18年双体系建设实施方案

1、* 有限公司安全生产风险分级管控与隐患排 查治理实施方案编制人：*审核人:*批准人:*2017年2月15日发布一、目的为贯彻落实省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双 重预防机制的通知（鲁政办字201636号）和关于深化安全生 产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的 通知鲁安发201616号以及加快推进安全生产风险分级管控与 隐患排查治理两个体系建设工作方案鲁安办发201610号等相 关文件，按照公司安委会统一部署，结合公司实际情况，现就推进安 全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个 体系建设”）工作，做好企业安全生产的长效运行机制，特制订本

2、实 施方案。二、范围本方案适用于公司的风险管控和隐患排查治理两个体系建设的风险 分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。三、编制标准和依据安全生产风险分级管控体系通则DB37T 2882- 2016。生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37T2883-2016。«山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双 重预防机制的通知（鲁政办字201636号）。关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安 全风险管控工作的通知鲁安发201616号。加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工 作 号。102016方案鲁安办发.危险化学品企业事故隐患排查治理

3、实施导则安监总管三2012103 号。安全生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局第 16号令。四、组织机构为加强“两个体系建设”工作的组织与领导，确保活动取得实效，公 司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导 和检查。组长：张东（总经理）副组长：程辉（安环部主任）成 员：王世明（生产一部主任）、刘黄玉（生产二部主任）、邱陆坚（仓库主任）、李伟（品控主任）、高祥云（设备主任）、刘陆湖（后 勤主任）、王利（财务负责人）、李美（车间班长）、孙吉华（车间班 长）、张建华（电工）、刘方芬（品控部班长）、刘薇（仓库班长）、姜 美鑫（安全员）五、实施步骤与进度安排.序责任人 完成期限工作内

4、容项目名称 （部门） 号宣贯公司双体系建设相 关文件要求。安环部、1成立组织机构 建立“两个体系建设”组织领导机构； 2017.1.20各部门 确定小组成员职责。编制双体系实施方案，明确完成的时间双体系领 2编制实施方案2017.2.20 节点，相关责任人等。导小组编制风险告知制度、两个体系考核奖惩管理制度，编制两个体系考核 奖惩记录。双体系领编制双体系文制定符合企业的体系文件，风险分2017.5.30 3件导小组级管控管理制度、隐患排查治理管理制度、风险分级管控作业指 导书、隐患排查治理作业指导书完成以上体系文件的文件发放记录、培训工作，保存相关发放记录及培训记录。职业卫生调查，职业病危害因

5、素分布情况调查、岗位接触情况及频次调查劳动 强度分级情况调查、职业病危害素检测、职业卫生管理情况调根据年度培训计划的安排，下达双系培训的通知结合企业实际及安全管理现状，分安环部管理人、在岗全体员工两个层次分别双体系全员行双体系建设工作标准、工作程序、2017.9.304双体系法等内容的培训，留存培训记录及相导小课件资料对管理人、在岗员工进行双体系培摸底考试，存留资料遵循大小适中、便于分类、功能独立易于管理范围清析的原则划分风险点各部5划分风险对风险点进行排查，建立风险点记台账对企业所有作业活动进行分析，列出制定作业双体系6单，并明确工作步骤导 小动清单2017.10.15双体系列对企业所有设备

6、设施进行分析制定设备7备设施清单施清单导小根据作业活动清单、设备设清单，对公司所有的设备设施和作活动进行危害辨识。作业活动采用工各部 8辨识危险设备设施（JHA进行辨识危害分析S。法进行危害辨识用安全检查表法对辨识出的危险源L用风险矩彳T风险评价9风险评各部填写工作危害分析评价记录 全检查表分析评价记录对危险源风险评价的基础上从工程术、管理措施、培训教育、个体防护应急处置等方面逐一制定风险控制2017.10.15施双体系制定风险管划分风险控制层级，合理确定各级10险的管控层级，分为公司级、部门级清导小车间级和班组级危险源风险评价后 编制风险分级管清单作业活动风险分级管控清单设备设施风险分级管控

7、清单 职业病危害风险分级管控清单。将风险分析管控信息汇总、评审、修订、审核、经企业负责人张总发布，实 现信息有效传递。安环部、11风险告知建立安全风险和职业病危害风险公告栏 和安全警示标志、监测或预警设施。双体系领12实施隐患排查根据公司制定的风险控制措施和基础 安全管理要求，编制生产现场类隐患 排查清单、基础管理类隐患排查清单 和职业病隐患排查清单。制定山东一飞药业有限公司隐患排 查计划排查范围、排查方式、类别组导小组 双体系领导小组织级别排查周期检查人等内容根据计 戈展开排查。各组织按要求组织隐患 排查，对排查出的隐患进行评估分级及时准确地填写 隐患排查记录通报隐患信 息、下发隐患整改通知

8、。2017.11.15将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。对隐患整改责任单位制发隐患整改通知书 ，对措施建议、完 成期限等提双体系领 出要求。隐患治理13导小组隐患存在单位对隐患存在的原因进行隐分析，并制定可靠的治理措施。编 制患整改记录隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验 收，实现 闭环管理企业适时对双体系运行情况进行评审，编制风险分级管控体系 与隐患排风险分级管 评审记录、查治理体系双体系领控体系评审报告、隐患排查 治理体持续改进142017.12.1导小组系评审报告工艺、设备、人员、法律法规等标准发生变更时，应及时进行风险评价保存体现双体系建设过程的记录资料，双体系领15成果整理 并分类建档管理。至少应包括双体系管 2017.12.15导小组理制度、台账、相关培训记录等资料双体系建设工对双体系推进建设过程存在的问题进行16双体系领2017.12.31作总结分析，提出改进建议；对在双体系建设 工作取得显著成绩部门给予表彰或奖励导小组六、工作要求1、强调工作执行，各部门、单位一定要将双体系建设作为重要工作 任务进行，根据各自职责，确保在工作要求期限内完成各项双体系