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1、精选优质文档-倾情为你奉上制定/修订人:审核人:批准人:制定/修订日期:审核日期:批准日期:编号:SLY-ZW-ZD-001版本号:01生效日期:龙岗区人民医院总务物资采购管理制度一、目的1.为了规范医院的物资采购行为,降低物资采购成本,确保医院各项物资供应,加强物资采购的监督管理,特制定本制度。2.本制度是我院物资招标采购管理行为的基本规范。二、适用范围用以规范非医用货物类和非医用服务类项目的采购行为三、参考依据根据深圳市龙岗区财政局关于印发<龙岗区2017年度政府集中采购目录>的通知(深龙财201734号)等财政局文件。四、物资采购机构的设置及职责1.总务科为执行医院物资采购任
2、务的职能部门,采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购。2.由总务科、财务科及相关部门组成的审核小组,对应标的供货商进行资质和价格审核,选定合适的供货商。未经审核小组同意,采购部门不得随意选择供货商。3.物资采购部门职责(1)负责物资采购、保管、出入库管理制度和各岗位职责的制定。(2)负责对物资采购员、保管员进行监督与管理。(3)负责物资采购计划的制定,采购合同的签订,物资仓储的管理。(4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价及招标工作。(5)负责按时、按质、按量采购医院所需的各种物资。4.物资采购遵守的原则(1)未经审核批准的物资一律不得采购。(2)仓库储备物资按先进先出原则发放
3、。(3)凡本地区能解决的,不到外地采购。(4)对长期订货的物资,应通过签订合同和实行银行结算的方式。(5)大宗的物资采购,具备招标采购条件的,需按政府采购管理机构的相关规定,实行招标采购。(6)在比价过程中,严格按“同类的物资比质量,同样的质量比价格,同样的价格比信誉”的原则,择优确定采购单位。五、物资采购流程1.科室需申购物品时,由科室填写总务物资审批表(见附件1),交由总务科仓管员统一制定采购计划,经确认后进入报审采购程序。单项物品价值超过1000元及需购物品数量较多(超过本科室1个月的用量),需经总务科以上主管领导的批准;特殊专用物品、一次性物品、新增用品必须经主管职能科室领导审批;超过
4、10000元以上(含10000元)须经主管院领导审批。 2.总务科仓管员根据库存情况于每月28日至30日做好月计划交采购员进行逐级审批。编制采购计划时,仓管员要从实际需要出发,避免盲目申报物资采购计划。3.机电、土木维修材料由维修部门负责根据工作的需要,填报申购计划,单项材料或批量材料总额超过1000元的,需经总务科长批准,报主管副院长审批。4.抢修及特发事件急需的物资,如该物资在仓库无库存时,经请示总务科科长、主管副院长、院长同意后,可由采购人员或抢修人员临时购买,后补办手续。5.采购员必须严格按照采购原则、采购计划进行采购,保证做到不错订、不漏订,并及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物
5、资采购合同时,要严格执行合同法和合同管理制度,合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项,一般按照先验收后付款的原则进行。 六、总务物资招标采购1.招标采购范围(1)医院常用消耗性物资供应商的确定:其中1万元以下的物资“货比三家”后直接择优采购;1万元以上5万元以下的物资实行“货比三家”或洽谈方式采购(见附件2);5万元以上20万元(具体金额上限按照当年度政府集中采购目录要求)以下的物资进行院内邀请招标或挂网公开招标(见附件3)。(2)单项或批量预算价20万元(具体金额上限按照当年度政府集中
6、采购目录要求)以上物资供应商的确定:按深圳市龙岗区政府采购条例的相关规定,报区政府招标采购中心进行公开招标采购。办公用品的采购,以选取入围区政府预选库的供货商,并按“货比三家、质优价廉”原则确定供货商。(3)采购项目包括:非医用设备、办公家具及大宗物资;长期使用且用量较大的低值易耗物品;服务项目等。2.招标采购方式 (1)使用部门申报具体的采购计划,总务科根据采购计划制定标书并按相关流程进行招标采购。(2)总务科组织召开招标会议,由相关人员进行议标、评标、定标。 (3)由医院和中标单位签定物资合同,并按合同规定进行采购。 (4)单项采购20万元(具体金额上限按照当年度政府集中采购目录要求)以上物资,按区政府招标采购中心规定流程进行采购。3.招标注意事项 (1)所有招标人员必须严格遵守组织纪律,不得泄漏相关内容。 (2)严格按招标程序办事,按照公开、公正、公平的原则,实行阳光采购,坚决杜绝招标过程中的不正之风。附件:1.深圳市龙岗区人民医院总务物资采购审批表 2.物资采购流程表(5万元以下物资)3.物资采购流程表(5万元以上物资)附件1深圳市龙岗区人民医院 总 务 物 资 采 购 审 批 表申请科室: 日期: 年 月
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