推荐2019年企业资料分析程序

1、资料分析程序本标准由公司标准化委员会提出 本标准由总师办归口。本标准由质量控制部负责起草。 本标准主要起草人：欧阳玲湘修订历史记录版本日期版本更改通知单编号签字资料分析程序1 目的 收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性、识别可以实施的持续改进。2 范围 适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。3 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随 后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达 成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适 用于本

2、标准。3.1 QG/NY0202.18 顾客满意度程序3.2 QG/NY0202.25 MSA （测量系统分析）程序3.3 QG/NY0202.27 SPC （统计过程控制）程序3.4 QG/NY0202.35 持续改进程序4 定义5 权责5.1. 质量部门负责公司资料分析工作的归口管理，负责确定各部门进行资料分析所选用的统 计方法；5.2 各部门应根据所选用的统计方法按本程序要求定期进行资料分析，并向上级部门提交分 析结果；5.3 根据需要，公司内各部门人员可以向相关部门索取相关资料，但所有资料不能向公司外 部人员提供。6 过程流程6.1 流程图（见附件二 ）6.2 资料分析职能分解 （见附

3、件一 ）6.3 资料分析主要从以下几方面进行：6.3.1 顾客满意：顾客满意度调查数据，主要指市场部对公司所有客户的满意度调查，同时也 包括公司内各部门对本部门内部顾客的关注（见顾客满意度程序）6.3.2 与产品要求的符合性，主要包括四个方面6.3.2.1 顾客规定的要求：如对产品设计要求、产品交付期、售后服务及其他特殊要求；6.3.2.2 顾客未明示但仍为必需的要求：如产品可靠性及外观等；6.3.2.3 与产品有关的法律法规要求：如国家对发动机排放要求；6.3.2.4 公司规定的其他附加要求。6.3.3过程和产品的特性及趋势：产品特性参数的检验结果、工序能力研究（见SPC（统计过程控制）程序

4、）、过程控制图等6.3.4 供方提供产品的质量状况、产品交付能力等6.4 资料分析常用的工具6.4.1 检查表：用于顾客满意度调查、有效性评价、事务点检、缺陷记录等；6.4.2 排列图：用于不合格品统计分析、用户投诉统计等，将特性要素从主要到次要进行排 序，以查找问题的关键原因；6.4.3 因果图 /特性要因图：用于分析原因或分析达成目标的方法、路径，常与排列图配合使 用；6.4.4 趋势图：用于产品合格率、设备利用率等统计分析，以监测过程及产品特性的发展趋 势；6.4.5 控制图 /管制图：用于初始过程能力研究、生产过程的监控，以了解过程特性的发展趋势；6.4.6 对策表：作为措施实施计划及

5、检查依据常用工具；647统计抽样检验：用于产品的抽样方案和可接收水平的确定（见MSA（测量系统分析）程序）；6.4.8 人力资源部门负责组织对公司相关人员进行统计技术应用培训，在进行资料分析时鼓励 采用其他可行的统计工具作为辅助之用。6.5 资料的收集6.5.1 各部门按程序规定的项目收集需进行分析的原始资料 （详见附件一 ）；6.5.2 收集资料的部门应确保资料的完整性、真实性及有效性；6.6 资料分析及处理6.6.1 运用适当的统计工具对资料分析后应提出相应分析结果，所有与顾客相关问题的资料应 在分析结果中予以体现；6.6.2 各部门资料分析结果应该与竞争对手和 / 或适当的基准数据相比较

6、，以采取措施进行持 续改进；6.6.3 内控管理部门定期分析全公司质量和运行绩效的趋势，与整个公司业务目标进行比较， 并报总经理进行管理评审；6.6.4 相关资料应及时报告在使用中产生的产品信息的信息系统。6.7 持续改进6.7.1 持续改进应优先解决与顾客相关的问题；6.7.2 应持续改进与顾客相关的关键趋势和相互关系，以支持状况评审、决策和长期策划；6.7.3 内控部负责组织相关部门对质量和运行绩效的趋势与业务目标进行比较后实施持续改进 （见持续改进程序）。7 附录7 附件7.1 资料分析功能表 （附件一 ）7.2 资料分析流程图 （附件二 ）附件一资料分析职能表部门项目责任者频率图表总师

7、办国豕或仃业技术标准及法 规标准化人员随时检杳表开发处顾客明确提出的技术要求产品设计员随时检杳表工艺处工序能力初始调查（SPC彳丄乙员按 PFMEA控制图档案处国豕或仃业技术标准及法 规档案管理员随时检杳表设备处设备利用率设备管理员1次/月检查表，趋势图质量控制 部进货产品检验合格率检验员1次/月检查表，趋势图产品全尺寸检验记录检验员1次/年检杳表测量系统分析（MSA计量技术员按 PFMEA检查表，控制图退返产品的统计分析质量工程师1次/月检查表，排列图各车间月度百元产值废品 损失统计员1次/月检查表，趋势图采购处进货产品检验合格率采购工程师1次/月检查表，趋势图供应商质量状况统计表采购工程师1次/季检查表，趋势图市场部顾客满意度调查表n服务工程师1次/月检杳表用户投诉月度统计服务工程师1次/月排列图，趋势图财务处“三包”索赔分析表统计员1次/月检杳表生产制造 部生产订单完成情况分析d生产管理员1次/周月度报表“ 6S'检查排名生产管理员1次/月排列图热工车间不合格品统计分析质量工程师1次/月检查表，排列图统计过程控制（SPC质量工程师1次/月控制图金工车间不合格品统计分析质量工程师1次/月检查表，排列图统计过程控制（SPC质量工程师1次/月控制图铝件车间不合格品统计分析质量工程师1次/月检查表，排列图