XX厂供应商审表

1、个人收集整理,仅供参考XX厂供给商审核表供给商名称厂址日期供给商代表成员工程发现缺失1234567891011121314分数评分标准判定标准13有文件,确实执行良好完全符合可接收,重点开展90-122有文件绝大局部确实执行,少局部未执行局部符合可接收,需改良80-831有文件,少局部执行,绝大局部未执行；无文件, 有执行.有条件符合不可接收,供给商整改后可申请 复审60-740无文件,也无执行.不符合/、可接收,体系不合格< 60项次工程结果目标1审核工程0.0%80%结论完全符合可接收,重点开展局部符合可接收,需改良1 / 6个人收集整理,仅供参考有条件符合不可接收,供给商整改后 可

2、申请复审不符合不可接收,体系不合格改善对策应回复日改善对策恢复人核准:制定:1.生产现场NO.审核工程审核得/1是否根据产品及及客户要求设置质量控 制重点？2各质控点是否有明确的限制验证举措或 标准？人员是否进行相应技能培训？3关键工序水平、重要参数及工艺操作要求 是否得到确认并维持其有效性？关键工 序是否进行管控？4制程异常问题是否得到及时反应及有效分析改良？5现场质量状况是否被记录且可追溯？6是否有明确的操作程序SOP ?有无受 控？是否根据作业指导书操作？7作业指导书是否明确说明工作考前须知 及判定标准？8现场使的作业指导书/检验标准是否是最新的成效的版本？9现场的检验作业是否符合检验标

3、准的要求？10作业者是否熟悉与本工位相关的质量控 制要点？11涉及设备操作的作业指导书是否标明设 备设定的参数？12是否能提供关键设备维护保养方案,并得到执行？13关键设备是否能满足产品质量和可靠性 要求？14现场质量情况是否有记录且可追溯？15是否有进行正式的 5S活动,工作区整洁个人收集整理,仅供参考有序,且治理人员定期检查？16生产现场是否区域划清楚确,物流顺畅？17生产现场是否有违规操作的行为？现场 秩序如何？18关键工序的温度、湿度、光照、通风等管 控要求是否被明确执行？19特殊厂品的存放、生广、搬运、包装的环 境要求是否得到满足？20产品的质量状况是否在现场有明显标示, 员工是否了

4、解？审核员合计2.品质管控NO.审核工程审核得/1不合格物料的质量状况是否及时向供给 商进行通报并跟踪供给商的改良举措？2对于供给商提供的新材料是否有品质确认程序？3对原材料的检验记录是否保存,保存期 限？启尢文件规定？4是否有检验设备或仪器能够检验来料的 规格标准？5不合格来料是否得到有效处理？6关键工序是否有进行首件确认并记录？7制程异常问题是否得到及时反应,进行分析,并采取有效的预防举措？8对于最终的产品是否有足够的检验文件、 标准、规格书或抽样方案？9是否进行周期性及可靠性测试并能提供相关报告？10对成品测试失败是否进行有效分析并推进改善举措实施？个人收集整理,仅供参考个人收集整理,仅

5、供参考后,是否制定了纠正举措？是否评价之前 广品检验的成效性？审核员合计4.客户效劳NO.审核工程审核得/1有无相夫的流程对客户提出的要求进行 回馈？效率,效果如何？2是否有机制定期了解客户需求如定期沟 通？3客户提出的品质问题是否得到及时有效 处理并落实？4客户投诉问题是否能要求及时处理关闭？5关键性的材料变更时是否有知会给客户确认？6是否进行客户的满意度调查并有评价程 序及标准？审核员合计5.不合格品的限制NO.审核工程审核得/1是否对退回的产品进行分析, 改良？有无反应给各部门？2是否有特定的人员和流程对不合格产品/物料进行处理？3是否有对于不合格品的处理方法？4当不合格的改良举措的推进或执行情况 不满意时采取怎样的举措？5是否规定对不合格的识别和限制6是否有对登记、报告,以及标识不合格产 品作规定？7是否有规定不合格品纠正后必须冉验证？个人收集整理,仅供参考8交付或开始使用后发现的不合格品是否 采取适当举措？9如果疑心发运的产品后不合格,是否立即通知顾客？10不合格品让步处理时是否向相关方报告.11对偏离标准的产品,发运前是否取得顾客 的同意？这些产品是否适当地进行了标识？是否保存了认可的