质量问责管理制度

1、湖北南方家具有限公司质量问责管理制度版本 /版次： A/1总页数： 9 页文件编号： HBNF-PZ-001生效日期：编制：审核：核准：质量问责管理制度一版本/版次A1页次2/9生效日期文件修改记录制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数湖北南方家具有限公司文件编号HHBNF-PZ-001版本/版次a/1质量问责管理制度页 次i3/9生效日期目的:为降低产品成本，提高产品品质，激励优秀员工，减少人为损失，提升企业形象；减少客户抱 怨，明确品质问题的责任及奖惩，创造人人参与质量管理的氛围，提高公司品质水平，特制定本 制度。二、适应范围：适用于本公司产品所涉及的品质活动范围。三、权责单位：3

2、.1、 质量技术部负责本制度制定、修改、废止之起草工作。3.2、 总经办负责本制度审核、修改、废止之核准。四、定义（按质量事故损失分）：4.1、 轻微质量事故：事故给公司带来的经济损失大于 100或小于500元的。4.2、 一般质量事故：事故给公司带来的经济损失大于 500元而小于1000元的。4.3、 严重质量事故：事故给公司带来的经济损失大于 1000元而小于5000元的.或严重影响公 司品质声誉的。4.4、 特大质量事故：事故给公司带来的经济损失大于 5000以上或严重影响公司品质声誉的， 公司另行决定。4.5、 经济损失计算时，包括材料成本和返修人工成本及相关费用等所有估算值。五、责任

3、划分：5.1、 各生产小组必须对所加工、装配、自检的产品品质负责。5.2、 质量技术部应对经检验（来料检验、制程检验、成品检验、出货检验）后的产品品质负责。5.3、 工程技术、研发人员应对设计图纸、工艺的准确性负责。5.4、 仓库人员应对仓储的物料保存品质负责。5.5、 采购部应对采购材料、外购件品质、数量、供应商管理负责。5.6、 分管副总负有品质监督权，部门负责人负有品质监督责任。5.7、 送检（部门）人应确认产品为自检合格品后，方可送质量技术部检验。湖北南方家具有限公司1文件编号HBNF-PZ-001版本/版次A/1质量问责管理制度页 次4/9生效日期6.3、 成品：一次送检合格率 &g

4、t;90% （每月）。6.4、 出货：一次送检合格率 >98%（每月）。6.5、 一般客户投诉（外观投诉）<5%（每月）；重大客户投诉（功能投诉）<3% （每月），客户投诉次数不超过出厂/、良率< 2% （每月）。七、处罚标准：7.1、 关于客诉抱怨与客诉补货的处理，责任归属由品质部裁决，如后/、服上报总经办处理。7.2、 关于品质问题技术鉴定和情况调查，营销中心、生产中心等必须积极配合，以便质量技术 部做出止旃裁决。7.3、 生产制程和客户投诉补货查证属于相关部门（包括品质、生产、研发、营销、采购、仓库），按以下数据进行处罚，每次处罚金额/、少于 10元。7.4、 无

5、法计算损失或无相应条款，由质量技术部调查原因，书面报告给总经办，公司酌情处理。附：处罚标准质量事故等级造成材料或费用损失金额赔偿额度处罚比例责任人直接间接备注轻微1100元以下损失大小的15%-25%100%/轻微2100-500元以下损失大小的10%-20%70%30%/500-1000 元损失大小的10%-15%50%30%20%/严重1000-5000 元损失大小的5%-10%45%30%15%10%5000元以上公司另行决定/按行政管理制度处理注：质量事故为生产部、研发部、品质部及营销部反馈的质量事故八、处罚条例：8.1、 流程异常处罚细则：8.1.1、 多次送检不合格（连续三次，每次

6、3个轻微不合格点以上者），生产人员应负有不自检或自检不到位责任，违者将处罚 20元/次。8.1.2、 批量品质异常，每批次按品质处罚标准处罚，由具体责任人按责任划分分摊。制定Ij审核jj 批准;湖北南方家具有限公司文件编号HBNF-PZ-001版本/版次A1质量问责管理制度页 次5/9生效日期8.1.3、 未接到排产通知擅自加工生产的，或者不严格按照排产单及图纸要求生产的，罚款50元；造成批量不良每批次质量损失成本按处罚标准处罚。8.1.4、 未经品管部检验人员确认，擅自把产品转入下道工序或入库、出货的，对责任人处罚100元/次；如引发下工序质量问题或客户投诉的，追加处罚100元。8.1.5、

7、 仓库人员必须先确认产品是否经检验合格，禁止接收不合格或状态不清楚的产品，违规接受此类产品者，对责任人处罚 50元；未经品管人员检验合格、允许的产品，禁止出货，否则对责任人处罚50元。8.1.6、 在各工序加工的过程中操作者损坏或报废品超出规定的标准（折合材料价格100元以内），由车间主管折合计算并提交报告，按所有已产生的成本价格50%赔偿。私自藏匿、销毁报废品，一经查实，除按品质处罚标准处罚外，另处罚 50元。8.1.7、 装车发货前，员工必须在包装品管员在场的情况下，对产品进行试组装、包装等。工序品管对产品部件、结构、外观和性能确认 OK后，盖“合格”章后才能包装入库及发货。8.1.8、

8、客户发现品质异常，经反馈追邂不良率大于5%,对检验员处罚30元，如不良属于外观问题或品检员已反应并要求挑选/返修的不良，加工单位责任人负同等责任。8.1.9、 对故意将不良品混入良品中的行为者，一次性处罚100元，情节严重的辞退处理。8.1.10、 对未征得品管人员同意的情况下，私自撕下或涂抹品检人员已粘的状态标识（如合格标签、PASS印章、不合格标签等），处以罚款50元/次。8.1.11、 品管人员在正常工作中作出的正确判定，如不被及时执行，或遭到辱骂、殴打等人身攻击的，视情 况给予肇事者罚款10-100元不等，情况特别严重的经品管部报总经办审批给予肇事者开除处分，并 赔偿受害人医疗费用及其

9、他损失。8.2、 品质异常处罚细则：8.2.1、 、质量技术部在以下情况应承担的责任：a、因来料检验失误（无法检验的项目除外）造成批量材料不合格而生产出不合格品，IQC处罚50元，半成品来料以行业通用抽样计划抽样检验。b、首检判定失误，造成产品批不合格的，按品质处罚标准处罚。50元。C、首检正确，生产过程产生不良，IPQC要对巡检不力负责（一小时内生产完成的产品除外）处罚制定审核批准湖北南方家具有限公司文件编号HBNF-PZ-001版本/版次A/1质量问责管理制度页次16/9生效日期f、制程QC检验过程中，非批量质量问题按订单计算合格率，达到 95%以上（含95% ）不扣款，95%以下按 每单

10、10元扣款，在生产过程中出现批量性质量问题并造成损失的按品质处罚标准执行。g、客户投诉查证属实的生产品质失误，包装出货 QC按处罚标准赔偿材料损失费。h、加班不到，造成品检工作无法进行，处罚 50元/次，从工资中扣除。i、物控部（仓库）漏发货、发错货，除按品质处罚标准赔偿损失费外，另扣1050元/次。8.2.2、 技术（研发）科在以下情况应承担的责任：a、图纸文件，相关技术工艺为加工检验的唯一参照依据，图纸 /工艺的制订人/审核人必须对文件的正确性负责，如因图纸不完整，工艺制定 /审核而导致产品品质事故（客户原因/样品除外），被其它部门及时发现，并造成经济损失按的处罚标准据情处理。b、对客户要

11、求和本厂技术数据、图纸的更改，必须有技术部书面的设计变更通知单或经技术人员签字确认，文控部门应与使用部门进行新旧文件的交换，如有因交换不及时或不彻底而造成产出不符合新要求的产品，对文控及相关责任人处罚 50元，对负有跟进责任的相关技术员处罚50元，造成重大损失的由质量技术部调查原因报分管副总处理。c、对生产/检验过程中发现的图纸、工艺问题，工艺技术科应以书面方式，最迟在一个工作日内给予明确答复，超过时限未予回复的处罚20元。d、为保证生产加工产品品质，工艺技术科必须保证展开图纸正确率（样品除外），每错一款，对相关技术员处罚10-50元，造成直接损失费用按处罚标准扣款。e、客户定制的相关产品设计

12、临时更改的，工艺技术科接单后要及时通知文控或生产、质量技术部门因延迟或没传递到相关部门造成品质问题，引起客户重大投诉并造成损失按品质处罚标准进行处罚。8.2.3、 生产中心（硬体、软体）在以下情况下应承担的责任：a、为预防批量不良品发生，加工产品须报首件检验，如未报或首检不合格而擅自生产造成品质事故，生产部门承担全部责任，并核查责任人处罚100元。b、在品检员判定不合格，或巡检发现不合格，生产人员必须及时返工修复处理，如未返工修复并强行将不良品转入下工序生产，对责任者处罚50元。c、试装完成后报告检验，品检判定批量不合格时，对作业员不自检行为处罚10元/批次，班组长、主管处以20元/批次。10

13、0元，如发d、任何产品在任何工序均需由QC检验并有签字确认，不经检验的产品流出，对责任人处罚制定审核批准湖北南方家具有限公司文件编号HBNF-PZ-001版本/版次A/1质量问责管理制度页 次7/9生效日期100 元。f、生产部未按技术部设计的图纸、工艺加工，造成品质事故，由生产部相关责任人负责，并处罚金g、出现批量事故，视其情节轻重，扣罚责任车间主管 20-50元/次，直接责任人20-100元/次，累次重犯，从 重处罚。h、出现质量事故，欺上瞒下、私自返工、违规操作者扣罚当事人20-50元/次。属车间主管知情不报，扣罚100元/次。i、导致工件、物料报废需重新补件的质量事故，视情节按处罚标准

14、扣罚，并追究其相关责任。j、员工对不良工件不自检而加工，给予每件 10-30元的扣罚。k、员工一般质量事故责任月累计5次以上或批质量事故 2次以上，给予罚款 50-500元。1、车间主管对品管工作不重视，对员工操作不指导、不监督，对工件质量不把关、放作自流，出现质量事故或对问题工件不处理，将追究工作失职责任，并给予 50-200元罚款/次。8.2.4、 采购部在以下情况下应承担的责任：a、未在供方开发阶段对省内的供方组织工艺、质量、仓库进行评估打分确定的合格供方，独自选定不合格供方的，每次对采购责任人处罚20元，直接上级加倍；b、未在下订单前向供方提供质量技术确认的合格样板或资料的或材料检验标

15、准书，造成供方加工错误的材料损失负责人处罚 20元，直接上级加倍；c、未在订单附件或采购合约中订立质量约束条款的，出现材料品质问题而无法索赔的，负责人处罚20元，相关直接上级加倍；d、未按质量技术部要求供方提供MSDS或关键材料的必检项目检测报告的，造成批量材料不良，影响生产的，责任人每次处罚20元，直接上级加倍；e、未按进料检验程序对经来料检验员判定的不合格品同供方联系退货或补货影响生产的，责任人每次处罚20元，直接上级加倍。f、采购订单未认真审核，造成价格、规格、数量、品名、材料、颜色错误，或漏、错、多订材料的，造成积压资金、影响生产的，责任人每次处罚20元，直接上级加倍；九、奖励条例：9

16、.1、 员工投诉和挽救各种品质异常的行为，经核实后一次性奖励30-100元。9.2、 员工发现对品质有重大影响、或潜在影响的工艺流程错误，并提出有效的改善方案，按照“提案改善作业”制定:审核！批准IEB湖北南方家具有限公司 质量问责管理制度文件编号版本/版次了一一一泊一一生效日期HBNF-PZ-001A/18/99.9、员工表现良好，无任何质量事故发生，出勤率达100%,经车间主管推荐，生产部审核，每人/季度奖励10-50元。9.10、 车间主管、品检、相关管理人员在品质控制工作认真负责、积极主动解决问题，表现优秀，每人/次奖励50元。9.11、 对影响品质的工艺问题提出改善合理化建议，并采纳

17、的，每人/次奖励10-50元。9.12、 发现品质问题，避免给公司造成大的损失。贡献巨大的年度节约费用10000元以上的按1%奖励十、奖励项目：10.1、 品质贡献奖：每月评选13名对品质控制/品质改善/品质隐患提出合理化建议及可实施方案的，并 经评审后认定为品质提升做出贡献的员工，每人奖励100元，由各部门提出，质量技术部核实后提报公司副总批准。10.2、 品质先进奖：每月评选3名，在产品实现进程中无任何品质异常，并具有很强品质意识和品质责任心，动带其他员工提高品质意识，奖励100元，由各部门提出，质量技术部核实后提报公司副总批准。10.3、 品质团队奖：每季度评选出无任何品质不良记录且达成

18、品质指标的班组，奖励该团队300元，由质量技术部根据统计数据提名，总经办评估后批准。10.4、 品质改善奖：引进新工艺、新设备、新方法、提高工作效率及产品质量，年度效益达10万以上，月度效益达1万以上，按效益金额的 1-5%进行奖励。十一、附加说明11.1、 奖罚金额最低为10元/次。如处罚条例相互有冲突，按严重的条例处理。11.2、 以前公司所有质量奖罚条款、规定、制度自本制度批准生效之日起失效！11.3、 质量技术部保留质量问责管理制度的解释权。11.4、 公司授权质量技术部开具品质处罚单和品质奖励申请。【注：质量问责管理制度由各部门同意后，报总经办批准，批准日期为生效日，执行中如有争议，由督查部裁决，对处罚有争议的申诉逐级上报且必须自行提供反证。如需修改