公司产品质量程序办法27

1、1 / 9青岛扶桑精制加工有限公司程序文件文件编号JFQ.P-O.01修改状态0文件控制程序页数1 / 51目的为对公司的文件进行操纵，确保其适用性、系统性、协 调性和完整性，公司制定并执行文件操纵程序2范围：2.1本程序规定了治理体系文件的操纵原则和方法。2.2本程序适用于与质量/环境/职业健康安全有关的所有文件，其中有公司自己制定的，也有引用的国家或行业标准，以及顾客提供的 各种资料。3职责3.1 ISO小组是文件操纵的主管部门。3.2秘书科对文件进行治理。3.3三层文件由各主管部门进行操纵。4程序要求4.1文件的分类：本公司文件分为5类2 / 94.1.1手册文件类不代号：M（质量手册Q

2、M环境手册EM职业健康 安全手册HM4.1.2程序文件文件类不代号：P（共用程序P，质量程序QP环境程序EP,职业健康安全程序HP）4.1.3作业性文件文件类不代号：O4.1.4记录文件类不代号：R4.1.5技术标准文件类不代号：S4.2文件的编号规定公司的文件进行统一编号，由4部分组成：公司代号;文件类不代号；公布部门代号；部门流水号。编号形式：JFQ.x(x)x.xxa b c d青岛扶桑精制加工有限公司程序文件文件编号JFQ.P-0.01修改状态0文件控制程序页数2 / 5a、公司代号：JFQb、文件类不代号：见4.1.1 4.1.53 / 9c、 部门代号：总务部A;营业部B;生产部C

3、;工程部D;品质保证部E;薄片部F;技术协作部G; ISO小组Qd、部门流水号： 由各部门经理将编号分配给各科室， 流 水号自01起，各类文件（5类）分不编号。流水号同意不连续。例：质量手册：JFQ.QM-O.01文件操纵程序：JFQ.P-O.01合同评审操纵程序：JFQ.QP-O.01文件操纵程序：JFQ.P-O.01化验室治理规定：JFQ.O-E.024.3文件的编写格式及内容要点4.3.1针对公司内部的文件以中文编写， 对外公布的文件可依照需要以中文、英文或日文编写。4.3.2一般地，文件公布时采纳书面形式，留档保存的文件可 采纳磁盘硬拷贝。4.3.3同类文件采纳统一格式。434程序文件

4、应包括以下内容：封面、正文页眉、目的、范围、职责、程序要求、相关4 / 9文件和记录。4.3.5作业文件、记录能够包括以下内容：封面、正文文件名称、文件编号、范围、正文、相关文件和记录。4.4文件的编制、审批4.4.1手册由治理者代表编写审核，总经理批准。4.4.2程序文件由ISO小组组织各有关部门编制，由治理者代表审核、总经理批准。4.4.3三层文件由各部门主管负责组织有关人员编制，由部门主管审核，部门经理批准。4.5文件的发放青岛扶桑精制加工有限公司程序文件文件编号JFQ.P-O.01修改状态0文件控制程序页数3 / 54.5.1手册和程序文件的发放范围由治理者代表批准；其它文件的发放范围

5、由各公布部门主管批准。4.5.2文件必须按确定的文件发放范围发放，发放前进行标识、编号，并建立文件发放记录 。5 / 94.5.3文件的发放必须在文件实施日期前进行。4.6文件的操纵4.6.1公司的文件分“受控”和“非受控”两类，分不在其封 面加盖印章。受控文件受更改操纵。4.6.2文件的持有者应妥善保管。 受控文件不同意复制、 外借、 涂改，不得遗失、破损。4.6.3受控文件如遗失、破损，应及时向文件的治理部门讲明 情况，填写文件领用申请单后给予补发。同时应将破损不全的文件交回， 由文件的治理部门销毁，并填写文件销毁记录 。4.6.4非受控的文件同意复制，不受更改操纵。对外发放的非 受控文件

6、须经发放范围批准人批准，并填写发放记录。4.6.5文件一经修改，文件治理部门应立立即受控的作废文件 向所有文件持有者收回，所使用的文件和资料必须是有效 版本。作废的文件由文件治理部门集中销毁，并填写文 件销毁记录。4.6.6文件的治理部门应将作废文件的每一版本、每一次修改都保留一份，并加盖“作废”印章后存档。467文件的治理部门应建立文件治理档案，内容包括：文件的每一版本（包括作废版本）、文件更改申请单、文件更 改状况一览6 / 9表、文件销毁记录、文件发放范围、文件发放 记录等。文件治理档案由专人负责治理。468如需要借阅时，应向文件的治理部门办理借阅手续，填写借阅记录。4.7文件的更改4.

7、7.1文件更改及换版时应填写文件更改申请单，由原批准岗位批准后，由原编制部青岛扶桑精制加工有限公司程序文件文件编号JFQ.P-0.01修改状态0文件控制程序页数4 / 5门进行，如由其它部门进行时，该部门必须获得原批准 时所依据的所有资料。更改后的文件由原文件审核岗位 审核，原批准岗位批准后才能公布。4.7.2文件更改后仍须执行4.5和4.6条款。4.7.3文件更改采纳手写划改及换页更改两种方式：a、改内容较少时，可采纳手写划改，将原文划掉，在行间 填写更改内容并签名。应保证更改内容有足够的空间填 写。7 / 9b、 同一页上手写更改达3处以上或更改内容较多，不能 保证清晰明了时，应采纳换页方

8、式。4.7.4当出现下列情形之一时，应进行换版a、一次性修改过多或更改次数过多，阻碍使用。B体系发生重大变化或编制依据发生重大变化。4.7.5手写更改时应将发放范围内的所有原文件都进行更改； 换页更改或换版后的新文件仍按原发放范围发放，同时收 回作废页或作废文件，保证所使用的文件为有效版本。4.7.6文件的每次更改情况均应记入文件更改状况一览表 ， 注明有关内容。4.8外来文件的操纵4.8.1公司使用的外来文件，由各使用部门进行操纵，同时建 立外来文件及更新状况明细表 。4.8.2外来文件应由其操纵部门设专人每年进行检索， 并在新 版文件公布后及时进行更新。外来文件的更换情况应在 外来文件及更新状况明细表进行记录。483关于适用的法律法规、行业标准、地点标准等，各部门8 / 9应按照法律、法规及其他要求操纵程序予以操纵。4.9文件在操纵过程中产生的记录， 由其操纵部门整理，归档，保存。具体参见记录操纵程序