QC080000诊断报告

1、IECQ-QC080000治理体系诊断报告诊断日期：2007-11-27参考标准：IECQ-QC080000 报告单位：XXX参谋机构 报告日期：2007-11-27一、有害物质诊断报告的前言1二、建立有害物质过程治理体系现场需要改良的事项2三、咨询工作的说明8四、工作的大体思路9五、体系全期推行方案建议10六、有害物质诊断报告的后记102007年11月27日,冠智达参谋机构宣擘忠对就公司现有生产过程, 运作的模式与QC080000要求进行了初步的差异分析诊断,同各部门主管进行交 流,现场进行寻问、查看、现场观察,了解产品生产过程、观察产品生产过程及 现场,询问产品实现过程的诸多环节.通过现场

2、诊断发现,一局部人已有一些GP的理念,有质量、环境体系的基 础,IS09001&IS014001体系已建立起来,但是,很多地方需要改良,产品绿色 环境体系迎行的较薄弱,QC080000治理体系没有建立、实施,企业现场治理, 人员对环保知识的了解等方面与QC080000体系有一定的差距；绿色环境治理体系在企业势在必行,并得到公司高陪的富忍同,同畤产品,品 牌的竞争就是环境要求,产品质量的要求.为了进一步完善企业治理,提升产质 量,减少质量损失,提升环保意识,提升治理人员素质,节能降耗,稳固并开展 国内外市场,取得艮好的市场销售业绩,昆山衡翰雷子方案在全公司全 面推行QC080000治理体

3、系,同时全面提升治理人员素质,强化企业精细治理.为此,依据我们专业化的参谋经验,特将现场诊断的结果及我们的建议编 制成GECQ-QC080000体系诊断报告?,以供参考；1二、现场需要改良的一些事项序号差距的专案工作开展的方法解决方案风险星级程度不符合条款备注全公司重大的问题：1客户、法律要求的识别/ 评审没有做； 需要收集所有客户/国内外法律法规的要求； 需要进行要求的识别与评审； 需要订出我们公司的实际进度,目前的状况, 负责人,完成时间等； IECQ-HSPM7. 2. 12供货商的环保治理不到 位供货商是产品的源 头,源头一定不能污染； 进行供货商风险等级的评估； 按供货商分类等级进行

4、现场稽查,理念的培 训； 标准供货商供货的环保标示；实施中 IECQ-HSPM7. 43全过程GP和RoHS产品 的区分仓库、检验及生产过程中GP和RoHS品必须区分 并标识 IECQ-HSPM7. 5. 34有害物质不合格品的管 理 有害物质不合格品必须与其它不合格品区 分、标识并隔离； 有害物物质不合格品不可以特采,假设需特采 必须得到客户批准并满足法律法规要求. IECQ-HSPM8. 3较重大的问题：1公司人员的理念；供货商人员的理念； 需要系统地筹划有害物质治理体系的培训 方案；U前已筹划RoHS/GP等培训 需要进行系统的培训； 需要召开供货商RoHS应对大会； IECQ-HSPM

5、6. 2. 22有些生产工序会参加辅 助材料,这些过程很容 易造成产品污染,使有 害物质超标,我们没有 进行系统的管控； 需要进行对现场进行有害工序的识别、评 价、制订相应的治理方案和SOP：建议使用 图片的形式制作SOP 需要对这些过程的原料、工模夹具是否环 保进行确认； 对这些过程的产品或辅料定期送XRF检测 IECQ-HSPM7. 13有害物质治理没有做完 善,目前仅收集一局部, 工程需要完善； 最好是建一个系统,把所有供货商供货产 品的测试报告,保证书,成份表MSDS报 告内容和时间作汇总,当不符合我们公司的 要求时,系统会报警： 把材料分为以下三种,第一种是原材料组 成产品的一局部,

6、第二种是包装材料和产 品一起出货的材料,第三种是辅助材料辅 IECQ-HSPM7. 4助产品生产的,需要供货商提供第一种和第 二种的所有材料的测试报告,保证书,成份 表MSDS,提供一局部第三种材料的测试报 告,保证收,成份表MSDS,具体根据材料 风险评估办理；4材料风险的治理没有做 一般把材料分为三种,第一种是原材料组 成产品的一局部,第二种是包装材料和产 品一起出货的材料,第三种是辅助材料辅 助产品生产的； 根据RoHS的要求,第一种,第二种肯定需 要提供报告,那么第三种我们公司需要做出 详细风险评估,做出材料风险评估的方法, 规定出哪些辅助材料需要测,频率怎样定义, 哪些辅助材料不需要

7、检测； IECQ-HSPM7. 45产品设计开发、实现的 筹划过程必须考虑并满 足满足客户的有害物质 治理要求 产品实现的筹划需要考虑HSF的要求,使 用环保的原材料； 必须作出产品材料宣告； IECQ-HSPM7. 36产品HSF监视和测量对来料的监视,来料产品虽然供货商提供 IECQ-HSPM8. 2.4相应的符合性证实,但是我们还是需要相应 的检验标准进行检验； 对半成品、成品的监测,需要制订相应的 检验标准及程控方案进行检验、监控； 根据材料风险分类,定期对材料、产品送 有资格的第三方检测公司检测；7生产过程治理 作业指导书需要修订,需要参加QC080000 的要求； 必须进行生产前的

8、环保确认； 必须生产过程使用的工模夹具,预防二次 污染. 必须对生产过程进行有害物质识别,对重 大有害物质作出?工序分析图?进行管控. IECQ-HSPM7. 5. 18人员主要是生产现场 的认可 所有人员需要进行QC080000上岗培训方可 上岗； 人员需要有标示,特别是绿色的检验人员 更需要与其它进行区分； IECQ-HSPM6. 2. 29目标的建立；需要制订目标和部门分解目标； IECQ-HSPM5. 3 目标需要评审； 目标需要确认所有的人员均了解；IECQ-HSPM5. 4. 110责任和权限也没有 需要明确QC080000体系责任和权限 要求明确所有岗位相关QC080000的职务

9、要 求： IECQ-HSPM5. 511客户召回系统没有建 立； 建立召回的治理程序； 需要进行召回的演习； 需要进行系统的维护； IECQ-HSPM8. 312仓库产品的监测没有 做；根据RoHS系统的要求,产品有环保保证期 限,到了期限需要进行重新检测,故我们需 要有对环保时间的监控,保证产品是符合环 保要求的： IECQ-HSPM8. 2. 313程序文件,手册不完善；需要建立程序,手册与IS09001体系文件合 并； IECQ-HSPM4. 114产品宣告表的制作 需要了解产品每个产品的组成,每种类型 零件的测试报告、测试结果,保证书,MSDS； 产品的要求均需进行治理； RoHS要求15需制有害物质管控标准 标准限制要求必须满足客户及法律法规 的要求； 需包含最新的豁免清单； IECQ-HSPM5. 4. 116需制订有害物质消减计 划 公司消减方案需要满足客户及法律法规的 要求及公司实际状况； 需要包含最新的害免清单 IECQ-HSPM5. 4. 117HSF限制方案的制作 过程工艺的识别后需要做作业指导书和HSF限制方案; 限制方案与现场相符 IECQ-HSPM7. 118生产前确实认,环保产 品换线的过程 现场需要做生产前确实认,确认人、机、料、 法、环等是不是满足RoHS或GP要求,建