精编推荐年内审计划

1、2010 翦 i/iws巨禰聲M>«ffl聶 s-?s冊或斗0 s二制決丹i - HIMO 0-lfr十迪升 m河北省第二建筑工程公司2010年质量/环境/职业健康安全管理体系第二次内部审核计划一. 审核目的本次内审是公司依据 GB/T19001-2008. GB/T24001-2004.GB/T28001-2001标准建立的质量/环境/职业健康安全管理体系 2010年度内部审核。目的是：1）通过审核质量/坏境汨只业健康安全 管理体系，依据审核准则评价公司管理体系的符合性、体系运行的有效性；2）作为一种重要的管理手段和自我完善机制”及时发现问题采取相应的纠正与预防措施，使公司管

2、理体系不断改进和完善；3 ） 为年度管理评审收集信息。4 ）冬期施工检查。二. 审核范围公司质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖的所有部门、土建分 公司及部分在施工程项目。三. 审核准则A、GB/T19001-2008s GB/T24001-2004. GB/T28001-2001 标准B、有关的法律、法规及其他要求C、公司质量/环境汨只业健康安全手册、程序文件及其他相关文件。审核方式采取集中审核的方式进行。五、审核时间本次内审安排在2010年口月16 H12月7日进行（详见日程安排）六、审核组成员及分组审核组长：王彦彬副组长:李晓峰审核组成员：侯永忠王云峰谷建根七. 审核日程安排日期时间审核

3、内容单位口月15日（周一）全天内审准备口月16日（周二）全天路途n 月 17 H上午神华康城项目部北京公司（周二）下午同上n 月 18 H上午路途（周四）下午蔚县医院项目部f公司口月19日上午路途（周五）下午诔水天鹅湖度假村项目部公司直属11月20日（周六）上午返石11月22日（周一）上午路途口月23日（周二）上午唐山迁西县金水家园住宅项目部二分公司下午唐山丰润乡居假日A组团联排别墅项目部f公司11月24日（周二）上午唐山南湖花园低密度住宅项目部公司直属下午路途口月25日（周四）上午天津正大工厂化养虾场项目部六分公司下午路途11月26日（周五）上午沧州御河新城项目部f公司下午返右11月29日（

4、周一）上午路途下午景县未来城6#住宅项目部f公司11月30日（周二）上午临西县中学项目部三分公司下午邢台污水处理厂项目部三分公司12月1日（周二）上午医科大学南院学生服务中心项目部三分公司下午石家庄高新区汚水厂漆度处理项目部二分公司12月2日（周四）上午分公司下午二分公司12月3日（周五）上午三分公司12月6日（周一）上午公司管理层安全管理部下午公刁技术质量部工程管理部财务管理部12月7日（周二）上午公司材料动力部人力资源部经理办公室下午公司经营管理部后勤保障部工会待定内审末次会议八.各部门受审核内容部门名称对应 GB/T19001-2008 条款对应 GB/T24001-2004、GB/T2

5、8002001 条款号Q4.1、5.6、6.1、8.1E/S4.14.2、433、4.4.1、4.6工程部Q7.4、7.5.1、E/S4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2安全部Q6.4、8.2.3、8.5.2、8.5.3E/S4.3.1、433/4、446、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3E4.5.4技术质量部Q4.2.3、424、7.1、7.5、7.6、822、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5E/S4.3.1、4.4.4、445、4.4.6、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4E4.5.5材料动力部Q7.4、8.2.3、8.4E/S4.3.1、

6、4.4.6人力资源部Q6.2、823、8.4E/S4.4.2、4.4.6经营部Q7.2、8.2.1, 8.4E/S4.4.6工会/E/S4.4.6经理办Q4.2.3、5.5.3、8.4E/S4.3.2、443、4.4.6财务部/E/S4.3.3/4后勤保障部/E/S4.3.1、4.4.6、4.4.7项目部Q4.2.3、4.2.4、5.2、541、5.5.1、5.5.3、6.2、6.3、6.4、7.1x 7.4、7.5、7.6、823、8.2.4、8.3、8.4、8.5E/S4.3.1、432、433/4、4.4.6、447、4.5.1、4.5.2、4.5.3E4.5.4注：1分公司科室审核涉及过程参照公司公司部室要求编制;2.因特殊原因导致日程更改，审核组应及时与受审核方沟通;3内审员在公司、分公司、项目部审核具体分工另文通知。九.审核陪同人员各分公司技术经理或生产经理十.审核要求1审核员在现场审核前应提前编制检查表。2 公司、分公司、项目部在接受审核时必须保证有关人员到位。3审核组在每天现场审核结束后应确保当天审核事宜的沟通。4受审核方应按审核组的时间要求及时制定纠正措施并实施。5内审期间交通工具由公司经理办、分公司经理办负责协调安 排。十_、跟踪验证本次内审现场审核结束后由审核组长指派审核员进行跟踪,对受 审核方采取的纠正措施进行评审、验证,并对纠正结果进行判