二九年第四季度南山区

1、二九年第四季度南山区政府投资项目审计结果（二一年元月十五日公告）二九年第四季度，南山区审计局完成政府投资项目审计44项，审计金额63,198.45万元，审定造价61,017.41万元，核减2,181.04万元，提出审计处理意见及建议79条。具体审计结果如下：序号项目名称审计发现主要问题审计处理意见和建议一政府投资项目预算（标底）审计1麻磡村排水管网改造工程预算（标底）审计多计工程预算价760,913.05元。审减工程预算价760,913.05元。2大磡村排水管网改造工程预算（标底）审计多计工程预算价573,098.06元。1、审减工程预算价573,098.06元；2、建设单位应加强现场管理，充

2、分利用可回收材料，有效节约财政投资。3南山文体中心桩基工程预算（标底）审计多计工程预算价694,397.25元。审减工程预算价694,397.25元。4蛇口医院新大楼室内装饰工程预算（标底）审计多计工程预算价3,399,899.09元。审减工程预算价3,399,899.09元。5南山区西丽墓园报恩路工程预算（标底）审计1、多计工程预算价123,038.45元；2、少计工程预算价366,293.46元。1、审减工程预算价123,038.45元；2、审增工程预算价366,293.46元；3、建设单位应加强对标底编制单位的管理，减少人为失误，保证标底的准确性。序号项目名称审计发现主要问题审计处理意见

3、和建议6蛇口招商路、花果北路、雷岭路景观综合治理工程预算（标底）审计多计工程预算价406,906.32元。1、审减工程预算价406,906.32元；2、建设单位应针对拆除物的详细特征、位置、面积等做好现场签证，作为工程结算资料，减少将来结算风险；3、建设单位应对原有的铁围栏、栏杆、简易车棚进行回收利用，有效节约财政投资。二政府投资项目结算审计7南山检察院办公大楼主体及部分工程结算审计多计工程结算价5,317,134.28元。审减工程结算价5,317,134.28元。8塘长路改造工程结算审计多计工程结算价547,196.58元。审减工程结算价547,196.58元。9基层社区体育设施改建项目部分

4、工程结算审计1、违反基本建设程序，先施工，后签合同；2、多计工程结算价342,199.15元。1、建设单位应严格执行基本建设程序，规范合同管理工作；2、审减工程结算价342,199.15元；3、各相关部门之间应加强沟通、联系，对于可能与规划冲突的项目暂缓施工，避免财政资金的浪费。对已完工的体育设施及时移交做好相关的后期维护管理工作，保证社区体育设施的充分使用。10玉园路拆迁工程结算审计该工程市政工程拆迁代理费及技术咨询与督导委托费合同未履行完毕，本次结算审计送审价中该费用223,301元尚不具备送审条件。将合同尚未履行完毕的市政工程拆迁代理费及技术咨询与督导委托费223,301元从送审价中剔除

5、, 待合同履行完毕项目决算时再一并进行审计。序号项目名称审计发现主要问题审计处理意见和建议11同沙路拆迁工程结算审计多计工程结算价6,202,095元。审减工程结算价6,202,095元。三政府投资项目决算审计12留仙洞排洪渠盖板项目决算审计多计项目决算价21,976.12元。审减项目决算价21,976.12元。13南山区福光村防洪治涝工程项目决算审计1、多计项目决算价140,792.66元；2、该项目实际投资额与计划偏差较大。1、审减项目决算价140,792.66元；2、建设单位应认真做好工程前期概算编制工作，合理的申报投资计划，并加强与计划部门的沟通，及时向计划部门反馈实际投资信息，使有限

6、的财政资金发挥最大的社会效益。14建工村南路华西三公司边坡治理项目决算审计多计项目决算价21,222.69元。审减项目决算价21,222.69元。15麒麟立交桥及道路灯光改造工程项目决算审计多计项目决算价293,198.84元。审减项目决算价293,198.84元。16蛇口山垃圾压缩站项目决算审计多计项目决算价94,013.19元。审减项目决算价94,013.19元。17白芒等6个社区公园建设项目决算审计多计项目决算价44,073.11元。审减项目决算价44,073.11元。序号项目名称审计发现主要问题审计处理意见和建议18赤湾社区工作站固本强基项目决算审计多计项目决算价5,695.40元。审

7、减项目决算价5,695.40元。19南山区海月娱乐中心装饰工程项目决算审计20红花园社区公园项目决算审计多计项目决算价25,049.82元。审减项目决算价25,049.82元。21兴海路招商石化后山遗留边坡综合整治项目决算审计多计项目决算价18,500元。审减项目决算价18,500元。22西丽珠光村丽珠花园红花岭边坡治理项目决算审计23妈湾大道南段（妈湾电厂段）改造项目决算审计多计项目决算价90,626.23元。 审减项目决算价90,626.23元。 24石云南路市政工程项目决算审计1、多计项目决算价51,440.75元；2、违反基建程序，先施工，后签订合同。 1、审减项目决算价51,440.

8、75元；2、建设单位应加强合同管理，严格遵守基本建设程序。 25南头古城东城门修缮项目决算审计1、多计项目决算价8,754.39 元；2、招标文件与合同对计价方式约定不一致。1、审减项目决算价8,754.39 元；2、建设单位应规范合同管理，避免因 招标文件与合同不一致而给工程结算带来风险。26赤湾右炮台遗址保护项目决算审计1、多计项目决算价18,256.76元;2、超计划投资；3、招标文件与合同对计价方式约定不一致。1、审减项目决算价18,256.76元;2、建设单位应加强前期管理，严格按计划实施；3、建设单位应规范合同管理，避免因 招标文件与合同不一致而给工程结算带来风险。序号项目名称审计

9、发现主要问题审计处理意见和建议27南山区茶光村排洪箱涵工程决算审计多计项目决算价49,702.70元。审减项目决算价49,702.70元。28港湾大道3箱涵配套工程项目决算审计1、多计项目决算价240,018.30元；2、超付工程款62,666.30元；3、设计未经招标。1、审减项目决算价240,018.30元；2、责成建设单位及时追回超付的工程款62,666.30元；3、建设单位应加强工程建设的前期管 理，对应招标的服务类项目严格依法依规发包。29教育路一期工程项目决算审计多计项目决算价165,492.92元。审减项目决算价165,492.92元。30城市路灯监控管理系统项目决算审计1、多计

10、项目决算价25,476.42元；2、超计划投资。1、审减项目决算价25,476.42元；2、建设单位应进一步加强项目管理，编制科学全面的概算，并认真执行计划。31南山区环保信息化建设项目决算审计多计项目决算价22,029.47元。审减项目决算价22,029.47元。32蛇口街道海滨社区工作站固本强基项目决算审计1、多计项目决算价3,147.89元；2、超合同工期。1、审减项目决算价3,147.89元；2、建设单位应加强工程施工过程的监管，保证工期。33招商街道办事处桃花园社区工作站固本强基项目决算审计1、多计项目决算价2,108.18元；2、超合同工期。1、审减项目决算价2,108.18元；2

11、、建设单位应加强工程管理，使项目按期完成并交付使用。34同乐社区大舞台项目决算审计1、多计项目决算价20,786.10元；2、超付工程款5,758.62元。1、审减项目决算价20,786.10元；2、责成建设单位及时追回超付的工程款5,758.62元。序号项目名称审计发现主要问题审计处理意见和建议35赤湾社区大舞台设备更新改造项目决算审计多计项目决算价4,805.80元。审减项目决算价4,805.80元。36西丽文光村珠光苑荔枝山边坡综合整治项目决算审计多计项目决算价48,351.46元。审减项目决算价48,351.46元。37南山区沙河西路景观综合整治项目决算审计1、多计项目决算价1,496

12、,756.20元；2、超付设计费269,300元。1、审减项目决算价1,496,756.20元2、责成建设单位及时追回超付的款项269,300元。38福光二线外边坡整治项目决算审计多计项目决算价11,024.66元。审减项目决算价11,024.66元。39信访楼建设项目决算审计1、多计项目决算价104,714.16元;2、该项目燃气工程监理合同条款前后矛盾；3、超付工程款27,082.66元。1、审减项目决算价104,714.16元;2、建设单位应加强合同的管理工作，确保合同的规范、严谨，避免发生结算的争议；3、责成建设单位及时追回超付的工程款27,082.66元。40石鼓路（茶光路-留仙路-

13、官龙路）项目决算审计1、多计项目决算价709,086.59元；2、违反基本建设程序，先施工，后签合同。1、审减项目决算价709,086.59元；2、建设单位应严格执行基本建设程序，规范合同管理工作。41蛇口海关生活区内遗留边坡综合整治项目决算审计多计项目决算价22,444.40元。审减项目决算价22,444.40元。42马家龙社区公园、高新中区公园绿化工程决算审计多计项目决算价1,800元。审减项目决算价1,800元。序号项目名称审计发现主要问题审计处理意见和建议43内环路改造项目决算审计1、多计项目决算价48,468.79元；2、超计划投资；3、设计未按规定招标。1、审减项目决算价48,468.79元；2、建设单位应进一步加强项目管理，编制科学全面的概算，并认真执行计划；3、对超过50万元的设计服务必须招标的项目，建设单位应严格执行相关法律法规规定。四政府投资项目绩效审计44南山区2005-2008年度排水工程建设及管理绩效审计一、排水项目建设方面：1、缺乏中长期总体规划；2、前期工作不够充分；二、排水项目管理方面：1、多数项目建成后未及时移交，后续管理存在缺位；2、由于体制问题，部分排水管网及设施由多个单位管理，造成管理交叉或缺位；3、城中村排水管网存在管理盲点；三、排水项目资金使用方面：1、各街道办事处防汛排涝资金挤占其他经费；2、会计核算不规范，部分项目之间存在交叉列支