地铁工程--现场签证管理办法

1、大连地铁有限公司现场签证管理办法 目 录第一章 总 则2第二章 签证的定义及内容2第三章 签证的分类及审批权限3第四章 签证职责划分3第五章 签证项目的提出和流程4第六章 签证项目的计量4第七章 附则5附件、附表6现场签证管理办法第一章 总 则为规范大连地铁建设工程现场签证行为，严格签证管理，加强投资控制，结合大连地铁实情情况，特制定本办法。第一条 本办法适用于大连地铁建设项目。第二条 本办法依据大连地铁施工合同、招标文件、大连地铁有限公司设计变更管理办法、大连地铁有限公司合同管理办法等编制。第三条 现场签证必须根据施工合同约定的条件、程序和规定办理，合同中没有明确约定的，应按照本规定的有关条

2、款办理，否则，不能作为办理工程结算的计价依据。第二章 签证的定义及内容第四条 签证的定义施工过程中出现的合同承包范围以外应由业主承担费用但又不属于设计变更范畴且必须实施的项目，可以通过现场签证予以解决。同一原因、同一时间引起的同一标段的、其内容不可分割的一次性签证，为一项签证项目。第五条 签证的内容：现场签证应以“现场签证单”为准，并且注明签证事件发生的时间、原因和范围、工程量、费用及费用计算规定等。 第三章 签证的分类及审批权限 第六条 现场签证按预算的增减工程投资大小划分为：、类，统一由工程部/设备部主管部室归口管理。 类签证：预算增减1020万元（含20万）。类签证：预算增减5-10万元

3、（含5万）类签证：预算增减5万元以下。影响投资预算增减20万元以上的项目，地铁公司与委托方签订补充合同，按大连地铁工程合同管理办法执行。第七条 现场签证的审批权限类签证项目须经地铁公司总经理审批，公司董事长批准；类签证项目须经地铁公司主管副总审批，公司总经理批准；类签证项目须经地铁公司工程部/设备部主管部室审批，公司主管副总批准。以上程序由合同法规部请示相关领导，征得同意后，合同法规部签署意见。第八条 现场签证项目所发生的费用经地铁公司合同法规部审核，报地铁公司总经理审批，最终结算金额以财政主管部门审定值为准。第四章 签证职责划分第九条 监理单位负责对现场签证的必要性、合理性、真实性、及时性及

4、资料的完整性进行现场审查，负责签证项目工程量和单价的审核，完善各类签证的办理和统计。现场签证实施过程中，监理必须全程旁站监督。第十条 工程部/设备部主管部室负责组织监理单位等相关部门对签证的必要性、合理性、真实性、及时性及资料的完整性进行审查，并负责完善各类签证手续的办理和统计。第十一条 合同法规部负责审核签证项目的单价及费用。负责综合审查签证的依据和处理方式的合法性和完整性。 第五章 签证项目的提出和流程第十二条 现场签证由承包商提出，签字并加盖公章后报送监理工程师。监理工程师应在3日内予以答复，确认同意后，报送业主代表；业主代表按审批的权限范围逐级上报，审批同意后实施。经确认同意的现场签证

5、，可以作为工程计价依据。第十三条 在办理现场签证程序中，业主代表、监理工程师、承包商之间的函件往来均须办理有关签收手续。第十四条 下列情况不予签证： 1、施工中相邻标段由于工序交叉造成影响的。2、承包商进入现场后，因各种原因造成设备闲置等费用。3、施工合同中规定的其他不予计量支付的情况。第十五条 现场签证流程现场签证依照“大连地铁现场签证审查流程图”进行办理。第六章 签证项目的计量第十六条 现场签证工程量的确认现场签证项目实施完成后，监理工程师对签证项目的完成情况和实物工程量进行审查，确认后报业主代表及工程部/设备部、合同法规部审核，签证只计取税金，以合同法规部审核值的80%进入计量，最终以财

6、政相关部门审定值为准。第十七条 签证工程单价的确定现场签证项目实施完成后，承包商依据地铁工程施工合同的相关规定，对签证项目的单价进行测算，报监理工程师、合同法规部审查同意后，作为签证项目计量单价。第七章 附则第十八条 本办法最终解释权属于大连地铁有限公司合同法规部。第十九条 本办法自发布之日起生效。附件1、大连地铁现场签证审查流程图附件2、大连地铁现场签证报审表附件3、现场签证单附件4、大连地铁现场签证新增项目单价申请表附件1 大连地铁现场签证审查流程图 承包商提出现场签证报告N驳回监理工程师审查工程部/设备部审查驳回NYYY合同法规部报主管副总审查驳回NY类合同法规部报总经理审查驳回NY类、

7、类Y类合同法规部报董事长审查驳回NY工程部/设备部组织完善签证手续承包商组织实施工程量、单价核定，计量支付附件2 现场签证项目报审表（标注类别，如类） 表1致 （监理单位）：现因（原因） ，需对（工程名称及具体项目名称） 进行工程 类签证处理。附件：1、现场签证说明 2、工程预算 3、工程数量计算单 4、施工方案或图纸 5、会议纪要等其它资料 承包单位项目经理部（章）： 项目经理： 日期： 总监理工程师意见同意 不同意说明：总监理工程师： 日期： 业主代表意见同意 不同意说明：业主代表： 日期： 工程部/设备部意见同意 不同意说明：签署人： 日期： 合同法规部意见同意 不同意说明：签署人： 日

8、期： 备注：承包商呈报八份。附件3 现场签证单现场签证单表C5-119编 号工程名称日 期年 月 日提出单位 施工单位 建设单位 其他 签证原因签证内容完成情况甲方工程师（业主代表）： 监理工程师：建设单位：日期： 年 月 日监理单位：日期： 年 月 日施工单位：日期： 年 月 日注：1、施工完成后，本表由施工单位填报，监理单位须由现场监理工程师、总监理工程师签字确认，建设单位须由组长及相应负责人签字确认。2、承包商呈报八份。附件4 新增项目单价申报表致 （监理单位）：根据 号 通知单，（建设单位工作通知单）增加的暂定金额工程，除合同中已有单价的项目参照合同执行外，对下列项目内容采用申请的单价，请审查核准。附件：工程单价计算表，计算依据及说明。 承包单位