2021年合格供应商管理制度汇总(参考8份)

1、合格供应商管理制度汇总（参考8份）第一章：总则第一条：为加规范采购行为，强供应商管理，保证电力物资的采 购质量，依据中国国电集团公司物资管理办法（试行），制定本 办法。第二条：本办法所称合格供应商，是指依法成立，具有法人或生 产经营资格和良好信誉，并经公司按程序审查认定的组织或者个 人，包括境内外供应商。第三条：计划经营部是公司物资采购供应商管理的主管部门之第四条：本办法所称潜在供应商是指因业务需要，未经过审核评 议程序而直接发生采购服务活动的供应商。潜在供应商必须在第一 次活动过程结束后的后续过程中，经审核评议后成为合格供应商。第二章：管理要求第五条：采购物资使用部门及计划经营部、监察审计部

2、是公司物 资合格供应商评议、审核部门，每年或根据需要由计划经营部、监察审计部组织对公司物资合格供应商进行一次综合评议、审核、更 新。第六条：计划经营部应建立公司物资采购合格供应商名录，潜在 的合格供应商的选择应根据以下信息确定：（一）供应商供给的产品已在公司使用的，使用部门反馈的信息；（二）供应商供给产品在同容量电厂的使用情景；（三）供应商资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规 要求的贴合情景；（四）公司专业技术人员的推荐；（五）承办部门在市场上了解、收资的信息。第七条：确定潜在的合格供应商后，由公司组织对其进行资质审 查。第八条：对潜在合格供应商的资质审查资料应包括主体资格、经 营业

3、绩、代理权限、履约本事、履约信用等。第九条：潜在合格供应商经过资质审查，并经相关部门会签后，报分管副总经理批准，纳入合格供应商名录。第十条：凡具备下列条件的法人或具有独立承担民事职责本事的 组织或个人，能够申请取得公司的合格供应商资格：（一）遵守国家法律、法规，具有良好的信誉；（二）具有履行合同的本事和良好的履行合同的记录；（三）具有必须规模和良好的资金财务状况。第十一条：凡取得公司合格供应商资格者，应供给下列资料：（一）企业法人营业执照、法人代码证、税务登记证及其他有关资 信证明；（二）机构的设置（含维修、服务网点）、法人代表及主要技术、管 理人员简况；（三）业务经营情景及相关业绩证明（四）

4、特约经销、维修等有关资格证明文件。第十二条：合格供应商工商变更、注销，应办理有关采购合格供 应商的资格变更或注销手续。第十三条：合格供应商有下列行为之一的，可根据情节轻重，给 予警告或取消其公司合格供应商资质等处罚；给公司造成损失的，应 当承担赔偿职责。由网友投稿（一）弄虚作假、隐瞒真实情景骗取公司成为合格供应商资格的；（二）供给虚假投标材料的；（三）采用不正当手段抵毁、排挤其他供应商的；（四）与其它采购单位或者社会中介机构违规串通的；（五）中标后无正当理由不签订采购合同的；（六）擅自变更或者终止采购供货合同的;（七）向采购部门、人员或者供给其他不正当利益的；（八）供给的产品出现重大质量问题，

5、并造成后果的；（九）其他违反法律、法规和规章的。第十四：条合格供应商行为构成犯罪的，由司法机关追究其刑事 职责。第三章：合格供应商权利及义务第十五条合格供应商享有以下权 利：（一）对其他供应商在公司供给采购服务活动中有欺诈行为或营私 舞弊行为的可向公司有关部门反映；（二）参与公司规定范围内的议价、比价采购及招投标活动；（三）享有法律、法规和规章规定的其他权利。第十六条合格供应商承担以下义务：（一）遵守相关采购活动的法律、法规和规章;（二）供给贴合规定质量标准的采购服务;（三）理解公司物资使用部门及计划经营部、监察审计部的监督、 管理；（四）法律、法规和规章规定的其他义务。第四章：附则第十七条：

6、本办法经总经理签发，自下发之日起执行。第十八条：本办法由总经理授权公司计划经营部负责制订、修订 和解释。第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评 估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设供给可靠的 物资供应保障，特制定本制度。第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、 使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选择、开发、控制是 手段，使用是目的。第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存 劣汰机制，编制合格供应商名册。供应商管理制度。第四条合格供应商名册是采购工作中选择、使用供应商的主 要依据。对于未列入合格供应商名册的供应商，经过

7、调查、评 估合格后，列入合格供应商名册新增部分。第五条对于未纳入合格供应商名册，未经过调查、评估，或 经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。第二章供应商资源调查第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应 商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方 面，包括现有供应商基本情景、与hg集团的合作年限，集团各公司 产品使用情景（数量、金额、使用寿命），售后服务情景，价格水 平，财务付款与欠款情景。供应商管理制度。第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充， 包

8、括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水 平、生产规模、财务本事、主要产品技术指标、主要用户使用情景 （业绩、使用寿命），售后服务情景，价格水平，等等。第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量（金额）最大的 用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查;组织推荐人所在 公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。调查过程中，各公司工程部（采购部）都必须进取配合集团工程管 理部和其他公司进行的调查，供给相关真实数据。调查后，调查小 组必须撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理 部。调查报告的格式模板见附件1、供应商资

9、料卡见附件2、第三章合格供应商名册的建立与维护管理第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有 供应商、新增供应商综合实力，编制合格供应商名册。第十二条集团工程管理部负责合格供应商名册的审核、建 立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统， 并指定专人进行日常管理。第十三条合格供应商名册包含的资料:供应商代码、注册名 称（全称）、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质（外资国有 国有控股股份民营控股民营独资个资个体）、经营性质（生产贸易）、 企业法人代表姓名、注册资金（万元）、职工人数、年销售额（万 元）、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、 联系

10、人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传 真号码、电子邮箱等。合格供应商名册基本数据保存的形式是电子表格excel,计 算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用o合格供应商名册的封面、内页样式见附件3、合格供应商名册的资料字段约定见附件4、第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪 律、考核规定，保障合格供应商名册基本数据真实准确、及时 更新。第十五条合格供应商名册的建立与维护管理包括合格供应商 名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注 销、新增供应商添加。第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应 商除名、供应商资格注销、新增供应商添

11、加的审批权限见附件5、第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实 践，己经构成较完善的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资 源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作 期较长、信誉良好、作风端正的供应商，直接纳入合格供应商名合格供应商名册初始建立流程见附件6、合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7、第十八条合格供应商名册初始建立的原则：1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数 的 80%;2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长（一年以 上）、信誉良好直接进入;其他现有供应商进入评估程序。第四章合格供应商名册的评估筛选、资格注销、违

12、规除名第十九条合格供应商名册的评估筛选，是集团工程管理部组 织的定期评估，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上 进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8、第二十条现有供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理 部统一组织安排。现有供应商年终评估程序见附件9、第二十一条供应商年度评估必须于年底前完成，并及时下发下年 度合格供应商名册。第二十二条评估小组的组成:使用单位技术人员代表1人、使用 单位领导1人，专业工程师1人，相关采购人员2人（集团1人，分 公司1人），监察部代表1人。第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格 （含差）四档，对应的评估分值和应对管理措施见

13、附件10:第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作 等原因，失去其保留合格供应商名册资格的情景。第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程 中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、 监察等职能部门除名处罚。供应商除名与注销流程见附件11、第五章新供应商资源的引进第二十六条对于有实力的新增供应商，经过资料卡的建立、综合 本事评估，适时纳入合格供应商名册。第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12、第二十八条新供应商添加审批流程见附件13、第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14、第六章违规考核与处罚第三十一条合格供应商名册是选择、使用供

14、应商的依据，对 于违反本制度选择供应商的行为执行如下考核，见附件15供应商 管理制度执行情景考核处罚表。第三十二条工程管理部负责制度执行情景的检查与考核，对于违 反制度的情景，及时下发整改与处罚通知单，对于年度内连续 两次、累计三次违反制度的采购人员，调离采购岗位。见附件16、第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核 规定见附件17、第三十四条对于供给虚假资料，骗取合格供应商名册资格的 供应商，一经查实，做无条件除名处理。第七章附则第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。第三十六条本制度自下发之日起执行。后面还有多篇合格供应商管理制度！合格供应商管理制度第一章：总则第一

15、条：为进一步规范入网后的合格供应商管理，打造公开、公 平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证物资采购质 量，切实服务好安全生产和项目建设，根据合格供应商入网管理 办法的相关规定，结合公司实际，特制定本办法。第二条：本办法适用于xx集团范围内生产经营、基本建设及其 他日常经营活动中所涉及物资采购的合格供应商管理工作。第三条：XX集团对合格供应商实行归口统一管理，合格供应商 档案资料及日常考核资料（以下统称档案资料）有分公司采购部工 作人员收集和完善，合格供应商管理办公室负责合格供应商档案资 料审核，建库及管理工作。第四条：供应商管理坚持以下原则：（一）荐优用优、入网审批、分级管理、动态考

16、核原则；（二）供应商资源内部共享，合格供应商优先使用原则；（三）常用供应商必入库原则；（四）公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原 则。第五条：合格供应商的入网管理严格按照XX集团合格供应商 入网管理办法执行，合格供应商入网后管理严格按照XX集团合 格供应商管理制度执行。第二章：管理机构和职责分工第六条：为加强供应商管理工作，成立合格供应商管理办公室（以下统称办公室）统一由集团总经理负责。第七条：合格供应商管理职责划分（一）分公司物资供应部或采购部（以下统称采购部）职责：1、参与制定XX集团合格供应商管理制度和办法，经办公室审定 后贯彻落实相关的管理制度和办法并监督；2、对供应商进

17、行入网推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品 质量可靠的供应商；3、根据办公室安排组织或参与对拟入网的供应商进行考察；4、按照合格供应商管理的相关制度要求做好合格供应商的日常 考核和监督；5、及时反馈合格供应商的投标合格率，价格情景，供货质量， 销售业绩，交货情景，售后服务，用户投诉等履约信息。6、收录和维护合格供应商信息，对入网在库的合格供应商配合 办公室的管理进行动态管理；7、参与调查xx集团合格供应商的不良行为，提理意见和提议;8、负责处理合格供应商的质疑和投诉。（二）合格供应商管理办公室职责：1、制定和审核合格供应商管理相关制度与办法；2、办理合格供应商入网，入库、退网；3、审批合格供应

18、商日常考核和年度审核结果；4、负责处理合格供应商的质疑和投诉，协调解决供应商管理过 程中的重大问题。6、监督xx集团合格供应商入网推荐、考察和定期评审工作；6、审查监督物资采购中合格供应商使用及管理工作;7、查纠合格供应商管理中的违规违纪行为;8、其他相关工作。第三章：供应商分类第八条：供应商分为四类：合格供应商，不合格供应商，内部供 应商、临时供应商。（一）合格供应商：经审核经过入网条件的，办理入网手续的供 应商；（二）不合格供应商：经审核未经过入网条件的供应商；（三）内部供应商：是指与xx集团或其下属企业之间存在不一 样形式的股权结构关系，能够生产满足xx集团安全生产和基本建设 所需产品的

19、生产厂商。（四）临时供应商：除上述三类以外的能够满足xx集团使用要 求的其他供应商，一般情景下等同于合格供应商。第四章：档案管理第九条：办公室将复核、审批后的合格供应商信息建立电子和纸质档案库。纸质档案一般由分公司采购管理部门统一管理，办公室 只负责管理电子档案。第十条：合格供应商档案库应当建立完善的信息档案包括：供应 商入网资格预审的所有文件（复印件需加盖公章）以及供应商推荐 及资质初审表、评定审批表、考察报告及日常考核表等。第五章：合格供应商日常考核评价第十三条：对合格供应商采用日常考核和年度审核相结合的方式 进行动态考核评价，临时供应商亦参与考评。第十四条：采购部应当对合格供应商及产品、

20、服务等方面信息实 行跟踪，根据使用部门反映的产品质量、现场使用、售后服务等情 景，对供应商产品、业务信息进行收集、记录，作为供应商考核的 重要依据。第十五条：对合格供应商在日常业务往来中发现的问题，采购部 负责及时填写XX集团合格供应商违规违约行为记录表见附件3 报办公室，由其汇总后上报xx集团。第十六条：对合格供应商的年度考核评价于次年1月份进行，评 价结果作为供应商入网、退网等分级与使用的重要依据。（一）XX集团合格供应商年度评价按合格供应商入网管理办 法和合格供应商管理制度要求执行。（二）XX集团合格供应商年度考核评价程序：1、办公室发布合格供应商考核评价通知；2、各部门根据通知要求，对

21、合格供应商进行考核评价，考核结 果按要求报送办公室。3、办公室根据考核结果，结合日常考核信息掌握情景，根据是 否需要，牵头组织技术、生产、财务、审计监察等相关部门，对供 应商进行考核评价。评价结果汇总后统一进行公开发布，年度无业 务往来的供应商无特殊情景维持原评价结果。第十七条：对合格供应商年度考核评价采用量化打分方式进行 （评价资料和办法详见附件4xx集团供应商年度考评资料及评分 表），评价采用百分制，资料包括产品质量、产品价格、履约本 事、售后服务等项目。在评分汇总时同一供应商同类产品在不一样 项目中出现扣分的，可累计扣分，该项分值扣完为止；对于同一供 应商同类同批次产品出现的相同问题涉及

22、多个单位或部门扣分的， 评价时不累加计算；分项考评中各考评分项所设分值扣完为止，不 进行越项、超分值扣分。第十八条：合格供应商年度评价等级确认合格供应商年度评价分别评出三个等级：优秀合格供应商得分2 90分；合格供应商70W得分90分；不合格供应商得分70分； 临时供应商不参与评价定级。第六章：供应商退网第十九条：发现合格供应商在日常业务往来中有以下行为之一 的，取消合格供应商资格，并可随时终止其在xx集团的供应业务， 及时清理出网包括年审不合格的供应商，供应商由此而产生的相关 损失需由供应商自我承担。（一）弄虚作假、隐瞒真实情景骗取xx集团合格供应商网络成员 资格的;（二）供给虚假认证材料的

23、;（三）采用不正当手段抵毁、排挤其他网络成员的；（四）与XX集团子公司或者社会中介机构违规串通的；（五）中标后无正当理由拒绝签订供货合同的；（六）擅自变更或者终止供货合同的；（七）向XX集团各采购主管部门、社会中介机构等或者供给 其他不正当利益的；（八）向XX集团或各子公司供给产品出现重大质量问题，并造成 后果的；（九）拒绝XX集团有关部门检查或者不如实反映情景、供给材料 的；（十）其他违反法律、法规和规章的。对于容忍、纵容合格供应商不良行为的或知晓后而未及时反馈 的，无论是否给各分公司造成经济损失或不良影响的单位及个人， 均将进行严肃职责追究。第二十条：合格供应商在评价及退网处理中发现自身的

24、合法权益 受到损害时，能够书面形式或经过指定电话向合格供应商管理办公 室提出质疑和投诉，质疑和投诉时应供给明确的事实证据及理由， 不得进行虚假、恶意投诉。第七章：附则第二十一条：发此刻合格供应商入网、选用推荐、审核报批、评 价考核、招标评标等环节中、徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要 等行为的，视情节对有关职责人给予处罚和处分，构成犯罪的，移 送司法机关处理。第二十二条：本办法解释权归XX集团合格供应商管理办公室。第二十三条：本办法自下发之日起开始执行。合格供应商管理与考核方法采购基本上每半年就会对供应商进行一次评价，采购员对供应商 的考核主要有哪些项目？一般来说，采购人员通常从价格、品质、交期交量

25、和配合度（服 务）几个方面来考核供应商，并按百分制的形式来计算得分，至于 如何配分，各公司可视具体情景自行决定：1 .价格：根据市场同类材料最低价、最高价、平均价、自行估价，然后计 算出一个较为标准、合理的价格。2 .品质:批退率：根据某固定时间内（如一个月、一季度、半年、一年） 的批退率来判定品质的好坏，如上半年某供应商交货50批次，判退 3批次，其批退率=3 50义100%=6%,批退率越高，证明其品质越 差，得分越低。平均合格率：根据每次交货的合格率，再计算出某固定时间内合 格率的平均值来判定品质的好坏，如1月份某供应商交货3次，其 合格率分别为：90%、85%、95%,则其平均合格=(

26、90%+85%+95%) 4-3 = 90%,合格率越高，证明品质越好，得分越高。总合格率：根据某固定时间内总的合格率来判定品质的好坏，如 某供应商第一季度分5批，共交货10000个，总合格数为9850个， 则其合格率=9850 +1000*10096=98. 5%,合格率越高，证明品质越 好，得分更高。3 .交期交量：交货率=送货数量+订购数量X 100%,交货率越高，得分就越 多。逾期率：二逾期批数交货批数X100%,逾期率越高，得分更 少；逾期率越长，扣分越多；逾期造成停工待料，则加重扣分。4 .配合度(服务)：配合度上，应配备适当的分数，服务越好，得分越多。将以上三项分数相加得出总分，

27、为最终考核评比分数，以此来考 核供应商的绩效。供应商评估主要有哪些控制要点?通常供应商评估的控制要点主要有以下几个方面:1 .供应商的安选及选择条件。2 .供应商的品质保证本事的调查。3 .供应商的样品品质鉴定。4 .供应商评估资料及步骤的确定。5 .供应商评估结论的审核与批准。6 .合格供应商的批准。7 .合格供应商档案的建立。8 .合格供应商的供货情景定期监督与考核。9 .根据供应商定期考核情景，进行优胜劣汰或辅导。10 .监督以及发现问题的处置。对供应商的控制方法主要有哪些对众应商的控制可根据物料采购金额的大小，对供应商进行A B C分类，好分重点、一般、非重点供应商，然后根据不一样供应

28、商 按下列方法进行不一样的控制：1 .派常驻代表。2 .定期或不定期到工厂进行监督检查。3 .设监督点对关键工序或特殊工序进行监督检查。供应商管理制度1目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业 能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材 料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制 度。2范围本制度适用于长期向本企业供给原辅材料、零部件、设备以及配 套服务的所有供应商。3职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等 级评价。3. 2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进 行评估与定期稽核。3. 3总经理负责批准合

29、格供应商。4资料4.1实施程序4. 1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门 予以协助。4. 1.2采购部门进行初步调查，填写供应商基本资料表。调 查资料包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技 术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。4. 2样品需求与样品确认4. 2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采 购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方 式等。4. 2. 2样品应为供应商正常生产情景下的代表性产品，数量应多 于两件。4. 2. 3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对 样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并

30、填写样品确认 表。4. 2. 3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合 格，标识检验状态。4. 2. 4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生 产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。4. 3管理评审4.3. 1质量部对供应商基本资料表进行初步评价，挑选出值 得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供 应商进行相关评审。1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材 料分为关键、重要、一般材料三个级别，不一样级别实行不一样的 控制等级。2）对于供给关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、 技术部对供应商进行现场评上海博维高分子材料有限公司Z

31、L-BW-08审，并由质量部填写 供应商综合评价表，采购部、技术部签署评审意见。3）对于供给一般材料的供应商，无需进行现场评审。4. 4合格供应商4. 4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管 理者批准，并列入合格供应商O4. 4. 2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商， 以供采购时选择。4. 4. 3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入合格供应商。如客户供给供应商采购部必须按客户供给的供应商进行采购，客户供给的供应商直接列入合格供应商4. 4.4合格供应商 要在每次的供应商考核结果得出后进 行修订。删除不合格的供应商，重新订立的合格供应商经 企业最高领导者批准

32、生效。4. 5对合格供应商的质量监督4. 5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格 的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采 购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订合格供应商4. 5. 2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写供应商 综合评价表，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出 清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。4. 6合格产品供应商档案建立4. 6.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的 相关资料等。合格供应商管理制度第一章：总则第一条：为进一步规范入网后的合格供应商管理，打造公开、公 平、公正的市场竞争

33、环境，有效防控经营风险，保证物资采购质 量，切实服务好安全生产和项目建设，根据合格供应商入网管理 办法的相关规定，结合公司实际，特制定本办法。第二条：本办法适用于xx集团范围内生产经营、基本建设及其 他日常经营活动中所涉及物资采购的合格供应商管理工作。第三条：XX集团对合格供应商实行归口统一管理，合格供应商 档案资料及日常考核资料（以下统称档案资料）有分公司采购部工 作人员收集和完善，合格供应商管理办公室负责合格供应商档案资 料审核，建库及管理工作。第四条：供应商管理坚持以下原则：（一）荐优用优、入网审批、分级管理、动态考核原则；（二）供应商资源内部共享，合格供应商优先使用原则；（三）常用供应

34、商必入库原则；（四）公平、公正、公开录用，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原 则。第五条：合格供应商的入网管理严格按照XX集团合格供应商 入网管理办法执行，合格供应商入网后管理严格按照XX集团合 格供应商管理制度执行。第二章：管理机构和职责分工第六条：为加强供应商管理工作，成立合格供应商管理办公室（以下统称办公室）统一由集团总经理负责。第七条：合格供应商管理职责划分（一）分公司物资供应部或采购部（以下统称采购部）职责：1、参与制定XX集团合格供应商管理制度和办法，经办公室审定 后贯彻落实相关的管理制度和办法并监督；2、对供应商进行入网推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品 质量可靠的供应商；3、根据办

35、公室安排组织或参与对拟入网的供应商进行考察；4、按照合格供应商管理的相关制度要求做好合格供应商的日常 考核和监督；5、及时反馈合格供应商的投标合格率，价格情景，供货质量， 销售业绩，交货情景，售后服务，用户投诉等履约信息。6、收录和维护合格供应商信息，对入网在库的合格供应商配合 办公室的管理进行动态管理；7、参与调查xx集团合格供应商的不良行为，提理意见和提议;8、负责处理合格供应商的质疑和投诉。（二）合格供应商管理办公室职责：1、制定和审核合格供应商管理相关制度与办法；2、办理合格供应商入网，入库、退网；3、审批合格供应商日常考核和年度审核结果；4、负责处理合格供应商的质疑和投诉，协调解决供

36、应商管理过 程中的重大问题。6、监督xx集团合格供应商入网推荐、考察和定期评审工作；6、审查监督物资采购中合格供应商使用及管理工作;7、查纠合格供应商管理中的违规违纪行为;8、其他相关工作。第三章：供应商分类第八条：供应商分为四类：合格供应商，不合格供应商，内部供 应商、临时供应商。（一）合格供应商：经审核经过入网条件的，办理入网手续的供 应商；（二）不合格供应商：经审核未经过入网条件的供应商；（三）内部供应商：是指与xx集团或其下属企业之间存在不一 样形式的股权结构关系，能够生产满足xx集团安全生产和基本建设 所需产品的生产厂商。（四）临时供应商：除上述三类以外的能够满足xx集团使用要 求的

37、其他供应商，一般情景下等同于合格供应商。第四章：档案管理第九条：办公室将复核、审批后的合格供应商信息建立电子和纸质档案库。纸质档案一般由分公司采购管理部门统一管理，办公室 只负责管理电子档案。第十条：合格供应商档案库应当建立完善的信息档案包括：供应 商入网资格预审的所有文件（复印件需加盖公章）以及供应商推荐 及资质初审表、评定审批表、考察报告及日常考核表等。第五章：合格供应商日常考核评价第十三条：对合格供应商采用日常考核和年度审核相结合的方式 进行动态考核评价，临时供应商亦参与考评。第十四条：采购部应当对合格供应商及产品、服务等方面信息实 行跟踪，根据使用部门反映的产品质量、现场使用、售后服务

38、等情 景，对供应商产品、业务信息进行收集、记录，作为供应商考核的 重要依据。第十五条：对合格供应商在日常业务往来中发现的问题，采购部 负责及时填写XX集团合格供应商违规违约行为记录表见附件3 报办公室，由其汇总后上报xx集团。第十六条：对合格供应商的年度考核评价于次年1月份进行，评 价结果作为供应商入网、退网等分级与使用的重要依据。（一）XX集团合格供应商年度评价按合格供应商入网管理办 法和合格供应商管理制度要求执行。（二）XX集团合格供应商年度考核评价程序：1、办公室发布合格供应商考核评价通知；2、各部门根据通知要求，对合格供应商进行考核评价，考核结 果按要求报送办公室。3、办公室根据考核结

39、果，结合日常考核信息掌握情景，根据是 否需要，牵头组织技术、生产、财务、审计监察等相关部门，对供 应商进行考核评价。评价结果汇总后统一进行公开发布，年度无业 务往来的供应商无特殊情景维持原评价结果。第十七条：对合格供应商年度考核评价采用量化打分方式进行 （评价资料和办法详见附件4xx集团供应商年度考评资料及评分 表），评价采用百分制，资料包括产品质量、产品价格、履约本 事、售后服务等项目。在评分汇总时同一供应商同类产品在不一样 项目中出现扣分的，可累计扣分，该项分值扣完为止；对于同一供 应商同类同批次产品出现的相同问题涉及多个单位或部门扣分的， 评价时不累加计算；分项考评中各考评分项所设分值扣

40、完为止，不 进行越项、超分值扣分。第十八条：合格供应商年度评价等级确认合格供应商年度评价分别评出三个等级：优秀合格供应商得分2 90分；合格供应商70W得分90分；不合格供应商得分70分； 临时供应商不参与评价定级。第六章：供应商退网第十九条：发现合格供应商在日常业务往来中有以下行为之一 的，取消合格供应商资格，并可随时终止其在xx集团的供应业务， 及时清理出网包括年审不合格的供应商，供应商由此而产生的相关 损失需由供应商自我承担。（一）弄虚作假、隐瞒真实情景骗取xx集团合格供应商网络成员 资格的;（二）供给虚假认证材料的;（三）采用不正当手段抵毁、排挤其他网络成员的；（四）与XX集团子公司或

41、者社会中介机构违规串通的；（五）中标后无正当理由拒绝签订供货合同的；（六）擅自变更或者终止供货合同的；（七）向XX集团各采购主管部门、社会中介机构等或者供给 其他不正当利益的；（八）向XX集团或各子公司供给产品出现重大质量问题，并造成 后果的；（九）拒绝XX集团有关部门检查或者不如实反映情景、供给材料 的；（十）其他违反法律、法规和规章的。对于容忍、纵容合格供应商不良行为的或知晓后而未及时反馈 的，无论是否给各分公司造成经济损失或不良影响的单位及个人， 均将进行严肃职责追究。第二十条：合格供应商在评价及退网处理中发现自身的合法权益 受到损害时，能够书面形式或经过指定电话向合格供应商管理办公 室

42、提出质疑和投诉，质疑和投诉时应供给明确的事实证据及理由， 不得进行虚假、恶意投诉。第七章：附则第二十一条：发此刻合格供应商入网、选用推荐、审核报批、评 价考核、招标评标等环节中、徇私舞弊、弄虚作假、吃拿卡要 等行为的，视情节对有关职责人给予处罚和处分，构成犯罪的，移 送司法机关处理。第二十二条：本办法解释权归XX集团合格供应商管理办公室。第二十三条：本办法自下发之日起开始执行。供应商管理制度1 .总则L1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。1. 2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。1. 3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。

43、（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2.供应商管理规定2. 1供应商开发供应商开发程序如下:（1）供应商资讯收集。（2）供应商基本资料表填写。（3）供应商接洽。（4）供应商问卷调查。（5）样品鉴定。（6）提出供应商调查申请。2. 2供应商调查供应商调查程序如下：（1）组成供应商调查小组。（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。（3）列入合格供应商名列。2. 3订购、采购订购、采购程序如下：（1）请购。（2）询价。（3）比价。（4）议价。（5）定价。（6）订购。（7）交货。（8）验收。2. 4供应商评鉴供应商评鉴程序如下：（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作

44、评鉴。（2）每半年进行一次总评。（3）列出各供应商之评鉴等级。（4）依规定奖惩。2. 5供应商复查（1）每年对合格供应商进行一次复查。（2）复查流程同供应商 调查。（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时能够作供 应商复查。2. 6供应商辅导（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。（2）不合格供应商 应予除名。（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调 查评核。2. 7供应商奖惩3. 7.1奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式：（1） A等供应商，可优先取得交易机会。（2） A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。（3） A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。（4）对价格合

45、理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果 显著者，另行奖励。（5） A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习 活动。（6） A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。2. 7. 2惩处方式（1） 凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商 负责赔偿。（2） （2） C等、D等之供应商，应理解订单减量、各项稽查及 改善辅导措施。（3） （3） E等供应商即予停止交易。（4） D等供应商三个月内未能到达C等以上供应商之标准，视 同E等供应商，予以停止交易。（5） 因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需理解重 新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。（6）信誉不佳之供应商

46、酌情作延期付款之惩处。标准的采购流程能够划分为战略采购和订单协调两个环节，战略 采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计 划，重复订单以及交货付款方面的事务。统一标准的供应商情景登记表，来管理供应商供给的信息。这些 信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场 地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产本事等。经过分析这 些信息，能够评估其工艺本事、供应的稳定性、资源的可靠性，以 及其综合竞争本事。在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价 文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交 付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报 价后，要

47、对其条款仔细分析，对其中的疑问要澄清，并且要求 用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。后续工作是报价分析，报价中包包含很多的信息，如果可能的 话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、 管理费用等，并将利润率明示。比较不一样供应商的报价，你会对 其合理性有初步的了解。A：申请人按“申购程序”提出申请，经本部门经理审查签批 后，交供应部经理，进入“寻价比价程序”。B：供应部经理按资金使用情景，经“寻价比价程序”后，转交 财务部，进入“采购申请申查程序”。C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核 后，决定签批，报总经理批准后，进入“采购程序”。C1：在财务部审核后

48、决定签否的情景下，将资料退回申请部门， 申请部门视情景进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签 批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门 经理放弃申请，用其他方法解决。D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及 大宗情景，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供 货商处直接采购。E：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商供给的 资料，构成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签 批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程 序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供

49、货商重新谈 判。F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程 序”和“结算环节”。G1：进入“入库程序”后，通知申请部门， 能够进入“使用、销售环节”。G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完 成对供应商的付款。1、目的评定、选择合格供应商，经过评审以证实供应商具有供给满足本 公司规定要求的产品或服务的本事。2、适用范围适用于所有向本公司供给产品或服务的供应商的评审与选择。3、定义3.1【供应商】为本公司供给产品或服务的组织。本公司供应商 主要有以下情景：A类：由本公司直接评审选定，包括：a）物料供

50、应商一一直接为我公司供给标准产品的制造厂商。b）外部协作加工商一一按照特定的要求为我公司制作、加工的部 件和器材;简称“外协厂”。c）物料代理商一一根据协议要求为我 公司供给标准产品的经销商。d） OEM按照规定要求供给完全属于我公司品牌的成品制造厂 商。B类：由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应和 服务商，包括物料供应和货运商等（此类供应商我公司不再进行认 证和建立其档案）。3.2 【产品】（Product）：活动或过程结果。包括服务、硬件、 流程性材料、软件或它们的组合。3.3 【基本物料】是指直接构成本公司产品的物料。基本物料分 为采购物料和外协加工物料两种。3.4 【非基本

51、物料】是指不直接构成本公司产品，但生产过程中 需要使用消耗的辅助性物料。3.5 【采购】为取得外部产品所付出成本的商业行为。本文指物 料供应采购。3.6【安规器件】在特定条件下，因其失效或不能承受 高压而对人或财产造成损害或危险的物料。如保险丝、隔离变压器 和光耦等。3.7 【物料替代】在不能采购标准物料情景下，行使风险采购方 式，采购能够满足使用要求的物料替代标准物料。3.8 【一次性物料替代】在特定条件和要求下，采购不可简单二 次使用的替代物料。如有二次使用应在受控状态下进行。注：“特 定条件和要求”应在构成申请单时确定，它能够是以下情景之一： 一次生产任务令、规定时期内的用料、限定的产品

52、数量、特指有限 的非标产品、一个限定的采购批次、一种技术状态下的用料。4、职责4. 1采购部软）负责组织评审选定供应商活动，建立合格供应商档案。b）负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具 有供给满足本公司规定要求的产品或服务的本事。c）采购部经理或其授权人负责采购合同的批准，和对物料的紧急 采购的批准；d）分派采购任务，负责对采购订单的批准。按计划与认证结果进 行采购工作，并跟踪到货情景，确保如期完成采购任务。e）理解各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品 或服务质量。4. 2公司领导负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发 布。4. 3技术工程部软

53、）按规定程序验收采购物料。b）负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工 制作厂商合作的质量信息。5、过程要求代号过程过程资料与要求职责者执行依据和输出01初次甄别供 应商获取供应商的信息能够使用多种途径，评审、认证活动有指定 的负责人组织实施。采购部（初定方案）02实地考察交流根据初定方案，进行有目的的考察。对供给有形产品的厂商应考察、了解其：经营的资格、硬件设 施、组织管理、质量保证、技术水平、商务条件和售后服务等。评 定小组参照：供应商评定表03技术认证在基本满足02要求情景下，必要时，提取样品进行测试或试用（可重复）。评定小组04商务谈判在贴合技术条件情景下，与其进行商务谈

54、判（和重复谈判）。评 定小组05综合评议适当时，组织品质、工艺、生产、采购等人员进行综合评议。评 定小组参照：供应商评定表06意向协议当双方基本确定时，应交流、确定操作方式和计划日程。需要 时，拟签合作意向，或相关备忘记录。评定小组07试合作软）此期间，我方必须明确并传递与对方采购、加工、验收等要 求。b）需要我方供给技术文件的应予及时供给齐套、有效的文件，以 及其他必须品。c）必要时，我方可派出技术支持人员。采购部08阶段评定必要时，对以往合作情景作阶段回顾、总结、评定，并作出或坚 持现状或签订正式协议或暂停或撤销 o评定小组供应商评定表09签订协议条件成熟时，在双方要求都能够理解情景下，签

55、订合作、采购、质量保证等协议，明确双方的职责和义务。评定小组协议10执行采购a）按协议要求执行下单、采购。b）当技术要求变更时，订单应予明示。c）无协议约定的，按即时条件采购。采购部采购订单11验货按程序要求实行验货。合格，办理入库；不合格按不合格品处理。技术工程部检验和试 验程序验货记录12反馈质量信息与考核检验部门应适时向采购部反馈质量信 息；采购部门应适时向供应商沟通质量信息，推动其实施改善行 动，有考核要求时，应进行考核。对已不能满足规定要求或对突发 质量问题未能做有效的纠正和预防措施的供应商，可降为试用供应 商，直至取消其合格供应商资格。采购部品质报告13复评与改善根据历次合作、考核

56、等情景，为实施持续改善，在以下情景进行 复评：a）质量问题频繁或严重；b）合作本事不能满足公司发展需要；c）成本控制需要；d）公司经营策略调整；e）其他重要原因。评定小组采购部供应商评定表6、管理程序6.1操作程序6. 1.1本公司规模经营情景下，对基本物料的定点外协厂、OEM 的选择（A类供应商）按照“过程要求”执行。6. 1.2以下情景的选择厂家和执行采购可参照（但不受制于）“过程要求”执行。a）试用新物料；b）小数量加工；c）当前供应商不能供货而执行物料替代流程；d）进口物料；e）关联公司的物料；f）已获得行业品牌认可的标准物料；g）元器件代理商；h）友好合作厂家的物料；i）非基本物料；j）运输、服务等供应商；k）其他新情景。6.1. 3在保证过程受控的条件下，“过程要求”中的01至10过 程能够并行或超前。6.1. 4其他另外情景以公司领导批准为准。6. 2供应商控制程序6. 2.1直接选用的外部组织推荐的供应商，各业务主管部门质量 检验部门应定期向评审小组反馈与之合作的质量信息。6. 2. 2风险采购和一次性临时服务需求