风险评价管理制度

1、风险评价管理制度1 目的 通过事先分析、评价、制定风险控制措施，实施管理关口前移，事前预防，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、伤亡、职业病、财产损失和工作环境破坏，特制定本制度。2 适用范围本规定适用于公司各部门的风险评价管理工作。3 职责3.1 QHSE部负责制定本制度并负责解释。 3.2各单位根据各自职责依据本制度进行实施。4 工作程序各单位风险评价小组对其管辖范围内危险源、作业活动进行风险评价，评价报告经单位负责人审批报QHSE部备案。5 规定内容5.1风险评价频次、时机5.1.1各单位对其管辖范围内危险源、作业活动等每年进行一次风险评价，要关注其他危险部位危险动态，写出报

2、告报到QHSE部备案。5.1.2生产运行中突然出现问题或经过短暂超温、超压运行，受到外界因素影响后或重大变更时，发生各类事故时或按照实际要求接受同行业事故教训时，由所在单位组织一次风险评价。5.1.3各装置对常规活动每年组织一次风险评价。5.1.4非常规活动开始之前，遇有下列情况应在开始之前组织一次风险评价：1)新建、改建、扩建项目；2)技术改进项目；3)生产设施的变更项目。 5.2.各单位应对以下范围进行危险有害因素识别并进行记录5.2.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段。5.2.2常规和异常活动。5.2.3事故及潜在的紧急情况。5.2.4所有进入作业场所的人员的活动。5.2.5原材料、产

3、品的运输和使用过程。5.2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品。5.2.7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度。5.2.8丢弃、废弃、拆除与处置。5.2.9气候、地震及其他自然灾害等。5.3风险评价方法 5.3.1对于作业活动采用工作危害分析表（JHA）的评价方法。5.3.2对于设施、设备及安全生产条件采用安全检查表分析 （SCL）的评价方法。5.3.3对于工艺采用危险和可操作性分析（HAZOP）的评价方法。5.4安全评价准则5.4.1事件发生的可能性L值判别准则 等级事件发生可能性（L）标准1有充分、有效的防范、控制、监测及保护措施，以及员工安全意识相当高，严格遵循操作规

4、程，极不可能发生事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施且行之有效，或过去曾经发生事故或事件。3没有保护措施（例无保护装置、个体防护用品），或未严格按操作规程执行，或危害容易被发现（有监测系统），或曾经做过监测，或曾经发生过类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，未做过任何监测，或现场有控制措施但未有效执行或措施不力，或危害发生或在预期情况下发生。5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监控系统），或在正常情况下发生此类事故或事件。5.4.2事件后果的严重性S值判别准则 等级

5、人员伤亡情况环境影响财产损失/万元停工情况公司信誉度1无人员伤亡不造成环境影响无财产损失没有停工信誉没有受损2轻微受伤、间歇不舒服本单元内轻微环境影响0. 5影响不大，基本不停工公司范围内3截肢、骨折、听力丧失、慢性疾病本装置范围内环境影响0.5厂下属车间一套装置停工或设备公司周边区域4丧失劳动能力本公司范围内环境影响10一个厂或厂内2个以上装置停工行业内及市区范围内有影响5人员死亡环境影响到公司外部20几个厂或整个公司停工停产省内重要重要影响5.4.3风险等级判定准则（风险度R=LxS）及控制措施如下表所示 风险度R等级应该采取的控制措施实施期限4轻微或可忽略的风险不需要采取措施，但需要保存

6、记录4-8可接受风险可考虑建立操作规程、岗位指导书但需要定期检查有条件、有经费时治理9-15中等风险可考虑建立目标、操作规程，加强培训及沟通年度大修时治理15-20重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查检测及评价在规定期限内整改20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评价及时尽快整改5.5各单位的风险评价报告报QHSE部备案。6 相关考核6.1各单位未按要求对相关作业活动进行风险评价的，每次对单位负责人绩效考核1000元。6.2风险评价不符合有关要求的，每次对单位负责人绩效考核500元。6.3风险评价报告未报QHSE部备案，每少一种对责任单位负责人绩效考核500元。7 记录文件7.1 风险评价计划7.2工作安全分析表7.3安全检查表7.4危险与可操作性分析表作业安全分析（JSA）记录表 作业名称： 序号： 评估小组： 时间： 年 月 日序号工作步骤危害或潜在时间主要后果现有安全控制措施LSR建议改正/控制措施123456 结论：XX过程中有2个步骤可能构成中等风险： 。X个可接受风险。 安全检查分析（SCL）记录表单 位： 评估小组： 时 间： 年 月 日序号设施设备检查标准未达标准造成的主要后果现有