年度三标体系内审计划

1、TO全体人员FM :品质部编制/日期：审核：批准：2015年度三标体系内部审核计划xxxxxxxxXF 限公司1、审核时间：根据2015年内审计划及IS09001 : 2008 质量管理体系标准、IS014001 :2004环境管理体系标准、OHSAS18001 : 2007职业健康安全管理体系标准、国家和国际强制性认证标准要求，兹定于2015年XX月XXXXX3两天进行2015年度三标体系内部审核。2、审核目的：检查公司的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、国家和国际强制性认证标准的运行情况，验证公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、国家和国际强制性认证标准的符

2、合性和有效性。3、审核依据：(1) IS09001 : 2008 质量管理体系标准、IS014001 : 2004 环境管理体系标准、OHSAS18001 : 2007职业健康安全管理体系标准；(2)与质量、环境、职业健康安全有关的法律/法规/标准的要求；(3) 公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系文件(QM/EHS/QP/QEHS/W偿类规范标 准、QEHS体系产品认证体系工作要求一览表)的要求；(4)以往体系审核发现不符合事项报告(包括外审、内审、客户审核)等。(5)安全技术防范产品强制性认证实施规则。4、审核范围：(1) IS09001 : 2008 质量管理体系标准、I

3、S014001 : 2004 环境管理体系标准、OHSAS18001 : 2007职业健康安全管理体系标准要求的所有要素/条款及部门、人员、区域。(2)组织架构调整对公司经营管理、环境管理、职业健康安全管理、产品质量与体系运作的影响；(3)消防类产品型式认可实施细则；(4)安全技术防范产品强制性认证实施规则。(5) 强制认证(CCC UL )产品一致性检查；5、审核小组成员:审核组组长：XXXX组别小组组长审核员审核部门一组总经办、行政部、塑胶模具部、生产书B二组国内销售部、国际销售部、大项目部、研发部三组产品管理部、PM4B、义控中心、米购部四组中试部、工程部、品质部、货仓部6、内审计划要素

4、排程表：精选范本日期X月X日审核时间组别部审核过程/条款名称审核内容11:00首次会议-四栋四楼普通会议厅（公司各部门经理级及以上人员内审员参会）11:3013: 30一组15: 30经营计划策划管理评审持续改进员工/客户满意度管总经办 理培训员工激励人员招聘特殊岗位人员要求IS09000 : 2008 标准条款8.5.1持续改进+8.1测量分析和改进总则541质量目标+5.4.2质量管理体系策划4.2.4记录控制5.5.1职责和权限+5.5.2 管理者代表+5.5.3内部沟通+5.6管理评审5.1管理承诺+5.2以顾客为关注焦点+5.3质量方针5.5.3 内部沟通5.5.1职责和权限6.2人

5、力资源ISO14001 : 2004 和 GB 28001 标准条款4.2环境、职业健康安全方针、4.4.1组织机构和职责、4.6管理评审强制性认证工厂质量保证能力要求条款1职责和资源4.4.2培训、意识和能力15： 30一组 行政部17: 30基础设施管理 工作环境提供 消防安全管理 职业健康管理 文件资料管理 记录管理内部 沟通9: 3012: 00一组塑胶模具部产品制造过程产品确认产品交付 纠正预防措施持续 改进过程数据分析 过程培训工装设备管理检测/ 设备量具管理过程 监控ISO9000 : 2008 标准条款6.3 基础设施6.4 工作环境8.4.1 数据分析和使用8.4.2 纠正措

6、施8.4.3 预防措施ISO14001 : 2004 和 GB 28001 标准条款8.4.4 法律与其他要求8.4.5 信息交流、沟通、参与和协商8.4.6 运行控制8.4.7 应急准备和响应4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.5.4 记录SO9000: 2008标准条款4.5.5 设施1.1.1 生产和服务提供1.1.2 生产和服务提供过程的确认1.1.3 标识和可追溯性1.1.4 过程的监视和测量1.1.5 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 工作环境不合格品控制过程生产安全环保控制职业健康管理14: 00 ?16: 3014: 00 ?A 7 ?17 : 309:

7、30 ?16: 30一组二组一乡口.二组8.5.2纠止措施8.5.3预防措施ISO14001 : 2004 和 GB 28001 标准条款4.4.6运行控制4.5.1监测和测量强制性认证工厂质量保证能力要求条款4生产过程控制和过程检验控制8包装、搬运和储存6不合格品的产品制造过程产品确认产品交付纠正预防措施持续改进过程数据分析过程培训工装设备管理检测/设备量具管理过程监控标识与可追溯性不合格品控制过程生产安全环保控制职业健康管理经营计划策划市场需求调查分析合同/订单评审 产品交付ISO9000 : 2008 标准条款6.3基础设施7.5.1生产和服务提供7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5

8、.3标识和可追溯性8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制6.4工作环境8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施ISO14001 : 2004 和 GB 28001 标准条款4.4.6运行控制4.5.1监测和测量强制性认证工厂质量保证能力要求条款4生产过程控制和过程检验控制8包装、搬运和储存ISO9000 : 2008 标准条款5.4.1 质量目标7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审6不合格品的+7.2.3顾客国内销售立R部大项目部研发部客户信息反馈 售后服务 纠正预防过程客户满意度管理

9、 设计/工程变更经营计划策划市场需求调查分析合同/订单评审产品交付客户信息反馈售后服务纠正预防过程客户满意度管理沟通8.5.2纠正措施8.5.3预防措施8.2.1顾客满意度；ISO14001 : 2004 和 GB 28001 标准条款4.4.6运行控制+4.5.1监测和测量ISO9000 : 2008 标准条款5.4.1 质量目标7.2与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审+7.2.3顾客沟通8.5.2纠正措施8.5.3预防措施13 : 30? 三组15： 30产品管理设计 /工程变更产品设计和开发过程设计和开发设计开发验证与确认新产品试产检测设

10、备 / 量具管理/ 记录控制过程8.2.1 顾客满意度；ISO9000 : 2008 标准条款424 记录控制7.2.1.1 顾客指定的特殊特性7.3 设计和开发7.3.7 设计和开发更改的控制4.4.6 运行控制+4.5.1 监测和测量ISO9000 : 2008 标准条款经营计划策划产品提案产品安规要求新产品方向合同 /订单评审生产计划产品交付15: 30三组PM密B委外加工17：30过程监控不合格控制委外加工管理内审9： 00三组12：00管理者代表纠正预防措施 文件和资料控制 记录控制管理评审供应商管理S4采购过程S514: 00三组16：30采购部委外加工S6产品搬运、贮存、防护和包

11、装过程4.2.4 记录控制7.2.1.1 顾客指定的特殊特性7.3 设计和开发8.4.1 数据分析和使用ISO14001 : 2004 和 GB 28001 标准条款4.4.6 运行控制4.5.1 监测和测量ISO9000 : 2008 标准条款4.2.4 记录控制7.2.2 与产品有关的要求的评审7.5.1.6 生产安排7.5.1 生产和服务提供8.2.3 过程的监视和测量8.4.1 数据分析和使用8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施ISO14001 : 2004 和 GB 28001 标准条款4.4.6 运行控制4.5.1 监测和测量ISO9000 : 2008 标准条款8.2.2 内

12、部审核+8.5.1 持续改进4.1 质量管理体系总要求+4.2 文件要求+4.2.3 质量手册5.4.1 质量目标 +5.4.2 质量管理体系策划+5.6 管理评审ISO14001 : 2004 和 GB 28001 标准条款4.3.1 环境因素、危险源风险评价措施辨识和风险评价控制措施4.3.3 目标和指标方案4.4.6 运行控制4.5.1监测和测量4.4.5 文件控制强制性认证工厂质量保证能力要求条款2 文件和记录、7 内部质量审核ISO9000 : 2008 标准条款7.4 采购7.5.5 产品防护4.2.4 记录控制不合格品控制过程8.3 不合格品控制8.4 数据分析ISO14001

13、: 2004 和 GB 28001 标准条款446运仃控制4.5.1监测和测量强制性认证工厂质量保证能力要求条款3供应商的控制X月X日13 : 30 ?15: 30四组品质部产品确认 产品交付 客户信息反馈 纠止预防措施 持续改进过程 数据分析过程 供应商管理工装设备管理 来料检验检测/设备量具管理 过程监控ISO9000 : 2008 标准条款4.2.4记录控制7.1.2接收准则7.4.3.1 进货产品的质量7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.6监视和测量装置的控制8.1总则822.2制造过程审核5.2.2.3 产品审核8.2.3过程的监视和测量8.3不合格品控制8

14、.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施标识与可追溯性不合格品控制过程实验室管理SPC /MSA 运用8.5.3预防措施8.2.4产品的监视和测量ISO14001 : 2004 和 GB 28001 标准条款4.4.6运行控制4.5.1监测和测量强制性认证工厂质量保证能力要求条款4生产过程控制和过程检验6不合格品的控制8包装、搬运和储存X月X日15: 0017: 00四组货仓部不合格品控制标识和可 追溯性仓库管理产品交 付纠止预防过程化学品 管理职业健康管理物料 安全管理7.5.5产品防护7.5.5.1贮存和库存8.3不合格品控制6.4工作环境ISO14001 : 2004 和 GB

15、28001 标准条款4.4.6运行控制4.5.1监测和测量强制性认证工厂质量保证能力要求条款6不合格品的控制8包装、搬运和储存X月X日9: 0012: 00四组工程部过程设计和开发记录控制过程工装设备管理检测设备/量具管理样品制作新产品试产设计/工程变更化学品管理职业健康管理ISO9000 : 2008 标准条款4.2.4 记录控制6.4 工作环境7.3设计和开发 7.3.7设计和开发更改的控制7.5.1生产和服务提供7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护7.5.1.5生产工装的管理7.5.4顾客财产8.2.3过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8

16、.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进ISO14001 : 2004 和 GB 28001 标准条款4.4.6运行控制4.5.1监测和测量强制性认证工厂质量保证能力要求条款4检验试验仪器设备X月X日14: 00 ?16: 30四组中试部设计开发验证与确认新产品试产验证与确认确认性检验过程监控职业健康管理ISO9000 : 2008 标准条款4.2.4记录控制7.3设计和开发7.3.5设计和开发验证7.3.7设计和开发更改的控制6.4工作环境8.4.1数据分析和使用ISO14001 : 2004 和 GB 28001 标准条款4.4.6运行控制4.5.1监测和测量X月X日16:30? 17:00审核组成员内