油库施工过程监控程序文件附件

1、附件1油库施工过程控制安全检查表油库名称施工部位施工单位作业队（班组）监理单位检查项目检查要点检查结果A落实安全规章制度A1. 是否严格按照施工程序施工是否A2. 每班是否按要求开展班前会、预知危险活动是否A3. 作业班组是否有带班职工跟班监控、指导有无A4. 电工、焊工、起重作业人员等特种作业人员持有效证件作业有无A5. 作业人员正确劳保着装，并严格遵守各项规章制度，作业时不得擅离职守符合不符合A6. 施工区域是否实行封闭管理，并在其进出口处设置“两牌一图”、施工安全规定牌和安全标志等是否A7. 作业过程是否有职业卫生与环境保护措施有无B施工过程控制B1. 施工现场的井、洞、坑、沟、口等危险

2、处应设置明显的警示标志，并应采取加盖板或设置围栏等防护措施符合不符合B2. 用电设备是否有接地接零保护，执行“三级配电、二级保护”和“一机、一闸、一漏”安全措施是否B3. 在金属容器内等特别危险的地方是否采用12V低压照明是否B4. 现场使用的施工机械及器具，应按规定配置安全防护装置，且齐全可靠，并在明显位置悬挂安全操作规程和设备负责人标牌符合不符合B5. 油库土建是否严格按照施工方案施工是否B6. 边坡开挖施工时，应及时对边坡进行支护，并有专人对作业部位和周边边坡的稳定情况进行监护有无B7. 人工开挖土质沟、槽，当挖深超过1.5米时，应采取固壁支撑的施工方法符合不符合B8. 在金属容器内进行

3、工作时应有专人监护，要保证容器内通风良好，并应设置防尘设施符合不符合B9. 在金属容器内进行气焊和气割工作时，焊割具应在容器外点火调试，并严禁使用漏燃气的焊割具、管、带符合不符合B10. 离地面1.5m以上进行工作应设置脚手架或专用作业平台，并应设有1m高防护栏杆，脚下所用垫物要牢固可靠符合不符合B11. 高空焊割作业须设监护人，焊接电源开关应设在监护人近旁符合不符合B12. 高处作业人员应戴好符合规定的安全帽，应使用符合标准规定的安全带，安全带应高挂低用，固定可靠符合不符合B13. 在金属容器、管道内焊接时，应采取通风除烟尘措施，其内部温度不应超过40，否则应实行轮换作业符合不符合B14.

4、各类油漆和其他易燃、有毒材料，应存放在专用库房内，库房应根据存放物品的特性配备消防器材符合不符合B15. 在坡度大的管道上涂装，应设置活动板梯、防护栏杆和安全网，应戴安全带并挂在牢固的地方符合不符合B16. 在封闭的容器内防腐时，应佩戴防毒面具符合不符合B17. 油漆涂装现场严禁焊接、切割、吸烟或点火，严禁使用金属棒搅拌油漆符合不符合B18. 喷涂作业应配备灭火器，有人监护符合不符合C监督检查与隐患整改C1. 是否定期组织开展安全检查是否C2. 安全管理人员是否坚持对施工过程进行跟踪监督检查是否C3. 是否做到隐患自查自改，并对下发的隐患整改通知，做到及时整改并闭合是否检查单位检查部位检查人员

5、检查时间检查问题处置措施现场立即整改 下发隐患整改通知单 下发处罚单 下发停工整改通知书备注：注：1、大件吊装应遵守大件吊装过程监控程序文件。2、监理单位、施工单位分别根据实际情况对照表中检查项目进行检查。附件1-1油库施工过程控制安全检查记录表 编号：油库名称施工部位施工单位作业队（班组）监理单位检查项目范围全部检查 未全部检查未检查项目代码未检查项目情况说明检查符合项评价评价内容：防护措施落实情况、遵章守纪情况、程序文件过程监控情况、其它情况。检查不符合项存在问题与整改要求代码存在问题整改要求整改时限检查单位检查部位检查人员检查时间检查问题处置措施现场立即整改 下发隐患整改通知单 下发处罚

6、单 下发停工整改通知书备注：注：1、监理单位、施工单位分别根据实际情况对照表中检查项目进行检查，由检查人员负责填写检查结果。2、需要补充说明的事项，在备注栏表述。附件2-1施工单位油库施工单元安全检查表油库名称施工部位施工单位监理单位检查项目检查要点检查结果符合存在问题及整改要求A施工方案严格按照经审批的施工方案、图纸和技术要求进行安装施工合格B油罐基础油罐基础经质量验收合格合格C安全距离立式油罐排与排的防火距离，不应小于5m。卧式油罐排与排间的防火距离不应小于3m合格D油罐附件D1. 油罐应装设进出油接合管、排污孔、放水阀、人孔、采光孔、量油孔和通气管等基本附件合格D2. 地面立式油罐应设液

7、位、高液位报警器和压力上限报警装置。频繁操作的油罐宜设自动联锁切断进油装置合格E梯子和栏杆地面油罐应设梯子和栏杆，高度大于5m的立式油罐，应采用盘梯或斜梯。拱顶油罐上经常走人的地方，应设防滑踏步合格F洞室油库洞室油库主巷道的口部，应根据抗爆等级设相应的防护门和密闭门，罐室防爆墙上应设密闭门；油罐的通气管必须设在洞外合格G油气排放管油泵站的油气排放管的管口应设在泵房（棚）外，管口应高出周围地坪4m及以上，管口应装设阻火器合格H防火堤地面油罐组应设防火堤，防火堤用采用非燃材料建造；立式油罐防火堤的实高不应低于1m，不宜高于2.2m。卧式油罐的防火堤实高不应低于0.5m合格I灭火系统I1. 单罐容量

8、大于1000m3、小于或等于1000m3的油罐分别按设计规定配置固定式或半固定式泡沫灭火系统合格I2. 单罐容量不小于5000m3或罐壁高度不小于17m的油罐及单罐容量小于5000m3且罐壁高度小于17m的油罐，分别按设计要求配置消防冷却水系统合格J防雷设施油罐必须做防雷接地，接地点不应少于两处合格K防静电设施地上或管沟敷设的输油管道的始端、末端、分支处以及直线段每隔200300m处，应设置防静电的接地装置，接地电阻不宜大于100合格L信息系统装于地面油罐上的信息系统电缆，应采用屏蔽电缆；信息系统的金属外壳应与罐体做电气连接合格M排水油库排水系统符合设计要求；油库的污水管道在通过油库围墙处应设

9、置水封井，水封井的水封高度不应小于0.25m 合格参加检查人员日期： 年 月 日检查意见施工部门技术部门设备物资部质量部门安全部门签字：日期： 签字：日期：签字：日期：签字：日期：签字：日期：施工部门申请意见签字： 日期： 年 月 日注：由施工部门负责组织自检。附件2-1-1施工单位油库施工单元安全检查验收自检记录表 编号：油库名称施工部位施工单位监理单位检查不符合项存在问题与整改要求代码存在问题整改要求整改时限备注：参加检查人员 日期： 年 月 日检查意见施工部门技术部门设备物资部质量部门安全部门签字：日期：签字：日期：签字：日期：签字：日期：签字：日期：施工部门申请意见 签字： 日期： 年

10、 月 日注：由施工部门根据检查结果，负责填写检查不合格项存在问题与整改要求。附件2-2监理单位油库施工单元安全许可验收表油库名称施工部位施工单位监理单位检查项目检查要点检查结果符合存在问题及整改要求A施工方案严格按照经审批的施工方案、图纸和技术要求进行安装施工合格B油罐基础油罐基础经质量验收合格合格C安全距离立式油罐排与排的防火距离，不应小于5m。卧式油罐排与排间的防火距离不应小于3m合格D油罐附件D1. 油罐应装设进出油接合管、排污孔、放水阀、人孔、采光孔、量油孔和通气管等基本附件合格D2. 地面立式油罐应设液位、高液位报警器和压力上限报警装置。频繁操作的油罐宜设自动联锁切断进油装置合格E梯

11、子和栏杆地面油罐应设梯子和栏杆，高度大于5m的立式油罐，应采用盘梯或斜梯。拱顶油罐上经常走人的地方，应设防滑踏步合格F洞室油库洞室油库主巷道的口部，应根据抗爆等级设相应的防护门和密闭门，罐室防爆墙上应设密闭门；油罐的通气管必须设在洞外合格G油气排放管油泵站的油气排放管的管口应设在泵房（棚）外，管口应高出周围地坪4m及以上，管口应装设阻火器合格H防火堤地面油罐组应设防火堤，防火堤用采用非燃材料建造；立式油罐防火堤的实高不应低于1m，不宜高于2.2m。卧式油罐的防火堤实高不应低于0.5m合格I灭火系统I1. 单罐容量大于1000m3、小于或等于1000m3的油罐分别按设计规定配置固定式或半固定式泡

12、沫灭火系统合格I2. 单罐容量不小于5000m3或罐壁高度不小于17m的油罐及单罐容量小于5000m3且罐壁高度小于17m的油罐，分别按设计要求配置消防冷却水系统合格J防雷设施油罐必须做防雷接地，接地点不应少于两处合格K防静电设施地上或管沟敷设的输油管道的始端、末端、分支处以及直线段每隔200300m处，应设置防静电的接地装置，接地电阻不宜大于100合格L信息系统装于地面油罐上的信息系统电缆，应采用屏蔽电缆；信息系统的金属外壳应与罐体做电气连接合格M排水油库排水系统符合设计要求；油库的污水管道在通过油库围墙处应设置水封井，水封井的水封高度不应小于0.25m 合格参加检查人员日期： 年 月 日验

13、收意见项目监理工程师安全监理工程师签字： 日期： 年 月 日签字： 日期： 年 月 日安全许可意见监理项目部负责人：日期： 年 月 日注：由监理项目部负责组织验收。附件2-2-1监理单位油库施工单元安全许可验收记录表 编号：油库名称施工部位施工单位监理单位检查不符合项存在问题与整改要求代码存在问题整改要求整改时限备注：参加检查人员 日期： 年 月 日验收意见项目监理工程师安全监理工程师签字： 日期： 年 月 日签字： 日期： 年 月 日安全许可意见监理项目部负责人： 日期： 年 月 日注：1、由项目监理工程师根据检查结果，负责填写检查不合格项存在问题与整改要求。2、监理单位一次验收合格，监理项

14、目部负责人填写安全许可意见，允许进入下一施工单元；若验收发现问题，经施工单位整改，由项目监理工程师复查验证合格后，监理项目部负责人填写安全许可意见。3、本表一式两份，由施工单位、监理单位各持一份。附件3-1施工单位油库施工完工安全检查表油库名称施工部位施工单位监理单位完工日期检查项目检查要点检查结果符合存在问题及整改要求A施工技术要求A1. 严格按报经批准的施工详图和技术要求施工合格A2. 油泵房施工符合油库设计规范要求合格A3. 电气设备及安装符合相应的技术规范要求合格B油罐及附件罐体无变形，罐体倾斜度不超过1%（最大限度不超过5cm）；呼吸阀、量油口齐全有效；通风管、加热盘不堵、不漏；升降

15、管灵活，排污阀畅通，扶梯牢固；油罐及附件油漆完好合格C油泵、管路与阀门油泵及管路技术状态良好，不渗不漏，附件、仪表齐全，安装符合规定;地上管路防锈漆完好，油泵房和装卸作业区的管路、阀门，应按照油品的种类，涂刷不同颜色的油漆;泵、管路与阀门经1.5倍工作压力充水强度试验合格合格D电气设备电动机、开关、接线盒、起动器、变压器、配电装置、电气仪表、照明用具、通信电器为防爆、隔爆型，其安装符合设计和规范要求合格E防静电设施地面立式金属罐的接地装置技术要求符合规定，其电阻不大于10；油库中其他部位的静电接地装置的电阻值不大于100合格F防雷设施按石油库设计规范安装防雷装置，接地电阻不大于4合格G消防设施

16、油罐库罐区应配置石棉被、推车式泡沫灭火器、干粉灭火器及相关灭火设备；消防水管路、消防栓设置合理，并经耐压试验合格合格H防腐罐体、管道防腐处理符合设计要求合格I围墙油库区域围墙符合设计要求合格J监控系统监控系统设置符合设计要求合格K安全标志罐区、装卸作业区、加油区、油泵房、消防泵房、配、发电间等重点部位设置安全标志和警示牌合格参加检查人员日期： 年 月 日检查意见施工部门技术部门安全部门签字：日期： 年 月 日签字：日期： 年 月 日签字：日期： 年 月 日施工单位申请意见签字： 日期： 年 月 日注：由施工部门负责组织自检。附件3-1-1施工单位油库施工完工安全检查验收自检记录表 编号：油库名

17、称施工部位施工单位监理单位完工日期检查不符合项存在问题与整改要求代码存在问题整改要求整改时限备注：参加检查人员 日期： 年 月 日检查意见施工部门技术部门安全部门签字：日期：签字：日期：签字：日期：施工单位申请意见 签字： 日期： 年 月 日注：由施工部门根据检查结果，负责填写检查不合格项存在问题与整改要求。附件3-2油库施工完工安全许可验收表油库名称施工部位施工单位监理单位完工日期检查项目检查要点检查结果符合存在问题及整改要求A施工技术要求A1. 严格按报经批准的施工详图和技术要求施工合格A2. 油泵房施工符合油库设计规范要求合格A3. 电气设备及安装符合相应的技术规范要求合格B油罐及附件罐

18、体无变形，罐体倾斜度不超过1%（最大限度不超过5cm）；呼吸阀、量油口齐全有效；通风管、加热盘不堵、不漏；升降管灵活，排污阀畅通，扶梯牢固；油罐及附件油漆完好合格C油泵、管路与阀门油泵及管路技术状态良好，不渗不漏，附件、仪表齐全，安装符合规定;地上管路防锈漆完好，油泵房和装卸作业区的管路、阀门，应按照油品的种类，涂刷不同颜色的油漆;泵、管路与阀门经1.5倍工作压力充水强度试验合格合格D电气设备电动机、开关、接线盒、起动器、变压器、配电装置、电气仪表、照明用具、通信电器为防爆、隔爆型，其安装符合设计和规范要求合格E防静电设施地面立式金属罐的接地装置技术要求符合规定，其电阻不大于10；油库中其他部

19、位的静电接地装置的电阻值不大于100合格F防雷设施按石油库设计规范安装防雷装置，接地电阻不大于4合格G消防设施油罐库罐区应配置石棉被、推车式泡沫灭火器、干粉灭火器及相关灭火设备；消防水管路、消防栓设置合理，并经耐压试验合格合格H防腐罐体、管道防腐处理符合设计要求合格I围墙油库区域围墙符合设计要求合格J监控系统监控系统设置符合设计要求合格K安全标志罐区、装卸作业区、加油区、油泵房、消防泵房、配、发电间等重点部位设置安全标志和警示牌合格参加检查人员日期： 年 月 日监理单位验收意见监理项目部安全部门 签字： 日期： 年 月 日 签字： 日期： 年 月 日监理单位安全许可意见安全副总监：日期： 年

20、月 日建设部职能部门安全许可意见设备物资部安全管理部门签字： 日期： 年 月 日签字： 日期： 年 月 日建设部项目部安全许可项目部负责人： 日期： 年 月 日注：由监理单位负责组织验收。附件3-2-1油库施工完工安全许可验收记录表 编号：油库名称施工部位施工单位监理单位完工日期检查不符合项存在问题与整改要求代码存在问题整改要求整改时限备注：参加检查人员日期： 年 月 日监理单位验收意见监理项目部安全部门 签字： 日期： 年 月 日 签字： 日期： 年 月 日监理单位安全许可意见安全副总监： 日期： 年 月 日建设部职能部门安全许可意见设备物资部安全管理部门签字： 日期： 年 月 日签字： 日

21、期： 年 月 日建设部项目部安全许可项目部负责人： 日期： 年 月 日注：1、由监理项目部负责人根据检查结果，负责填写检查不合格项存在问题与整改要求。2、监理单位一次验收合格，安全副总监填写安全许可意见；若验收发现问题，经施工单位整改，由监理项目部负责人复查验证合格后，安全副总监填写安全许可意见。3、本表一式五份，由施工单位，监理单位，工程建设部项目部，设备物资、安全管理部门各持一份。附件4油库运行安全检查表油库名称委托管理单位检查项目检查内容检查结果A落实安全管理规章制度A1. 按照相关法规和工程建设部规定要求，设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员符合不符合A2. 严格执行油库安全管理

22、规定、消防器材（设备）管理、安全检查及隐患整改制度，设备运行、交接班制度等规章制度，并有记录有无A3. 油库油品进出库有严格规定及操作规程有无A4. 动火作业及消防措施是否严格执行国家有关油库安全标准是否A5. 油库员工严格按规定劳保着装符合不符合A6. 有严格的安全技术操作规程、巡检记录和定期检修计划有无A7. 应根据实际情况制订应急救援预案或现场处置方案，成立应急组织机构，并定期进行演练符合不符合B运行管理过程控制B1. 罐区，装卸作业区，油泵房，消防泵房，配、发电房等重点部位设置有安全标志和警示牌 符合不符合B2. 消防器材及灭火装置按规定配备和放置，取用方便快捷符合不符合B3. 检测仪

23、器及设备完好，应满足检测环境的防火、防爆要求符合不符合B4. 按规定要求，定期对油罐的高低液位报警及自动切断联锁装置进行检查，并保持完好符合不符合B5. 储罐的呼吸阀、安全阀等附件齐全有效；静电消除接地装置有效；储油罐进，出口阀门和入孔无渗漏 符合不符合B6. 定期检查泵运行状况，加强日常维护与保养，做好运行记录；新安和大修过的泵，应进行试运转，经验收合格后才能投入使用符合不符合B7. 加强管道日常维护与保养，定期检查；管道应按规定进行防腐处理；埋地管道5年以上，应在低洼潮湿处每年开挖检查一次符合不符合B8. 油库应有完整的电力电缆分布图，有发、供、配电设备记录；电气设备应安装防爆电气设备和防火保护装置；自备发电机每周要启动一次，运转时间不少于15min符合不符合B9. 值班电工应有2人，应定期巡视设备；高压电器设备操作应按规定填写操作票，1人监护1人操作B10. 所有高压配电装置应按要求进行预防性试验，低压电缆每年应检测一次绝缘电阻，不合格及时更换；线路，设备突然停电应断开电源开关，不准强送电，查明原因后送电符合不符合B11. 防雷、防静电设施及装备保持完好，符合规定要求，防