《IATF16949全套过程乌龟图》

1、«IATF16949全套过程乌龟图IATF16949全套过程乌龟图 输出1、客户要求确认表；2、客户特殊要求清单；3、合同评审单；4、销售合同/订单；5、产品生产计划单；6、产品交付计划；监视测量：1、合同评审及时率；2、订单准时交付率；设施设备：办公设备和耗材、电话、 会议室、网络沟通工具等输入1、法律法规要求；2、客户来电/邮件技术协议；3、客户特定要求；4、客户订单；5、图纸/产品相关资料信息；6、生产相关能力评估；风险评估1、客户要求识别不清晰造成产品成本增加；2、生产能力没有评估，生产计划不能满足客户订单要求人 力资源：主导部门：市场营销部相关部门：技术开发部C1顾 客要求

2、评审过程应对措施1、准确全面的识别客户要求；2、全面评估公司生产能力，对于突发订单需进行评审确认 管理方法：输出1、设备能力指数测算表；2、产品制造流程图；3、特性要素矩阵图；4、过程能力分析报告；5、PFMEA；6、控制计划；7、作业指导书；8、试生产/样品根据计划；9、PPAP生产件批准控制；10、产品量产转移单；监视测 量：过程开发周期达成率设施设备：办公设备和耗材、电话、 网络沟通工具、会议室、投影仪、设计软件等 风险评估1、潜在失效模式分析不全面，导致产品检验不彻底；2、过程设计不合理，达不到线平衡；3、作业指导书编写不详细，员工不理解；人力资源：主导 部门：技术开发部相关部门：生产

3、制造部品质保障部输入1、客户要求/期望（产品接受准则）:2、新产品特殊特性清单；3、样品评审报告；4、新产品过程流程图；5、DFMEA6、产品BOM；7、新产品参数工艺说明；8、新增设备清单；9、新产品使用维护手册；C2产品质量先期策划过程应对 措施1、多方论证，全面分析PFMEA；2、过程设计需验证评审；3、按照实际操作流程编写作业指导书，并对员工进行产前培 训；管理方法：输出1、符合客户要求的合格产品/半成品；2、产品检验记录；3、产品生产记录；监视测量：1、计划达成率；2、直通率；设施设备：办公设备、生产设备、测试设备、 工装治具、生产厂所、电话、网络沟通工具等 输入1、生产计划/交货排

4、期；2、标准产能；3、客供样件/图纸；4、合格的生产材料；5、设备操作维保规程；6、作业指导书；7、质量目标风险评估1、产品没有按时交付，延误交货计划；2、产品直通率不达标；3、员工安全意识不够，出现产品或人身的安全事故发生； 人力资源：主导部门：生产制造部相关部门：技术开发部品质 保障部C3产品制造过程应对措施1、产品不能按时交付时，及时通知领导或相关部门进行评 审，调整相应的生产计划或交货周期；2、对员工的品质意识或操作方法进行培训；3、对员工进行安全生产培训，并及时巡查排除安全隐；管 理方法：输岀1、客户抱怨/投诉记录；2、改善报告/记录；3、改进计划；4、客户满意度评价；5、控制计划重

5、新修订分析；监视测量：1、顾客投诉；2、客户满意度设施设备：办公设备、会议室、通讯设备（电话/网络/邮件等）、服务工具等 输入1、市场信息反馈/客户投诉；2、售后服务要求/产品保修服务；3、客户审核结果；风险评估1、未能清楚了解客诉重点，导致改善失效；2、客诉处理不彻底，导致客户满意度下降；人力资源：主 导部门：市场营销部相关部门：技术开发部生产制造部品质保 障部C4顾客反馈过程应对措施1、对客户投诉做详细登记，分析重点，逐步进行改善；2、客诉问题做追踪记录，处理方发进行评审验证，处理结果 进行反馈；管理方法：输出1、质量方针；2、应急计划;3、应急预案演练计划及实施总结报告；4、相关方的需求

6、和期望应对措施表；5、中长期业务计划；监视测量：年度经营计划工作及时完 成 设施设备：办公设备、通讯设备、会议室、消防器材等 输 入1、内外部风险识别和评价；2、客户因素影响;3、识别产品提供过程应急因素；4、相关方的需求；5、组织战略、管理、政策和承诺；风险评估1、应急计划制定或没有定期演练；第5页共17页1、内审员经验不足；2、不符合项未得到确认；人力资源：主导部门：品质保 障部相关部门：各相关部门M2内部审核过程 应对措施1、对内审员按照质量体系标准进行培训、考核后发证授权；2、对于内审开具的不符合项必须有部门责任人签字确认； 管理方法：输出1、提出资源的需求；2、管理评审报告；3、与客

7、户有关的产品改进；4、新增的管理制定或办法；监视测量：管理评审输出项目 关闭率设施设备：办公设备、通讯设备、会议室等输入1、管理评审计划；2、内部审核结果；3、客户反馈（抱怨、退换货等）；4、纠正措施情况；5、质量方针及目标；6、过程业绩运行结果；7、不良成本分析报告；风险评估没有具体改进措施；人 力资源：主导部门：总经理相关部门：各相关部门M3管理评 审过程应对措施对评审提岀的改进措施实施进度管理；管理方 法：输出1、持续改进计划表；2、改善的总结性报告；3、纠正预防措施报告；4、客户满意度；5、新增的管理制定或办法；监视测量：课题计划完成率 设施设备：办公设备、通讯设备、会议室等输入1、管

8、理评审输出；2、合理化建议；3、未达标的过过程绩效和质量目标；4、客户的要求；5、数据分析结果/质量生产报表资料；6、内外部异常/不合格品风险评估1、预防纠正措施分析不测底，导致问题重复发生；2、改善效果未进行确认；人力资源：主导部门：品质保障部相关部门：各相关部门M4持续改进过程应对措施1、对于预防纠正措施给予评审验证；2、对课题改进效果进行验收，确认，避免流于形式；管理 方法：输出1、校准台账/记录；2、校准合格证；3、校准/测试报告；4、监视与测量装置的校准计划；5、委外校验/测试的要求；6、监视与测量设备的操作标准；7、失效校验设备的处理方式和记录；监视测量：定期校准 计划完成率设施设

9、备：办公设备、通讯设备、相关的校验设备 /量具、校验场所等输入1、校验计划/内校销准指引；2、测试计划、测试申请；3、校准依据（内部校验规范）；4、国家（际）校验标准；5、内校员资格证书；6、顾客特殊要求；7、APQP输出新设备的需求；风险评估1、校验设备失效；2、校验设备不能满足产品验证的要求，造成校验无效；3、校验人员无资质 人力资源：主导部门：品质保障部相 关部门：生产制造部技术开发部S1计量仪器过程应对措施1、定期对校验设备进行校验；2、申请外校或购买满足要求的校验设备；3、校验人员需要进行培训，且要有培训合格证书；管理方 法：输出1、员工招聘、员工劳动合同的建立/变更/解除；2、符合

10、岗位要求的人员；3、员工档案信息；4、关键岗位清单及上岗证；5、相关培训记录；6、员工绩效考核办法及激励实施；7、员工技能评定结果；8、组织知识的保存记录；监视测量：1、员工流失率；2、培训计划达成率；3、员工满意度设施设备：办公设备、通讯设备、招聘平 台（内/外）、内部讲师、培训室等输入1、经营计划/人力资源需求；2、岗位职责说明书；3、培训计划/需求；4、培训结果反馈；5、社会保障政策/法律法规要求；6、外部培训/学术交流等；风险评估1、员工短缺且没有及时招募；2、员工满意度降低/集体罢工；3、员工激励不公开、不公平；人力资源：主导部门：综合管理部相关部门：各部门S2人力资源过程应对措施1

11、、根据经营计划及部门用人计划，及时招聘缺岗人员；2、定期收集员工满意度情况，不足方面及时评估调整；3、公开员工激励制度；管理方法：输出1、质量手册/程序文件；2、合格有效的各类管理文件；3、文件的发布/发放记录；4、有效文件的标识、修订，索引及保存期限的要求；5、旧版/过期文件的回收和销毁记录；监视测量：文件下 发及回收及时率 设施设备：办公设备、通讯设备、文件柜、文 件夹、网络信息服务器等 输入1、管理体系的要求；2、管理者/客户的要求；3、外来文件/客户文件；4、与产品一切有关的资料；风险评估1、文件未经评审受控就下发使用；2、文件下发延迟，现场旧版本文件未及时更新；人力资 源：主导部门：

12、品质保障部相关部门：各部门S3文件管理过 程应对措施1、新增或升级文件必须评审签字，加盖受控印章才可下发使 用；2、文件评审受控后，通知相关部门及时领取最新版本文件， 并收回旧版文件。文件版本有效性可纳入考核指标进行控制。管理方法：输出1、合格供应商清单；2、供应商质量体系证书；3、采购订单/采购物料清单；4、合格材料（符合法规、技术要求）到料计划；5、材料合格证明文件/资料；6、供方生产件批准资料；7、供方考核评估、绩效改善；8、符合要求的物料；8、符合要求的物料；监视测量：1、供应商准时交付率；2、原材料库存周转次数；3、采购物料不合格率；4、关键材料供应商定期评价完成情况；设施设备：办公

13、设 备、通讯设备、检测设备/仪器、ERP系统、网络平台等输入1、研发部门采购申请；2、新产品开发计划；3、销售预测/销售订单；4、生产计划;5、原材料/辅材库存信息；6、产品图纸/技术要求；7、客户制定供货源；8、关键设备/易损件备货计划；9、法律法规要求；风险评估1、供应商供货不及时，导致生产计划延期；2、供货错误/材料不合格；3、天气、环境等原因导致运输受阻，货物无法送达；人力 资源：主导部门：综合管理部相关部门：技术开发部品质保 障部生产制造部S4采购过程应对措施1、要求供应商及时通报进货进度，同一材料要有可选择的合 格供应商；2、启动紧急采购计划或同规格换货代用处理，并对供应商进 行相

14、关考核；3、启用紧急运输方案，保准按计划生产；管理方法：输出1、库存信息台账；2、仓库物流区域标识看板；3、库存物料标识卡；4、物料收发台账/出入库数据；5、产品出库检验报告；监视测量：库存准确率设施设 备：办公设备、通讯设备、材料及产品存放场地、ERP、货 架、叉车等输入1、采购清单；2、生产计划/领料单；3、库存环境/防护要求；4、材料检验标准；5、产品交付计划；风险评估1、产品缺少标识；2、台账、标识卡、物料信息不一致；3、仓储环境/条件达不到产品防护作用；人力资源：主导 部门：生产制造部相关部门：品质保障部S5仓储过程应对措 施1、所有物料入库时必须逐一明确标识清除物料信息/状态；2、

15、做到帐、卡、物保持一致，并纳入绩效考核范围；3、正对不同物料，根据实际情况合理放置，当达不到要求 时，需进行评审确认；管理方法：输出1、设备/工装验收记录；2、设备/工装台账;3、设备/丄装履历农；4、设备/工装标识卡；5、设备/工装易损件定期更换记录清单；6、设备/工装保养计划；7、设备/工装操作维保规程；8、设备/工装点检、维修、保养记录；监视测量：主要设 备利用率 设施设备：产品生产及测试设备、工装治具、工厂周 边辅助设施及工厂环境、办公设备、维修工具等输入1、新设备设施要求；2、设备说明书/设备工装技术要求；3、现场管理规定；4、新增设备/工装申请表；5、设备停工记录单；6、设备备件更

16、换计划；7、设备/工装故障通知；风险评估1、设备/工装未按时维护保养；2、违章操作，导致设备/工装损坏或操作人员的伤亡；人力 资源：主导部门：生产制造部相关部门：技术开发部 综合管 理部S6设备设施过程应对措施1、编制保养计划，落实专人维护保养的落实；2、编制设备操作维保规程，对操作人员进行培训考核后上 岗；管理方法：输出1、测试、检验记录/报告（来料、制程、终检）；2、检验产品的标识信息；3、异常处理记录；4、不合格品评审处置报告；5、品质质量报表（包括不良前三项）；监视测量：1、产品合格率；2、质量成本设施设备：办公设备、通讯设备、检验用仪 器、标准样件等输入1、待检验样件/产品；2、产品检验标准；3产品合格样件；4、抽样标准；5、检验人员技能要求；风险评估1、检验标准未及时更新导致检验错误或检验不全面；2、检验器具校准日期超期；人力资源：主导部门：品质 保障部相关部门：技术开发部生产制造部S7检验过程应对措 施1、及时更新最新检验标准；2、针对校验设备建立台账，针对快超期检验设备及时校验； 管理方法：输出1、检验/复检记录；2、不合格品处置记录；3、返工通知单；4、返工返修作业指导书；5、纠正措施分析报告(8D)；6、客户退货品分析报告；7、供应商整改及验证记录；8、质量例会报告；监视测量：不合格品处置率设施设 备：办公设备、