生产件批准管理办法

1、XX有限公司生产件批准管理办法文件编号： CK-QP07-IM-03版本： A实施日期： 2017-7-29修改次数： 0 次受 控 号： 07-03#归口部门：技术部1. 目的目的是在第一批产品发运前，通过产品核准承认的手续，确定本公司是否已经了解顾客的所有要求，过程是否具有潜在能力，以保证批量生产的产品满足要求。2. 范围本程序适用于公司新产品及顾客有生产件批准程序要求的产品。3. 术语定义生产件：指在生产现场使用有效生产工装，量具、过程、材料、操作者、环境和过程参数制作的零件。是在连续 8 小时或连续生产 300 件里面挑选的产品零件4. 职责4.1 技术部：负责整个生产件批准的策划、控

2、制、保证书的填写及顾客的联系。4.2 品管部：负责生产件的检验、试验，测量系统的分析等提交文件资料的编制。4.3 生产部：负责组织“生产件”的生产。4.4 业务部 :对外联络的窗口，负责将文件提交给顾客。5. 工作程序5.1 在下列情况下，第一批生产件发运前应进行批准a 新产品 ( 以前没有向特定顾客提供过的产品 ) ；b 对以前提交的产品存在缺陷进行改进后重新提交的产品；c 由于工程设计或材料的改变而发生的产品变化。5.2 在下列情况下，除非顾客放弃，否则应向顾客提交生产件批准申请a 以前批准过产品，使用了其它的结构和材料；b 换新模具或使用临时生产的产品；c 过程发生变化后生产的产品；d

3、设备或模具移到其它地方生产的产品；e 原料提供单位或外协加工单位变动后生产的产品；f 停用一年及以上的模具重新生产的产品；g 因质量顾虑而暂缓出货的产品。5.3 在进行生产件批准时必须准备的文件：12345生产件送样保证书及附录说明；有关表面外观等的外观件批准报告；两个样品零件或依据控制计划的数量( 原型样品由本公司保留) ；所有顾客及供方的设计记录如零组件图面，CAD/CAM资料、规格书等资料；被授权的工程变更文件 ( 尚未结合于设计记录，但已结合于生产件上) ；XX有限公司第1页共 6页XX有限公司文件编号： CK-QP07-IM-03版本： A实施日期： 2017-7-29修改次数： 0

4、次生产件批准管理办法受 控 号： 07-03#归口部门：技术部6 零件图面上要求或检查点的尺寸量测结果；7 检查用辅助工具：如夹具、模具、模样等；8 设计记录上要求的材料、功能、耐用性测试结果；9 包含所有控制、特性的控制计划，若先前已批准的类似产品控制计划也可接受 ( 有些顾客要求送样前先批准 ) ；10能证明可符合顾客针对特殊特性要求的制程能力研究分析结果：如控制图、PPK；11 新的或修改过的量具、试验设备的量测系统分析结果(R&R 分析) ；12 当规格书或图面有要求时执行工程批准；13 PFMEA。14 具有资格的实验室文件5.4 送样等级按顾客要求的等级进行提交，如顾客无要

5、求本公司默认按五级保留在公司。5.5 过程要求5.5.1 辅助图面及草图 ( 略图 ) ：所有图面均与尺寸量测结果一并提出，若有要求设计变更时草图亦应附上。5.5.2 不同顾客针对相同供应商可能会要求不同的送件等级，等级分为下列五级 第一级：只要提出保证书，( 外观另需附外观承认报告) 给顾客； 第二级：提出保证书、样品及部分证明资料给顾客； 第三级：提出保证书、样品及完整的证明资料给顾客； 第四级：提出保证书及完整的证明资料给顾客； 第五级：在本公司现场审查保证书、样品及完整的证明资料。第三级是一般的等级，可用于所有的提交，除非零件批准部门放弃其它的要求。5.5.3 生产件特定检验和测试设施

6、( 仪器或设备 ) ：如果生产件使用特定的检查或测试设备，则顾客要求时应于送件一并提出，本公司应验证所有量具均符合生产件的各项尺寸要求，也应证明生产件经改变后其量测系统仍符合要求，且本公司有责任将此类量具维护寿命周期终止。若顾客要求应进行 R&R、准确性、线性及稳定性研究。5.5.4 本公司针对安全性、法规、功能、安装及外观的特殊控制特性所使用的符号按客户要求执行，若顾客无要求按特殊特性管理办法执行。5.6 初期过程能力研究 ( 针对管制特性 )5.6.1 在分析过程能力前应先确定量测系统误差对过程能力的影响程度。5.6.2 初期过程能力只是短期的分析，并未预测到正常生产时人员、材料、

7、方法、设备、量测系统及环境变异，故正式生产时应使用控制图。5.6.3 初期过程能力评估，以XbarR 控制图进行至少应 25 组。XX有限公司第2页共 6页XX有限公司生产件批准管理办法文件编号： CK-QP07-IM-03版本： A实施日期： 2017-7-29修改次数： 0 次受 控 号： 07-03#归口部门：技术部5.6.4 控制图应确认出其稳定性，如果有不稳定现象，则应提出纠正措施，直至过程稳定，若无法稳定则与顾客生产性零组件批准小组洽谈。5.6.5 也可使用其它类似产品的长期过程能力来取代短期过程能力。有时个别值及移动全距控制图亦可用来评估过程能力。5.6.6 初期过程能力指标及应

8、采取的措施：分类结 果说明及采取的措施PPK和 CPK过程可满足顾客要求，经顾客批准后可按被批准的控制计划开始稳 定1.67生产。过 程1.33 PPK1.6该过程可能不符合顾客要求，批准后可开始生产，但应注意特性7控制，直到 CPK 1.33 为止。0.67 PPK1该过程可能不符合顾客要求，过程改善成为重点。需将书面的纠正措施提交顾客批准。一般增加检验与试验频次直到 CPK 1.33.33非 稳为止。定 过该过程可能不符合顾客要求，须识别和分析特殊原因，如果可能程PPK0.67 应消除。采用 100 全检和增加 SPC 抽样数量直到 CPK1.33 为止。应重视过程改善和提出书面纠正措施计

9、划，执行暂时对策所修改的控制计划必须提交顾客批准。5.7 外观的批准要求顾客指定的外观零件均须执行外观批准，并完成外观批准报告。且外观批准报告必须有顾客判定结果并取得顾客代表签名。外观批准报告及样品应与零组件送件保证书一并送交顾客进行批准。5.8 尺寸评价5.8.1 所有设计记录及控制计划所列的尺寸，特性及规格均须被量测，表格上应有日期，且不可使用概括性叙述以表示满足要求( 即应有量测结果 ) 。5.8.2 任何改变日期或工程变更文件若尚未纳入设计记录而已使用于零件生产的文件，应予以注明。5.8.3 量测样品应有一个样品被标明为主要样品或原型样件。5.8.4 通过所有尺寸要求，若有任何一项量测

10、超过规格要求，则不同意送件申请。一定要采取纠正措施直到所有尺寸均符合要求，若仍不符合则应与顾客和生产件批准小组联系。5.8.5 生产件称其净重的目的是为分析汽车的重量，故不可包括运送时防护或装配辅助工具。净重量测时应精确到公斤的小数点上第四位。5.9 原物料测试XX有限公司第3页共 6页XX有限公司生产件批准管理办法文件编号： CK-QP07-IM-03版本： A实施日期： 2017-7-29修改次数： 0 次受 控 号： 07-03#归口部门：技术部5.9.1 物料测试应包含化性、物性及冶金特性，测试项目由控制计划而定。测试可委托顾客实验或第三者检验机构，但测试结果必须具有该检验机构的名称。

11、5.9.2 测试结果应使用原物料测试记录表。5.9.3 物料供方名称应列于表格，若顾客指定供方也应填入。5.9.4 本公司有责任通过所有测试要求，若有任何一项测试结果超过规格要求，则不同意送件申请。一定要采取纠正措施直到所有项目均符合要求为止。若仍不符合则与顾客的生产件批准小组联系。5.9.5 若顾客指定或已提供供方名单，则应向名单中的供方购买原物料或服务( 如涂装、钣金、热处理等)。5.10 性能测试5.10.1 如顾客有规定，材料及产品应执行性能测试，性能规格书或控制计划中应予以规定测试项目。5.10.2 测试可委托顾客实验或第三者检验机构，但测试报告应显示该机构名称。5.10.3 测试结

12、果应使用性能测试记录表，不允许使用概括性说明，且设计记录及规格书中所列的项目，均须测试。5.10.4 本公司有责任通过所有测试要求，若有任何一项测试结果不符合规格要求，则不同意送件申请。一定要采取纠正措施直到所有项目均符合要求为止。( 若仍不符合则与顾客的生产件批准小组联系)。5.11 生产件送件保证书5.11.1 全部要求均符合要求，则填入保证书内。5.11.2 不同的生产件应有各自的保证书。5.11.3 并非所有栏目都要填写，顾客要求时，依据顾客要求填写。5.11.4 当确认全部要求均符合，所有要求文件或样品均已备妥时，技术和品管部负责人应在保证书上予以签字 ( 必要时由总工程师或总经理签

13、字) 。5.12 工程更改：产品的生产件编号、工程更改等级、制造地区、重要物料供方、制造环境等内容，其中任何一项如果要变更，必须先通知顾客后再执行正常作业。5.13 记录及样品保存：保存到车型结束 +保存期 +1 年( 不管送件等级为何均应保存所有 PPAP 要求项目，含尺寸量测记录、 R&R 记录、初期过程能力研究功能性测试记录及样品 ) 。但新核准样品可以取代原来批准样品，而且若样品尺寸太大，可经顾客同意以另外方式保存。5.14 生产件批准结果5.14.1 本公司通过样品批准后仍应确保以后量产结果仍能符合顾客要求。5.14.2 送件等级被列为第一级者，只要必备文件被顾客批准就可以了

14、。XX有限公司第4页共 6页XX有限公司生产件批准管理办法文件编号： CK-QP07-IM-03版本： A实施日期： 2017-7-29修改次数： 0 次受 控 号： 07-03#归口部门：技术部5.14.3 顾客未批准前不得交货，批准结果区分为下列三种情况5.14.3.1批准：本公司生产件满足顾客所有规格和要求，可以正式交货。5.14.3.2暂时批准：在限定时间或数量基准下同意配合生产进行交货，其先决条件为； 已明确定义出不符合事项的真正原因； 顾客已经批准纠正措施计划； 要再送件申请时 ( 除非顾客通知已依据本公司提供生产件执行改变) ； 在规定数量或期间内，若仍不符合批准的纠正计划。5.

15、14.3.3拒收：批量产品中提交的样品或文件不符合顾客的要求，在正式批量交货前，必须重新提交和批准更改的文件和产品。5.15 生产件批准程序要求资料：生产件批准保存 / 提交程序要求承认标准等级 1等级 2等级 3等级 4等级 51工程更改文件，如果有RSS¤R2过程流程图RRS¤R3过程 FMEARSS¤R4尺寸报告RSS¤R5材料、性能试验结果RSS¤R6初始过程研究RRS¤R7测量系统分析RRS¤R8具有资格的实验室文件RSS¤R9控制计划RRS¤R10零件提交保证书 (PSW)SSSSR11外观检

16、查报告 (AAR)（如果适用）SSS¤R12生产样品RSS¤R13标准样品RRR¤R14检查辅具RRR¤R15符合顾客特殊要求的记录RRS¤RS = 本公司必须向指定的顾客产品批准部门提交，并在适当的场所，包括制造场所，保留一份记录或文件项目的复印件。R = 本公司必须在适当的场所，包括制造场所保存，顾客代表有要求时应易于得到。保16说明留在制造场所，顾客代表有要求时应易于得到。¤= 本公司必须在适当的场所保存，并在有要求时向顾客提交。XX有限公司第5页共 6页XX有限公司生产件批准管理办法文件编号： CK-QP07-IM-03版本： A实施日期： 2017-7-29修改次数： 0 次受 控 号： 07-03#归口部门：技术部6. 相关文件6.1 产品质量先期策划控制程序7. 相关记录：NO名称保存单位保存期限1保证书技术部1PT+1 年2外观批准报告技术部1PT+1 年3工程更改文件技术部1PT+1 年4尺