iso9001-2015质量管理过程清单-参考_修正版

1、修正版IS09001-2015质量管理过程清单过程名称输入输出如何做（方法/程序/ 技术）使用什么方式（材 料/设备）谁进行（能力/ 技能/培训）绩效指标COP过程合同评审合同订单、电话、Email、传真订单顾客要求、产品要求（含技术、价格、包装等）年、季度销售计划合同评审表订货合同合同更改及终止通知单每月出货统计表顾客满意度调查 合同评审管理程序电脑系统电话机电传机营业部合同评审完成率100%过程设计和开发顾客提供的新产品图 纸/样品适宜的法规要求 同类产品的相关信息技术工艺文件文件控制程序电脑以及办公设 备CAD软件开发部一次性通过率100% 模具返修率每套w 3次/套制造过程生产计划控制

2、计划工艺文件检验与测试范围统计技术生产日报表、周报 表、月报表 生产工序流程卡 自检记录表 过程检验记录 品质异常通报书 纠正措施单 每月的统计报告生产过程控制程序 产品的测量与监控管 理程序生产设备、工装夹具控 制程序工序作业指导书机台操作说明书返工作业指导书原辅材料生产设备基础设施检验和测试设备工装夹具搬运工具实施SPC生产部生产计划完成率98%成本抽样合格率98% 产品一次效验合格率95% 关键工序过程能力CP1.67顾客要求的质量指标达成率 100%COP过程交付过程顾客要求提货单出库单产品运输协议 送货单回执 产品出厂检验报告 月销售报表货物运送管理规定电脑系统 电话机、传真 机车辆

3、营业部合同履行率100%运送过程产完好率100%1售后服务（抱怨）顾客信息收集渠道顾客抱怨顾客退货顾客的不良通报书或电话抱怨顾客满意度调查表顾客满意磁评审报告顾客满意磁纠正预防措施通知单改善对策顾客抱怨控制程序 顾客满意度调查管 理零规定纠正预防控制程序 不合格品控制程序电脑系统 电话机、传真 机表格营业部顾客满意度95分顾客抱怨次数w 1 次/月管理 过程职能、职责产品要求、组织要求、岗位要求岗位说明书岗位说明书电脑、质量手册总务部岗位设置合理、职能明确质量方针、 目标制定（经营计 划）IS09001质量管理体系要求，顾客特殊要求，公司 发展要求适宜的质量方针、目标、经营 计划质量手册、经营

4、计划电脑、正版IS09001 标准总经理 体系小组方针、目标制定的合 理性经营绩效考 核绩效指标目标值、绩效考核数据绩效指标考核结果绩效考评管理规定电脑总经理总务部经营计划完成率90%绩效考核项目的全面性100%管理 过程质量成本质量成本数据采集信息质量成本状况月报表趋势图质量成本核算表电脑、计算器财务部（预防成本+鉴定成 本）十（内部失败成 本+外部失败成本） 1管理评审质量管理体系所有要求及 业绩趋势，包括质量目标 监视和不良质量成本分 析、实际的和潜在的市场 失效分析内审、外审报告顾客满意、投诉情况报告来料、过程、成品与出货情况 报告质量方针、质量目标的贯彻与 适应性分析报告、质量成本分

5、 析报告纠正措施报告、预防措施报告 顾客要求变化、环境变化、组 织机构变化、产品变化情况报 告以往管理评审决议及实施情 况报告其它质量目标达成情况报告 管理评审总结报告管理评审程序 纠正、预防控制程 序电脑总经理 体系小组管理评审会议决议结案率100%内部审核内部审核年度计划每次内部审核实施计划内部审核检查表 不合格项报告单 内部审核报告内部审核控制程序会议室电脑办公用品总经理 体系小组内部审核不符合项结案率100%内部审核不符合项发生率W 5%管理过程纠正预防措 施物料异常报告 内部审核报告 不合格品评审处置单 顾客质量信息反馈表 不良品统计报告其它资料分析 顾客信息反馈纠正预防措施单文件管

6、理程序产品测量与监视管理程序 不合格品控制程序 货物运输管理程序 其它程序文件不合格品控制程序内部审核控制程序纠正与预防措施管理程序检测设备 生产设备 电脑总经理 体系小组纠正措施结案率 90%预防措施结案率 90%支持 过程文件管理文件控制贡量手册、程序文件、技术文件、外来文件文件编号的需求文件更改的需求受控文件清单文件发放记录外来文件一览表文件发放、回收登记表文件更改通知单 文件作废销毁申请单文件借阅、复制登记表文件管理程序电脑（各部门含 一台以上） 文件夹、文件 柜、笔、纸 部分受控文件 印章体系小组品质部更改后的文件 100%将旧文件回 收/每半年文件发放及时率100%记录；控制标准要

7、求贡量记录用的表单质量记录目录清单部门质量记录清单质量记录管理程序资料室、资料 柜、文件夹品质部质量记录100%建 档五分钟内能调出 需查阅的质量记 录支持 过程资源 管理设备管理生产需要设备保养规范、保养计划设备验收单制造设备履历管理台账 制造设备登录台账 日常点检表年制造设备预防维护计 划书月制造设备预防维护计 划书设备工装管理程序 机台操作规程设备办公用品 易损配件和维 修工具生产部设备完好率90%工装 管理新产品开发需求 老产品改造需求 生产和更换需求 现有工装要求模具履历管理台账模具履历管理台账目录 MOLD模具寿命管理台 账模具维修/修改申请书年模具预防维修计划书 月模具预防维护计

8、划书 月模具保养记录设备工装管理程序加工设备外协件生产部工装完好率90%员工 培训培训需求调查表 年度培训计划 各类人员的岗位描述 临时培训需求专业人员一览表 员工培训记录考核试卷年度培训计划完成率统 计报告培训教育控制程序各作业岗位操作的程序 和规范5S管理制度行政管理制度汇编人力资源管理制度汇编 奖惩制度岗位说明书资金电脑培训室 相关指导书籍 培训老师总务部培训计划完成率100%每月培训一次性合格 率95%侮月员工、卄 7满意度员工的需求员工的建议公司各级主管主动提供的改进建议员工满意度调查问卷 员工的福利制度员工建议的改进措施员工满意度管理规定人力资源管理制度良好的工作场 所公司员工名单

9、总务部贝工满意度 80%支持 过程资源管理测量 与监 视设 备新产品开发需求老产品改进需求量具更新需求测量设备清单 测量仪器校正计划物品领用台账计量器具台帐仪器校正报告测量与监视设备管理程序内部实验室（检 测设备、测量设 备）、外部实验 室品质部监视和测量装置受检率100%每年采购控制采购过程部门米购/费用需求计划、采购申请单材料（配套件）的型号规格技术数据、图纸、生 产计划合格的原辅材料合格供方米购订货申请表 报价单检验报告采购控制程序资金办公设施电脑、传真机、电话等采购部进货材料合格率100%海半年关键材料供应商 每年评审一次100%每年仓储管理仓储过程生产计划入库单送货单检验报告领、退料

10、、收料单 产品收发存月报表仓库管理规定货物运送管理规定办公设施 电脑、电话 打印机 叉车汽车采购部先入先出实物 质量不合 格品 控制采购、生产、交 付及交付后活动 中发现的不合格 品品质异常通报书 内部联络单 不良退库单粉碎工作日报表 返工返修记录表 报废申请单不合格品控制程序 品质质量奖管理规定 初中终物管理流程 入库检杳基准书 检杳基准书不合格品放置工具品质部不合格品受控率100%产 品、 过程 监视 与测量供方检验报告控制计划 检杳基准书初中终物检查基 准险查流程图 出库检查基准书 相天技木图纸检验报告品质异常通报书外来品、副资材入库检查台 账原材料入库检查成绩书 油漆入库检查台账过程记录有关特殊特性的控制图 每月完成的过程记录统计报 告出库检查成绩书纠正预防措施单产品的测量与监控管 理程序实验室管理规定不合格品控制程序 质量记录管理程序 纠正与预防措施管理 程序控制计划质量记录管理程序合格检测设备和量具 计算器相关技术图纸 受入合格章不合格章合格检