保安部年度人员编制及全年费用预算

1、【精品文档】 保安部2012年度人员编制及全年费用预算 一、 人员编制： 保安经理： 1人 消防主管：1人 保安主管： 2人 消防领班：1人 督察队长：1人 部门内勤：1人 保安领班： 6人 7 消防专员：14人 保安员： 90人 大堂保安：7人14 电瓶车司机：3人 收 费 员：11人 文职保安：5人 外聘保安： 6人 合计：149人 - 物业经理人 二、 人员工资预算（年度） （1）、500000元×1人=5000.00元/月 (经理) （2）、350000元×3人=10500.00元/月 (主管级别) （3）、180000元×7人=12600.00元/月 (

2、保安领班、部门内勤) （4）、130000元×90人=127000.00元/月 (保安员) （5）、150000元×15人=22500.00元/月(大堂、文职保安、 司机) （6）、100000元×11人=11000.00元/月 (收 费 员) （7）、1400.00元×14人=19600.00元/月 (消防专员) （8）、2000.00元×8人=16000.00元/月(消防领班、督察队长、外聘保 倍讯易【精品文档】 安、) 合计：预算（月）工资224200.00元 合计：预算（年）工资总额224200.00元×12月=2690400

3、.00元 三、 活动费用预算（年度） （1）、节假日内部活动费用10000.00元/年 （2）、对外活动、培训费用15000.00元/年 （3）、公安、消防接待费用5000.00元/年 合计：活动费用预算30000.00元/年 四、 设备维修、保养费用预算（年度） （1）、对讲机购入、维修、保养、更换费用12000.00元/年 （2）、巡逻摩托车油费、维修、保养费用10000.00元/年 （3）、巡更系统维护、保养费用4000.00元/年 （4）、固定资产购入、维修、保养费用30000.00元/年 合计：设备维修保养费用预算56000.00元（年度） 五、 岗位易损、易耗物品费用预算（年度）

4、（1）、太阳伞费用10000.00元/年 （2）、交通礼仪手套费用3000.00元/年 （3）、车场值班员反光背心2500.00元/年 （4）、岗位出入登本、交班本、笔费用20000.00元/年 （5）、岗位设备（值班岗桌、不锈钢值班强、保安亭）保养、维修费用8000.00元/年 （6）、购买岗桌、岗墩费用5000.00元 年/元2000.00、电简、电池费用）7（【精品文档】 （8）、警示牌、警戒带、张贴纸费用9500.00元/年 （9）、岗位饮用水30000.00元/年 （10）、防暴物品2500.00元/年 （11）、其它待购物品费用10000.00元/年 合计：岗位易损、易耗物品费用预

5、算102500.00元/年度 六、 办公室文具用品费用预算（年度） （1）、办公文具（复印纸、过塑纸、文件夹、黑色素笔、笔、胶水、打印机墨水等）10000.00元/年 （2）、电话费7000.00元/年 （3）、电脑更换配件、系统软件维护、维修保养费用4700.00元/年合计：办公室文具用品费用预算21700.00元（年度） 七、 其它费用预算（年度） （1）、L8区保安办公室装修费用（配置电脑、打印机、办公桌、文件柜、钥匙柜、饮水机等）20000.00元 （2）、保安宿舍公共设施费：2000.00元/年 （3）、购买告示牌、批示牌、车场批示牌30000.00元 （4）、保安内部组织年审费用：

6、5000.00元/年 合计：其它费用预算57000.00元 总计：保安部年度费用预算为：2957600.00元 z保安部 2011年10月28日 【精品文档】 保安部L4区人员编制及全年费用预算 一、 人员编制： 保安主管1人 消防主管1人 保安领班3人 保安员 60人 收费员 4人 文职保安5人 外聘保安12人 合计：86人 二、 人员工资预算（年度） （1）、3000.00元×2人=6000.00元/月 （2）、1800.00元×3人=5400.00元/月 （3）、1300.00元×60人=72000.00元/月 （4）、1400.00元×9人=12

7、600.00元/月 （5）、2000.00元×12人=24000.00元/月 预算（每月）工资合计120000.00元/月 预算（年度）工资总额120000.00元×12月=1440000.00元 三、活动费用预算（年度） （1）、节假日内部活动费用5000.00元/年 （2）、对外活动、培训费用10000.00元/年 （3）、公安、消防招待费用5000.00元/年 活动费用预算20000.00元（年度） 四、设备维修、保养费用预算（年度） 年/元5000.00、对讲机购入、维修、保养、更换费用）1（【精品文档】 （2）、巡逻摩托车油费、维修、保养费用5000.00元/年

8、（3）、巡更系统维护、保养费用2000.00元/年 （4）、固定资产购入、维修、保养费用15000.00元/年 设备维修、保养费用预算27000.00元（年度） 五、岗位易损、易耗物品费用预算（年度） （1）、太阳伞费用5000.00元/年 （2）、交通礼仪手套费用1000.00元/年 （3）、车场值班员反光背心500.00元/年 （4）、岗位出入登记本、交班本、笔费用10000.00元/年 （5）、岗位设备（值勤岗桌、不锈钢值勤台、保安亭、收费亭）保养、维修费用3000.00元/年 （6）、电筒、电池费用1000.00元/年 （7）、警示标牌、警戒带、张贴纸费用4500.00元/年 （8）、岗位饮用水20000.00元/年 （9）、防暴物品1000.00元/年 （10）、其它待购物品费用5000.00元/年 岗位易损、易耗物品费用预算51000.00元 （年度） 六、办公室文具用品费用预算（年度） （1）、购入、维修、保养费用10000.00元/年 （2）、办公文具（复印纸、过塑纸、文件夹、黑色素笔、笔、胶水、打印机墨水等）5000.00元/年 （3）、电话费3000.00元/年 年/元2200.00、电脑更换配件、系统软件维护、维修费用）4（【精品文档】