危险化学品企业二级安全标准化自评报告

1、附件1湖北省企业安全生产标准化自评报告企业名称：xxxxxxxxxx所属行业：石油化工 专业:精炼汽油添加剂自评等级： 二级自评性质：初评自评日期： 2015年4月2日是否在企业内部公示：口，是口否是否申请评审： 口，是 口否国家安全生产监督管理总局制z.一、基本情况表二、企业概况1、企业简介2、工艺流程及主要设施设备3、近三年伤亡事故与职业危害情况4、安全生产标准化创建或运行情况三、企业安全生产基本情况1、安全生产管理制度、操作规程的建立及落实情况2、安全生产责任制落实及考核、奖惩情况3、安全生产教育培训的组织及效果评估情况4、安全生产费用提取与使用情况5、重点部位或重要危险源、重大危险源、

2、职业危害辨识和控制情况6、安全生产隐患排查治理“两化”系统使用及效果情况7、安全生产责任险缴纳情况8、应急管理情况四、自评标准的适应性分析五、自评程序及方法六、要素评审七、自评综述及评分表八、整改及核查九、自评结论附录、基本情况表企业名称xxxxxxxxxx地址湖北省阳新县城南化工园区企业性质国有口集体口民营口私营 口合资口独资口其它安全管理机 构安全环保消防职卫部员工总数42人专职安全 管理人员2人特种作业 人员16人固定资产20000万元主营业务收入9000万元倒班情况v< 没有倒班人数 及方式32、四班三倒法定代表人联系人自评等级口一级Dv二级口三级 口小微企业本次自评前本专业曾经

3、取得的标准化等级：一级口二级口，三缈小微企业口无如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：本企 业安 全生 产标 准化 自评 小组 主要 成员所在部门职务/职称备注组长成员z.二、企业概况1、企业简介xxxxxxxxxx是阳新县政府重点招商引资的一家高科技化工企 业。2007年9月在黄石市阳新县工商局登记落户，注册资金8000万元。厂址位于湖北省阳新县经济开发区太埴村城南化工园区内， 在316省道旁，东至武九铁路3公里，北距阳新县城5公里。厂区 占地面积248亩。现有员工52人，其中大专及以上学历18人，中 高级职称8

4、人。安全生产管理人员11人，特种工操作人员16人。公司主要生产、销售汽油添加剂。目前，建成年产20万吨二甲醍（已停产）、年产2万吨甲基叔丁基醍和年产10万吨异辛烷的生 产线各一条，年产值1亿。甲基叔丁基醍以液化石油气（C4）和甲 醇为主要原料，异辛烷的主要原料为甲基叔丁基醍醍化反应后的液 化石油气。公司暂无下属单位。2、工艺流程及主要设施设备2.1、 工艺流程甲基叔丁基醍采用的是混相床+催化蒸储合成MTBEfe产工艺，异辛烷采用的是流出物制冷硫酸法烷基化工艺技术。甲基叔丁基醍装置的工艺流程简图如下：异辛烷装置的工艺流程简图如下:醴后碳四 或外购碳四浓硫酸液碱异辛烷出装置酸洗后的酸液2.2、 主

5、要设施设备甲基叔丁基醍、异辛烷装置主要设施设备表见附录11。3、近三年伤亡事故与职业危害情况近三年公司未发生国家规定应纳入事故统计的事故。本公司主要涉及的职业危害因素有：甲醇中毒、硫酸腐蚀、锅 炉煤尘、锅炉燃煤产生的二氧化硫、噪声。成立以常务副总为组长的职业病防治小组，进行职业危害申 报，开展职业病危害防治入职教育和专项教育，对新进员工职业危害 告知、预防措施、预防技能的培训。针对甲醇中毒、硫酸腐蚀危害 较大的因素进行专项教育。确保每位员工知危害，懂防护。采用自 动化全封闭装置减小、消除工作人员接触甲醇，统一配备必要的劳 动保护用品并强制按规定佩戴，定期对煤堆洒水除尘，建立水膜除 尘脱硫设施使

6、锅炉烟气烟尘、二氧化硫达标排放。按相关要求做好 岗前、岗中、岗后的职工体检工作。委托黄石市疾病预防控制中心进行职业病危害因素检测与评 价，检测各指标均在标准范围内。建厂以来未发现职业病患病病 例。4、安全生产标准化创建或运行情况2013年3月1日公司成立以常务副总为组长，安环部、生产部 部长为副组长，各车间主管为组员的安全标准化达标领导小组，设 立安全标准化办公室，开展公司标准化建设工作及企业日常安全生 产的管理工作。制定安全生产管理费用提取制度、安全生产隐患排 查治理制度，定期、不定期开展安全检查工作，对检查发现的隐患 整改及经费，采用安环部管理、常务副总审批的制度。2013年12月通过三级

7、安全标准化。通过两年安全标准化的建设，使企业的安全生产管理标准化、 规范化，责任明确化，实现安全生产，企业健康发展。为实现公司 安全管理水平更进一步，公司于 2015年申请二级标准化。三、企业安全生产基本情况1、安全生产管理制度、操作规程的建立及落实情况通过企业安全标准化的建设，按照湖北省危险化学品生产企业 安全生产管理制度编制导则结合公司实际情况，建立、健全公司安 全生产管理制度，各岗位操作规程。2013年3月公司安全生产委员会对安全管理制度及岗位操作规 程进行评审，根据评审修改意见进行修改完善、打印装册、发文公 布，并组织全员进行学习贯彻实施。制度的运行使得公司安全管理 有制可查，有据可依

8、，实现企业安全生产管理标准化、制度化。安全生产管理制度、岗位操作规程清单见附录 12。2、安全生产责任制落实及考核、奖惩情况公司安环部、生产部、办公室联合编制安全生产责任制，明确 各职能部门的安全生产责任制、各岗位的安全生产职责，结合公司 安全生产奖惩管理制度严格执行。公司实行安全生产、生产效益绩 效制度，每月对各部门、各车间进行绩效考核，并根据考核结果实 施奖惩。3、安全生产教育培训的组织及效果评估情况根据安全生产培训管理办法、生产经营单位安全培训规 定的要求制定企业的安全培训教育制度、年度职工安全教 育培训计划。严格执行新员工进场三级安全教育，对转岗、干部 顶岗、脱岗半年以上的者均进行部门

9、和班组的安全培训教育，经考 核合格后方可从事新岗位工作。外来人员在学习公司安全注意事项 后方可进行参观学习活动；进入关键装置及重点部位时，须由安环 部指定专人陪同；安环部负责对外来施工单位作业人员的入厂安全 培训教育，并保存教育记录；外来施工单位在进入作业现场按承包 商管理制度执行。公司安环部负责制定年度安全生产教育培训计划，提供学习教 材，组织培训教师。学习内容包括公司规章制度、安全生产管理制 度、操作规程、职业危害因素、防护用品使用、安全操作技能、危 险化学品安全常识、应急救援预案、事故案例、法律法规等。公司每月组织安全生产会议，进行安全学习，根据年度培训计 划制定每月的教育内容。有重要法

10、律、法规更新或国内有重大安全 生产事故发生，及时组织法律、法规的宣贯工作，开展事故案例教 育、自查等。每次开展安全学习培训后，通过考试、现场问答的方式对受教 育人进行学习效果考核。新员工三级安全教育每级学习都组织考 试，老员工在培训专项知识或新的法律、法规、规章时通过考试和 现场问答相结合的模式进行。考核不合格者要求进行重新学习，直 至合格为止。通过检查考试试卷、结合学习培训内容对员工进行现 场询问，基本均能掌握学习内容，培训效果良好。但有个别学习态 度差的员工未能全面掌握学习内容，责令其停薪重新参加学习。4、安全生产费用提取与使用情况根据财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发 企业安全 生

11、产费用提取和使用管理办法 的通知（以下简称办法）的规 定，本公司严格按照规定提取和使用安全生产费用，并建立了安全 生产费用提取和使用管理制度。2014年安全生产费用提取和使用具 体情况如下：2014年度安全生产费用提取情况本公司2014度实际销售收入约9837万元，依据办法，安 全生产费用提取总额为216万元。安全生产费用使用情况按照有关规定，本公司安全生产费用主要用于以下七方面：1、完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时” 要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的 监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防 毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐

12、、防渗漏、防护围堤 或者隔离操作等设施设备支出；2、配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支 出；3、开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4、安全生产检查、评价（不包括改建、新建、扩建项目安全评 价）、咨询和标准化建设支出；5、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6、安全生产宣传、教育、培训支出；7、安全生产适用的新工艺、新标准、新技术、新装备的推广应 用支出；8、安全设施及特种设备检测检验支出；9、其他与安全生产直接相关的支出。本公司2014年度实际使用的安全生产费用为 213.6万元，结余 为2.4万元。详见附录13安全生产费用使用情况表。5、重点部位或重要危险源、

13、重大危险源、职业危害辨识和控制 情况本单位生产装置区、储罐区构成重大危险源，按照危险化学 品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全生产监督管理总局40号令）的要求委托黄石安泰消防工程有限公司编制 xxxxxxxxxx危 险化学品重大危险源安全评估报告，报告对各危险化学品、生产 装置、储罐各部位均进行了危险、有害因素的辨识。生产装置、储 罐区因储存、使用大量易燃易爆的危险化学品，主要事故类型为火 灾、爆炸。根据评价报告提出的安全对策措施，保证硬件设施的投 入，加强安全检查管理，明确重点装置、关键设备的责任人。6、安全生产隐患排查治理“两化”系统使用及效果情况2014年8月县安全生产监督管理局宣教中

14、心组织“两化”系统 操作培训，9月公司成立以常务副总为组长的“两化”推进工作领 导小组，明确“两化”日常工作由安环部负责，严格“两化”操作 要求，及时登记安全隐患、及时进行隐患整改、及时注销已整改隐 患。根据省统一编制的行业隐患排查标准，结合企业自身实际情 况，制定隐患排查清单，明确排查责任人、排查频次。借助“两化”体系的建设，加强企业的隐患排查力度，强化安 全检查，明确安全检查内容。使安全检查工作有针对性、检查内容 完整性，不留死角。7、安全生产责任险缴纳情况根据湖北省人民政府关于进一步强化制度建设确保安全生产 的决定的要求，本企业充装作业、控制室作业人员属于危险岗 位，应缴纳安全生产责任险

15、，共缴 25600元。8、应急管理情况2013年安环部编制企业应急救援预案，通过专家评审，并在 阳新县安全生产监督管理局备案。每年组织全员学习，并组织应急演练。先后开展了球罐区、场 坪装卸区安全事故应急救援综合演练，消防安全演练。2015年3月 在县消防大队的组织下，公司进行了模拟“常压罐遭雷击起火”的 专项消防演练，演练结束后，县消防大队长、公司常务副总做演练 总结时，高度评价参演人员的积极性和演练效果，同时强调平时要 加强应急救援学习培训，应急救援技能、互救自救能力的提升。通 过演练提高员工的综合处置能力和安全意识。结合人员变更情况和 演练发现的问题，及时修订完善应急救援预案。建立起以生产

16、部部 长为队长的应急救援队伍。 配备相应的应急救援设施，如正压式空 气呼吸器、防酸服、防毒面具、急救药箱等。四、自评标准的适应性分析xxxxxxxxxx安全生产许可证编号（鄂）WH安许证字【延0637，许可范围二甲醍20万吨/年、甲基叔丁基醍2万吨/年，有 效期至2015年6月23日。建厂以来未发生生产安全死亡事故，建 立安全生产隐患排查治理“两化”体系，并有效地运行，做到及时 自查自改自报。xxxxxxxxxx精炼汽油添加剂属于危险化学品从业单位，依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准及其它相关法律法规进 行自评。五、自评程序及

17、方法1、自评范围：本公司内所有生产经营活动，包括公司相关安 全管理制度、法律法规、顾客、供应方和承包方提供的材料、技 术、成品、进入生产现场的所有人员、所有机械设备和机具、在公 司管理范围内的办公及生活的设施及活动进行自评。2、自评依据：依据危险化学品从业单位安全标准化通用规 范AQ3013-200读危险化学品从业单位安全生产标准化评审标 准及其它相关法律法规进行自评。3、自评方法：采用危险化学品从业单位安全生产标准化评 审标准中的评审方法进行自评，包括询问、现场检查、记录文件 的查看。4、自评程序：首先建立标准化自评小组，然后各评审员根据 危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准进行自评打分

18、， 最后综合得分。5、自评时间：2015年4月2至2015年4月17日六、要素评审按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求及危险 化学品从业单位安全生产标准化评审标准，公司自评考核组于 2015年04月2日04月17日对安全标准化工作实施情况进行了自 评考核，通过查阅相关资料、深入生产现场检查、对各部门员工进 行询问等方式逐项对12个A级要素、58个B级要素进行了评价， 具体评价情况见附录14自评情况汇总表：七、自评综述及评分表7.1、 自评综述1、法律法规和管理制度：安全标准化工作的依据是按法律法 规进行，安全管理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化工 作中对公司的安全生产规章制度进行

19、了完善，对安全操作规程的执 行加强了监督管理，法律法规符合性评价定期进行。2、方针目标和责任体系：主要负责人的责任明确、结合公司 情况制定了符合实际的方针、目标，但员工的安全意识和专业知识 还需提高，安全责任考核需要强化执行，安全生产投入的文件化的 保障制度已制定，安全生产投入台帐还不细致。加强企业安全生产 文化建设力度。3、风险管理：公司于2014年8月份进行了重大危险源评价, 同时进行了员工广泛参与的危害因素辨识与风险评价。由于风险管 理是专业性很强的工作，是安全标准化的核心，虽然按规范进行了 大量的工作，但在风险控制、风险信息更新、变更管理等规范要求 上需进一步深化。4、隐患排查治理：日

20、常安全检查与监督管理是安全工作的重 点，根据标准化规范要求，结合“两化”系统，更一步细化安全检 查与隐患排查治理工作，将安全第一落实到实处，公司在安全检查 的基础上落实了隐患整改，使事故消灭在萌芽状态，较好的落实了 日常安全管理工作。5、培训教育：安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标 准化的工作要求，更一步明确、细化了公司的安全培训工作。班组 安全活动还需加强培训效果检查。6、现场管理：生产设施的安全措施落实及现场工作的安全管 理是减少安全事故的基础，公司已完善和细化了生产现场管理制 度，在日常生产活动中公司能够按标准化的具体要求落实各项安全 工作，但各项管理制度应及时更新完善，现场管理还

21、须进一步加 强，关键装置、重点部位、主要设备设施应加强监管、维护保养。7、作业管理：各项作业环节的安全是公司安全生产工作和监 管的重点，公司按要求和标准化的规定严格执行，在作业风险分析 上进行了补充完善，在日常作业中的监督还需进一步落实，实现全 面制度化。8、事件事故管理：公司明确了事故报告制度和程序，明确了 负责人对事故报告的责任，要求公司负责人在接到事故报告后，应 在2小时内向有关部门报告，进一步重申了负责人和有关人员在事 故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实 提供有关情况。事故管理台帐还须完善。9、应急管理：针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生 的措施，公司特别

22、重视，重点落实应急预案演练及应急设施完善， 在演练中发现的不足及时加以修订，并加强了员工应急程序的培 训，与周边及社会应急救援力量的协调也做了一定工作，在预案演 练方面还需加大频次和力度，及时总结经验并进行教育培训。10、危险化学品管理：按要求建立了化学品档案并进行了完 善，对化学品安全技术说明书和安全标签进行了完善，落实了化学 事故应急咨询电话，加强了危害告知，并按国家标准进行危险化学 品登记工作。11、职业健康管理：公司于2014年8月份进行了职业危害从 业人员的健康检查工作及2014年08月份作业场所职业病危害申报 工作。按标准进行作业场所的职业病危害因素检测工作，按职业 病防治法对公司

23、所有建设项目进行了职业病危害的评价和验收工 作，但在监测点设立的告知牌方面还不够完善，需进一步落实职业 危害的安全管理工作。12.自评：公司建立了自评管理制度，规定每年至少一次对安 全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措 施。2015年04月公司安全标准化运行自评小组对全厂安全标准化 实施情况进行了综合检查和评价，编制了自评报告，对自评中发现 的问题还需进一步落实整改。7.2、 评分表见附录14自评情况汇总表考核得分表：八、整改及核查8.1、 整改针对上述自评中发现的问题，自评小组组织召开整改专题会 议。对未按制度严格执行、管理不规范、各类人员不遵守相关规章 制度等问题，责令相关责任人立即进行整改。如法律、法规资料库 不完整、未编制符合性评价