公司质量环境职业健康安全管理文件控制程序

1、本部门受控文件清单。4工作程序4.1 文件的分类及编号4.1.1 文件的分类5a）管理手册b）程序文件c）其它管理体系文件（管理文件、岗位责任制、技术文件、 外来文件等）4.1.2文件编号由安全生产部、党政办公室按制定技术标 准和管理标准的一般规定执行。4.2 文件的编制、审核、批准和发布4.2.1 管理手册由安全生产部组织相关人员编制，管理者代 表审核，经理批准发布。4.2.2 程序文件由安全生产部组织相关人员编制，主管领导 审核，管理者代表批准发布。4.2.3 技术文件由安全生产部组织相关专业人员进行编制， 主管领导审核，生产经理批准发 布，必要时由生产经理组 织相关技术人员评审其适用性并

2、做好记录。4.2.4 其他管理文件由部门领导组织编制，分管领导（或其 授权人）审核，经理（或其授权 人）批准发布。4.2.5 文件审核过程中，需要会审的必须填写“文件审批表”, 参加审核人员签字认可。4.3 文件的发放和管理4.3.1 文件经审批后，原版文件应归档，并填写“文件归档 移交登记表:4.3.2 管理体系文件由档案室存档。4.3.3 发放的文件必须是签字生效后的文件，文件在发放前 加盖“受控”或“非受控”印章注明不同的分发号，由文 件管理员填写“文件资料发放明细表”，按管理者代表批准 的范围发放。4.3.4 作废文件由文件管理员按原“文件资料发放明细表” 收回并记录，并加盖“作废”印

3、章，填写“文件销毁清单”， 经管理者代表批准后进行销毁。对有保留价值的作废文件的 保 留，由管理者代表批准并加盖“保留”印章标识，存档 留用。4.3.5 为确保各个场所使用的文件是有效版本，必要时对文 件进行评审，并做好记录。4.3.6 受控文件使用者不得随意借给他人使用或复制、涂改。4.3.7 当文件使用者的文件破损严重，影响使用时，应到文 件管理部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。 新文件的分发号仍沿用原文件的分发号。文件管理员将破损 文件销毁。4.3.8 当文件使用者将文件丢失，应按4.3.3条办理申请领 用手续，但必须在领用申请中说明具体情况。文件管理员 在补发文件时应给予新的

4、分发号，并注明丢失文件的分发号 作废，并立即将作废文件的分发号通知相关部门，防止误 用。4.4 文件和资料的更改4.4.1 提出文件更改的部门，填写文件更改申请，注明要求 更改原因及内容。7对重要内容（如 技术参数）的更改应附有充分的证据，由 安全生产部统一下发更改通知单。4.4.2 文件的更改审核、批准由原审核部门、原审批人进行， 当原审批人不在职时，由接替其岗位的人员审批，文件管 理员提供原文件的背景资料。4.4.3 文件更改申请经批准后，由安全生产部按文件资料 发放明细表的名单发更改通 知单，文件管理员实施更 改，并注明更改标识、更改人及更改生效日期。4.4.4 文件在实施过程中遇到组织结构、产品、运作流程、 法律、法规等发生改变时，需要时对原文件进行修改或更 新，更新后的文件须经再次批准。4.5 外来文件的控制 直接引用的各类外部管理文件由管理 者代表批准后，文件应填写外来文件接收登记单 存档，与本公司的文件和资料同样控制、管理。4.6 文件的换版文件资料内容影响使用或依据标准换版时，应及时换版，按 照4.2执行。4.7 文件的借阅文件借阅必须填写文件借阅申请表，经 副经理或其授权人批准后，方可借阅，并在规定期限归还。4.8 所有记录按QG/HN40002-2017记录控制程序执行。5相关/支持性文件记录控制程序8制定技术标准和管理标准的