公司集中采购制度

1、公司集中采购制度公司集中采购制度为了规范公司资产采购行为，保证日常各项工作需求，提高资金使用效益，加 强资产管理和成本控制，促进公司有序经营和持续发展，公司经研究决定对各部 门物资实行集中采购，分级管理的管理办法。第一条物资集中采购的归口部门（-）供应部是公司物资集中采购的归口部门，全公司各类物资的采购事宜（除 食堂物资等特殊物资外）均由供应部负责。（二）供应部要设专人负责，加强管 理，为各部门提供质价相符的物品保证办公需要。（三）公司各部门物资采购和 领取根据具体情况必须通过部门经理或中心领导审批签字方可执行。（四）公司 的集中采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；凡采购单价在3万元以

2、 上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取议价 或公开招标的采购方式，由招标小组（包括申请采购中心领导、财务部、供应部） 确定相关采购方式。大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。（五）对于采购单位提出的供应商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，可向 供应部经理提出异议。第二条物资采购遵守的原则（一）未经审核批准的请购 物资一律不得采购；（二）库内已有闲置物资应首先使用；（三）凡本地区能解决 的，不到外地采购；（四）对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行 银行结算的方1式；（五）按要求需通过各单位采购管理机构组织的物资采购， 必须按规定办理；（六

3、）在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质 量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位；（七）对于先试用的物资， 不得在试用鉴定前采购。（八）集中采购后的物资质量不得低于未集中采购前的 物资质量,集中采购后的物资价格不得高于未集中采购前的物资价格。第三条集 中物资采购的申请为节约采购成本，公司实行按月上报采购计戈人各部门根据生 产和经营管理需求从实际工作出发，在每月的25日前，由各部门经理编制下月月度物资需求计划，经中心领导签字后按程序上报供应部进行采购。供应部 接到物资需求计划后，由专人核对汇总公司月采购计划表上报常务副总审批 后执行。避免盲目提报物资采购计划，由于上报物资采购计划

4、失误，造成物资积 压损失，由中心领导和各部门经理承担经济责任。计划外急需采购的物资，由各 部门填制请购单，中心领导签字、总经理批准后按一般采购程序办理。第四 条集中物资采购的实施供应部采购人员接到经批准的公司月采购计划表，先 核对采购内容，查阅供应商登记台帐和其他有关资料后，根据采购物资的缓 急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料（除经批准的紧急特殊 情况外），选择应当的供应商。大宗物资采购必须精选三家以上的供应商进行询 价。对于厂商的报价资料进行整理后，采购人员应深入分析，拟订议价方式及第 2/4页各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。采购人员询价、议价 以及对有关物资的质

5、量、付款方式等内容洽谈完成后填写采购材料询议价报告 表，经供应部经理审核、常务副总批准后，进行采购。价格超过1000元以上的 物资必须与供应商签订购货合同，按合同审批程序各级审批后再进行采购。 对于实行合同采购的大额和重要的物资及设备。经采购人员完成先行询价、议价 等事项后，由招标小组负责人请示总经理确定订立“采购合同”，并履行合同评 审手续后加盖“合同专用章”后合同正式生效。同时.，由供应部负责将生效合同 分送相关部门及留存。采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质 量要求采购，造成的损失按公司相关规定由采购人员承担经济责任。采购部门在 签订购买合同时.，要明确服务约定。1、采购物

6、资在投用前需厂家进行现场指导 的由签订合同的采购人员负责与厂家联系。2、对于在使用过程中（保质期内， 正常使用条件下）出现的质量问题，由签订合同的采购人员在规定时间内协调解 决。3、必须预留质保金（特殊情况经常务副总审批除外）。第五条审批权限购 买金额超过5000元以上由公司总经理审批，购买金额低于5000元（含）以下由 常务副总审批。第六条 物资集中采购目录每年由行政人事中心组织各部门进行 修订，作为当年物资集中采购的范围。物资集中采购的目录由公司常务副总审批 执行。办公所需低值易耗品、办公用品、桌椅、柜子、会议桌、印刷品、工作服 等均属集中采购范围。第六条实施中注意事项第3 / 4页1、计

7、划内采购须填 制月度物资需求计划，尽量减少计划外物资采购品种和数量，以减少供应部 采购工作量。2、物品需求计划需注明序号、名称、规格、单位、数量。3、部分 特殊专业用品原则上由供应部购置，特殊情况下可由供应部委托相关部门（中心 领导审批）自行采购的，自采购后3日内需到供应部办理相关登记报箱手续。6、 各部门经理为部门物资的实物负责人。本着节俭的原则做好本部门物资的'管理 与使用。笫七条 具体要求1、各部门的计划要依据实际需求和费用预算编制， 不得虚做冒估超预算。2、按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报 销。3、当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。4、各部门和个人对管

8、理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。5、供应部采购所需用品时， 须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建 立互惠合作伙伴关系，长期合作。第八条本制度适用于公司各中心各部门，从 2015年7月1日起实施，由行政人事中心负责解释。四川XX XX有限责任公 司2015年6月10日公司集中采购管理制度2015-12-16 17:33 #2楼第一条： 为规范公司办公用品、设备工机具的购买事宜，特制定本制度。第二条：公司 办公用品、设备工机具等原则上由综合办室统一购买，并设有采购员办理相关事 宜。第三条：本地员工需购买办公用品、设备工机具时，首先填写相应的购买 审批表

9、。单价超过1000元，应同时附有购买申请，说明理由。由部门经理核准 后签字。由综合办公室主任及行政总监、总经理审批签字同意后购买。属固定资 产购置范围的，经计划财务部审核。第四条：购买价值总额10000元以上的办 公用品、设备工机具等物品时，由综合办公室主任、行政总监审批签字后，再由 总经理进行批示。属固定资产购置范围的，经计划财务部审核。第五条：采购 员根据购买审批表，提出购买方案经综合办公室主任批准后，采购员进行统一采 购。第六条：采购结束，立即将购买物品交库管员入库，经库管员核查，如发 现不合格物品，库管员有权拒绝入库，采购员应负责更换或退还物品。第七条： 异地员工申购设备工机具需各部门

10、文秘填写申请，部门核实，由综合办公室主任、 行政总监审核，总经理签字后购买。遵守先申请后购买的原则，未经申请发生的 购买行为而产生的相关费用公司不予报销，但可办理入库手续在部门报销。第八 条：异地采购时采购员应详细登记采购物品的品牌、规格、数量、厂家的地址及 联系方式，返回公司后及时将有关资料交给库管员保存。第九条：异地采购报销 时，需经库管员核实采购物品后履行入库报销手续。第十条：采购应遵循的原则: 1、质量可靠，价格低廉；2、避免重复采购、减少库存积压造成的浪费；3、采 购员与库管员需分开；4、根据实际需求量，做计划性采购；5、注意采购物品的 售后服务和信誉。第十一条：在采购过程中应严格遵

11、守公司制度，公司不允许吃、 拿、卡、扣现象的发生。第十二条：属固定资产购置范围的，按公司相关流程办 理。第十二条：本制度经公司总经理办公会讨论通过，自发文之日起执行。第十 三条：本制度解释权在综合办公室。公司办公用品集中采购管理制度2015-12-16 15:20 | #3楼为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用 支出，集团研究决定对所属各单位的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办 法。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料一.集 中采购和管理的原则1.保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与 管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均山保卫物业部负责

12、。2.保卫物业部要 设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。3.集团 所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做 好计划编制、物品领用和保管工作，4.财审部负责核算并制订各单位的预算费 用和考核指标。5.人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。二、审批权限 购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室 主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总 经理审批。三、办公用品集中采购的范围办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、 电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服

13、、 汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。四、集中采购程 序1.各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用 预算指标，使用统一表格物品领用计划表编制次月物品领用计划，经主管部 长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。2.保卫物业部根据各单位的申请 计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。3.保卫物业部根据 领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他 零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。4.保卫物业部采购用品后，由各企 业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。五、实施中注意事项1.计划内 采购须填制物品领用

14、计划表见附表2.购置计划需注明序号、名称、规格、 单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。3.各门店、机关各部室临时急用和 超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责 采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。4.书面请示需写清楚原因、用途、 价格、名称、规格、单位、数量、金额等。5.电脑、耗材、零部件的申请，按照 集团京东集办字(xx) 1号执行。6.部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置, 保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后3日内需到保卫物业部办理相关 登记报销手续。7.各、门店店长为实物负责人。六、具体要求1.各单位的计划 要依据实际需求和费用预算编制，

15、不得虚做冒估超预算。2.按照先审批后购置的 原则，未经审批购置的将不予报销。3.当月计划当月有效。本月未购置须次月重 做计划。4.各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。 5.保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐 步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。公司物资的集 中采购制度2015-12-16 8:53 | #4楼为了规范公司资产采购行为，保证日常办 公需求，提高资金使用效益，加强资产管理和成本控制，促进公司有序经营和持 续发展，公司研究决定对所属各店面、部门的办公用品实行集中采购，分级管理 的管理办法。一、集中采购和管理的原则1、财务部是全公司办公用品和低值 易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由财务部负责。2、财 务部要设专人负责，加强管理，为各部门提供质价相符的物品保证办公需要。3、 公司所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求, 做好计划编制、物品领用和保管工作，4、各店面领取办公用品须由门店或部门 主管签字方可。5、人力资源部根据考核指标对各部室、门店实施考核。二、审 批权限购置办公用品、维修配件等，财务部主管对各部门物品领用计划进行预审, 通过后书面汇总，报总经理审批。三、办公用品集中采购的范围办公所需低值易 耗品