水产养殖效劳.合作社现有入社 . r I7Ui I 成员1009人其中,农民成员 1008人,占成员总数的 99.9% , 注册资本300.4万元.合作社目前

4、拥有精养鱼塘 1000亩,主要养殖草鱼、花白鲤和蹶 鱼等水产品.合作社主要围绕养殖技术效劳、新品种养殖推广、商品 鱼养殖等方面开展工作.合作社为社员提供鱼苗、技术指导、销售渠 道等一条龙效劳,社员收入逐年提升,弁且辐射带动周边养殖渔民走 上了致富道路.合作社已入选“2021年度全省政府优先扶持农民专、晨 11 业合作社名录库.2021年,合作社实现水产品销售1200吨,销售收入2185.67万元, 其他收入22.10万元.经营性支出2021.44万元,全年盈余199.33万元. 2021年年初未分配盈余95万元,可分配盈余294.33万元,盈余返还 164.64 万元.2.工程主要建设内容、投

5、资情况以及工程预期效益(1)主要建设内容合作社现有养殖基地水域面积 1000亩,工程改建400亩养殖塘.工程改扩建养殖塘水泥护坡 11956.5平方米,投资82.38万元； 新建鱼塘围堰水泥路 3000平方米,投资30万元；新铺设电网需要 内芯3+1的185护导线420米,投资15.12万元.工程购置STLZ-2200 型的喷洒式大型投料机 11台,投资9.35 万元；YSB100L4型的高效复合增氧机 5台,投资0.65万元.11,(2)投资情况h一、«' ' I.工程总投资为166.08万元,其中建设投资137.50万元,流动 资金28.58万元.建设投资包括土建

6、工程 127.50 万元,设备投资 10.00万元.工程申请财政资金 84.00万元,企业自筹82.08万元.(3)预期效益I,1经济效益：工程进入达产期后,每年新增生产销售草鱼192000公斤,产生营业收入为211.20 万元；每年新增生产销售花白鲤鱼16000公斤,产生营业收入为 9.60万元；预计每年新增营业收入V x 11220.80万元,实现盈余总额 28.32万元.社会效益：工程建设基地位于江苏省现代渔业产业园和国家标准化生态养殖示范区内,符合新沂市渔业规划的要求.工程建设利用骆 马湖优质的水源,开展健康养殖,对带动当地养殖户转变观念、转变养殖模式有着非常重要的意义.工程建成后,将

7、安置 4个农村剩余劳 动力就业,增加工资性收入 15万元；带动200多户农民从事水产养 殖,养殖户年均增收3000元,实现养殖户年增收达 60万元.社会效 益显着.3.工程各单项工程初步设计编制及审批情况说明该工程所涉及的土建工程和相关辅助设施都是根据建筑行业和农 业综合开发工程土建工程的标准委托新沂市农业开发工程设计室设计 与概预算.该工程总体工程设计方案为改扩建工程,已获得新沂市窑 湾镇人民政府和新沂市环保局审批通过.I 1一、工程建设方案及投资概算 A, -1,11.生产性土建工程;-7 P； I i -1.1 建设规划工程实施地点为江苏省新沂市窑湾镇腰庄村,基地大致呈长方形,占地100

8、0亩.基地位于老沂河与骆马湖交汇处的现代渔业产业园区 内,交通便利,生产生活设施完善.本工程方案改扩建11956.50 平方米的养殖塘水泥护坡长 2657米,宽4.5米、新建3000平方 米的围堰水泥路.1.2 建设布局K.11 i基地布置现状见附图2-1.根据工程建设需要,方案改建 400亩 池塘,包括改扩建11956.50 平方米的养殖塘水泥护坡、新建 3000 平方米的围堰水泥路,总平面布置见附图 3o1.3 土建工程内容1养殖塘水泥护坡：护坡面积为2657m X4.5m=11956.50m2o测量人员用白灰放出路基边坡的坡顶线和坡角线,限制好护坡位 置、标高,保证厚度；人工开挖边坡表层

9、土壤,保证外表无杂物.再 人工夯实,保证坡面平整；采用 C25混凝土整浇,砂厚6cm,详见 附图.2鱼塘围堰水泥路：面积为 1000m X3m=3000 m2o首先施 工放样,路槽开挖面应平整,去除杂物,采用中型压路机碾压数遍, 无轮迹为止；水泥道路建设在原路基上,具断面设计：| 15cmC30 混 凝土层,15cm 石灰土 10% .平整度不大于 5mm ,混凝土路面 横向坡度i=1.5% ;混凝土路面施工,路面要拉毛,沟深35mm ,地割缝每5m 一道,缝宽4mm ,缝深为混凝土路面厚度的 1/3 ;路 乙 I肩培土不小于0.5m ,其高程与路面齐平,弁向外倾斜,即内高外低.表1-1土建工

10、程内容及投资明细表厅P工程建设 性质建设规模单位造价元投资额 万元建设标准1养殖墙水泥护坡改扩建2657 米310.05 元/米82.382657nrK 4.5m2鱼塘围堰水泥路新建3000平方米100元/平方米301000mx 3m合计112.381.4建设标准及主要用途基地建设总平面布置力求合理、标准,分区明确.本工程执行骆马湖区养殖基地建设规划要求、养殖基地治理标准等相关标准.本项 目方案新建养殖塘水泥护坡 11956.50平方米、鱼塘围堰水泥路3000平方米,用于草鱼、花白鲤鱼的养殖,实现新增年产草鱼19.2万公斤、花白鲤鱼1.6万公斤.2.生产设备2.1 生产技术方案及工艺流程(1)

11、池塘改造：主要为改建道路与建造护坡.(2)鱼种放养：草鱼每亩放养规格为250g/尾左右800尾,搭配放养白鲤200g/尾左右150尾,花鲤250g/尾左右50尾.I 1(3)日常治理：主要包括投饲、增氧、水质调控等举措.(4)捕捞上市：采用分批放养、轮捕轮放模式,预计经过1年一、 »的养殖,草鱼平均规格到达 2.0kg左右.表1-2表1-2设备选型方案单位：万元厅P设备名称规格/型号单位数量单价投资额来源情况1喷洒式大型投料机STLZ-2200 型台110.859.35当地采购2局效复合增氧机YSB100L4 型台50.130.65当地采购合计16103.辅助工程、配套工程(含公益性

12、工程)及设备新铺设电网需要内芯 3+1的185护导线420米,见表1-3表1-3 辅助工程、配套工程及设备表厅P工程建设性质建设数量单位造价元投资额 万元备注1铺设电网新建420m36015.12185护导线(3+1)合计15.12:、资金筹措方案1 .总投资及资金构成.-L,二J 二7 -丁 I1 一 I1.1 工程总投资* I I I I . I/ V. I I , / !工程总投资166.08万元,其中：建设投资 137.50 万元包括土建工程127.50万元,设备投资10万元,占总投资83%;流动 资金28.58万元,占总投资17%.|1.2 资金构成总投资包含申请财政补助资金84万元

13、其中申请中央财政补助?I,1;资金42万元,省级财政配套39.90万元,县级财政配套2.10万元,单位自筹资金82.08万元.见表2-1 .表2-1 工程总投资资金构成表单位：万元总合计财政资金合作社自筹资 金X. XI.财政资金 合计中央财政 投资地方财政配套小计其中：省级其中：县级166.0884424239.902.1082.082.企业自筹资金及银行贷款筹措方案工程自筹资金为82.08万元,从工程合作社自有资金、流动资产变现及合作社社员追加投资等方式筹集.合作社2021年6月15日孙顺成投资入股53.50万元,合作社已经召开社员大会,一致同意项目资金缺乏局部将由社员提供.工程无银行贷款

14、.三、工程进度方案1.工程实施总体时间安排工程建设期为7个月.j i I I '、 I l ； . /2021年7月一8月：完成工程可行性研究、规划设计. /j, JI1 I 2021年9月一2021年2月：完成土建工程建设.包括改扩建11956.50 平方米的养殖塘水泥护坡长 2657米,宽4.5米,新建3000平方米的围堰水泥路,铺设电网 420米.2021年3月一2021年5月：完成设备购置安装.包括喷洒式大型饲料机11台、高效复合增氧机5台.2.工程建成后试运行及投产时间安排2021年4月,完成竣工验收;2021年5月,试运行； I I2021年6月,正式投产.四、带动农民增收

15、举措1 .带动农民增收和产业开展的方式及举措工程建成达产后,合作社实现盈余在提取法定盈余公积后,将按 合作社章程进行二次返还.合作社通过基地建设示范效应,提供技术 效劳,引导、支持当地农民开展水产养殖生产,给周边的养殖户带好 头.合作社把“利益均沾,风险共担的利益分配机制注入整个生产 过程,建立社员之间的利益共同体,通过统购统销,降低本钱,稳定 弁提升价格,从而使社员增加了收入.工程建设整合了资源,改变生产规模小、资源利用少、单产效益 低的现状,扩大了我市水产品市场份额,向社会提供放心的水产品. 同时,通过示范养殖,带动了当地养殖户转变观念、转变养殖模式, 促进新沂市水产业开展壮大.| I .

16、 I1 I1:2 .带动农民增收的效益一、' '* I.,(1)该工程实施后,可以起到很好的示范带动作用.工程建设预计可以带动周边地区的农户 200户,农户年均增收3000余元,实 现农户增收60万元以上.(2)该工程新增就业人数14人,全部为农村剩余劳动力,增加 工资性收入15万元.(3)工程建成达产后,合作社全体成员每年可从工程中获得工 资薪酬12.00万元,盈余返还16.99万元.工程每年直接增加农民收 入28.99万元.工程增收效果显着,社会效益良好.3.农民持股参与企业分红情况*渔业专业合作社对接*骆马湖科技,建立长期合作关 系,实行订单农业,通过“公司+合作社+农户

17、的连接机制保证水产 品的供给,实行保护价收购.同时,根据本工程要求,合作社持股本100万元,持股比例为100万元占*骆马湖科技总资产总 资产以工程竣工完成后经第三方审计的财务报表为准的比例.分红方法：工程实施完成后,*骆马湖科技每年将聘请 有资质的中介机构对会计报表进行审计,弁将审计结果通报*渔业专业合作社,合作社按持股比例计算当年可供分配利润中应得利润.为 保证合作社权益,每年合作社持股分红收益不低于100万元银行一年u I 厂I - 期贷款基准利息.当应分股利超过当年银行定期贷款基准利息时,按 实际股利计算；当应分股利低于当年银行定期贷款基准利息时,按当 期银行贷款基准利息计算.红利由*骆

18、马湖科技按应支付总 dw i I H I 1 额支付给合作社,合作社再按每户农民持股比例,分配到每户社员.五、组织治理1、工程实施单位成立的组织机构、人员组成及分工工程建设由新沂市政府负责协调工作,新沂市农业资源开发局和 财政局领导,由*渔业专业合作社具体负责工程的实施.工程建设领导小组做好本工程的方案、组织、指挥、协调、实施 和检查监督工作,负责审查和监督工程方案和工程建设进度,保证工 程按期完成保质保量,负责工程建设的规划、设计、预算等技术指导11 I I工作,解决工程实施过程中的有关问题.合作社负责工程具体建设工作,工程实施小组的工作流程为规划 设计、根本建设、设备购置安装、质量监督、竣工验收等.工程建设 实施小组下设工程基建部、 设备部、技术部及外联部等四个治理部门 基建部由孙成义任部长,全面负责土建工程方面的工作；设备部由孙 彬任部长,负责设备的采购、安装与调试；技术部由祁振林任部长, 负责新技术的引进、培训及示范；外联部由张冬任部长,负责对外联 络和协调工作.2.工程实施的组织过程工程治理：工程既有土建工程,又有设备采购、安装、调试.为 保证工程建设的质量,将组建由工程法人、技术负责人和专业人员参 加的工程质量监理组,对工程进行全程质量监控,及时发现问题,解 I 1决问题.做到建设一项、合格一项、验收一项.II111,；资金治