IATF16949特殊特性管理程序

1、精品1目的规定了公司汽车产品和过程的特殊特性识别的原那么、内容、要求、责任及表示方法.2适用范围适用于公司所有汽车产品的产品特殊特性和过程特殊特性的治理.3术语3.1 特殊特性：可能影响产品的平安性或法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品 的后续处理的产品特性或制造过程参数.3.2 产品特性：在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能,如尺寸、材质、外观、性能、强度、寿命等特性.3.3 过程特性：被识别与产品特性具有因果关系的过程变量,也称为过程工艺参数.过程特性仅能在它发生时才能测量出,对于每一个产品特性,可能有一个或者多个过程特性.在某些过程中,一个过程特性可能影响

2、到多个产品特性.常见的过程的特殊特性如：温度、 压力、时间、电流、电压、速率等.4责任4.1 技术部是特殊特性归口治理部门,负责组织对产品特殊特性的识别和确定,并负责对 产品特殊特性在各类文件中的标识产品图纸、限制方案、FMEA、过程流程图、工艺规程、作业指导书、检验指导书等.4.2 APQP小组负责在工艺过程设计、限制方案中对产品及过程的特殊特性通过技术文件 加以明确,并在过程FMEA中对特殊特性进行重点分析.4.3 各有关部门负责对产品特殊特性直接相关的特殊工序、特殊特性参数进行限制.4.4 质量部负责对产品在开发、试生产及生产全过程的特殊特性的检测、监控.可编辑精品5工作程序5.1 初始

3、特殊特性的识别在APQP第一阶段,技术部根据顾客提供的图纸或其他工程技术资料确定顾客对产品特 殊特性的要求如适用,可以使用质量功能展开 QFD和特性矩阵图,或根据公司以往类似 产品的经验识别产品和过程的初始特殊特性,建立初始?特殊特性清单?.5.1.1 假设该质量特性的数值发生变化后将会显著影响产品的平安特性或政府法规的符合性,那么确定该质量特性为平安特性或者法规特性.5.1.2 假设该质量特性的数值发生变化后将会显著影响顾客对产品的满意程度非平安或法规方面,例如配合、功能、安装或外观,那么确定该质量特性为重要特性.5.1.3 特殊特性包括顾客指定的特殊特性和公司内部识别的特殊特性.一般包括：

4、a法律、法规要求b性能、结构的使用要求c可靠性、使用寿命及互换性要求d材料性能及处理规定e尺寸、配合、形状和位置公差及外表粗糙度等要求f外形、外观要求外观件g重要制造过程参数5.2 特殊特性的最终确定在APQP第二阶段,由工程小组确定最终的产品特殊特性后,根据质量功能展开QFD将最终产品的产品特殊特性展开至原材料、外协件或零部件,以及过程工艺中的特殊特性, 建立最终的?特殊特性清单?,并在产品图纸、限制方案、PFMEA、过程流程图、工艺文件 中加以规定和标注符号.可编辑精品5.3 特殊特性的符号标注5.3.1 顾客对特殊特性符号有专门要求的,应遵守顾客规定的定义和符号；或转换为公司的 等效符号

5、或标记,通过?特殊特性符号一览表?进行对照表示.如顾客有要求,应向顾客提 交?特殊特性符号一览表?.顾客没有要求时,按公司的要求标识.?特殊特性符号一览表? 见附件一.5.3.2 特殊特性的符号产品特殊特性和过程特殊特性,平安性相关特性采用符号表示,平安性不相关但属于关键A /重要B的采用符号表示.书写时,符号应标注在所规定的特殊特 性前面.5.3.3 应在以下文件中明确并记录特殊特性产品图纸、DFMEA、PFMEA、限制方案、过程流程图、工艺/检验卡片、外协件检验规 范等,并保持所有文件的特殊特性符号的一致性.5.4 特殊特性在APQP过程的监测和限制5.4.1 在样件工艺样件试制过程,应根

6、据“样件-限制方案对特殊特性相关的工序进行重点监测、限制,并根据监测分析结果对过程设计进行确定或修订、改良.5.4.2 在试生产小批量生产过程,应根据试生产工艺文件和“试生产-限制方案对特殊特性相关的工序进行重点监测、限制,并根据监测分析结果对过程设计进行确定或再修订、 改良.5.4.3 在提交生产件批准PPAP前,多功能小组对全部设计文件进行整理、审核、修订, 并对各类工艺文件中的特殊特性标识进行核对及确认.5.4.4 对于关键的特殊特性产品或过程检测设备,精度要与测试范围相适应,并应优先 进行测量系统分析研究.5.4.5 特殊特性应进行初始过程水平分析,一般地,要求工序稳定并且Ppk>

7、;1.67;当过程能可编辑精品力缺乏时,应对特殊特性进行 100%遏制检验.5.4.6 在与特殊特性相关的设备、工装模具的设计、制造、采购及验收时,必要时应确定规定的设备水平指数Cmk o5.5 特殊特性在生产过程中的监测和限制5.5.1 在下达生产方案、生产任务单时,必须在生产方案和生产任务单以及各种通知单上标 注相应的特殊特性符号.5.5.2 在生产过程中,对在制品的检验和流转,检验员应在检验记录及?工序流转卡?上标 注特殊特性符号.5.5.3 对影响和决定产品特殊特性的工艺过程进行重点监测、限制.5.5.4 对过程特殊特性相关工序特殊工序的监测、限制以过程实时监控为主；对外包加 工的产品

8、,应在“外包加工质量保证协议中明确对产品或过程特殊特性的要求,并视情况 要求外包方提供特殊工序的监控原始记录,并对外包结束返厂的产品进行重点检测.5.5.5 与特殊特性相关的作业人员必须进行资格认定后才能上岗作业.5.6 特殊特性在产品最终检验和试验中的监测和限制5.6.1 在产品最终检验和试验中,检验员应在检测报告中相应工程栏标注特殊特性符号,对 产品特殊特性进行重点检测.5.6.2 产品入库前对各种记录进行核查时,除核查任务编号或批次号、炉批号等可追溯性标识外,还应查核产品特殊特性标识是否齐全.5.7 与产品平安性相关的特殊特性的相关记录保存时间为产品的有效期限+1年.6相关文件产品平安性

9、限制程序可编辑精品APQP产品先期质量筹划限制程序标识和可追溯性限制程序记录限制程序7记录表单名称编号保存部门保存期限特殊特性清单特殊特性符号一览表8版本历史版本号编制/修改责任人编制/修改日期变化描述批准人可编辑精品发行对象：总经理、副总经理、人力资源部、技术部、质量部、销售部、采购部、生产部、物流部编制审核批准日期日期日期可编辑精品附件一：特殊特性治理流程流程权责主要活动描述支持文件/相关记录?识别&,确定工程开发小组在新产品设计开发时,据法规、顾 客要求、设计经验、小组经验等来 识别特殊特性特殊特性清单初始N准Y总工程师由总工程师对特殊特性进行批准.必要时交顾客确认特殊特性清单F技术部对识别的特殊特性进行标识.参见 ?特殊特性符号一览表?.假设顾客指定特殊特性符号要求,直 接引用.特殊特性 的符号一 览表标识1F技术部在内部的工2文件中,如：限制计戈IJ,作业指导书、FMEA、图纸等均予以标识限制方案作业指导书限制1持续!女进 人力资源部对新进/在职人员进行相应的培训.培训记录质量部对特殊特性根据限制方案中规定方法和频次进行监控,包括过程水平分析,