实操指导五大步实现企业制度的流程开发及优化设计

1、五步骤进行流程开发与优化五步骤进行流程开发与优化流程制作写作流程制作写作中中的的挑战挑战不知道如何下手？制度流程体系到底包括哪些内容？跨职能流程难以梳理对制度流程编写的工具不熟悉制度编写后执行不足 课程结构课程结构一一 如何规划流程制度体系如何规划流程制度体系二二 实战实战1：规划管控点及流程清单：规划管控点及流程清单三三 实战实战2：流程开发：流程开发 四四 实战实战3：制度编写制度编写 五五 实战实战4：表单开发：表单开发六六 从流程制度开发到从流程制度开发到HR应用应用什么是流程什么是流程?从一个输入到输出的过程从一个输入到输出的过程输输入入处处理理输出输出流程流程合理的流程应该使输出价

2、值大于输入，合理的流程应该使输出价值大于输入，而不是等于甚至小于输入。而不是等于甚至小于输入。流程的四个作用流程的四个作用提高效率提高效率明确责任分工明确责任分工 界定岗位输入 界定岗位输出固化经验固化经验 固化关键操作技能 固化操作点有效内部控制有效内部控制 关键点控制效率提升效率提升 专业分工细化 工作标准化流程的四个层次流程的四个层次 岗位 关键动作 关键表单表单表单 模板化 体现责任分工 工作证据E化化流程图流程图4312实施细则实施细则 目的 适用范围 关键点操作细则 内部网流程化 在线提醒、审批什么情况下需要建立流程制度？什么情况下需要建立流程制度？不适宜情况不适宜情况 新官上任

3、涉及人数少 业务简单 工作已经开展到一定程度 需要跨部门协作 涉及岗位人数较多 表单相对固化 老板支持适宜情况适宜情况5步骤快速开发流程制度步骤快速开发流程制度1 梳理工作价值链（脑图），定义管控点2 建立流程清单（excel）3 开发流程图（visio）4 编写实施细则（word）5 开发表单（excel/word）建立流程制度开发标准建立流程制度开发标准流程图流程图 标准标准实施细实施细 则国际则国际 标准标准 阶段划分 关键点设计 输入输出描述标准 标准目录 关键描述动词5W1H表单表单 标准标准 制式模板 符合法律标准建立流程制度开发管理细则课程结构课程结构一一 如何规划流程制度体系如

4、何规划流程制度体系二二 实战实战1：规划管控点及流程清单：规划管控点及流程清单三三 实战实战2：流程开发：流程开发 四四 实实战战3：制度编写：制度编写 五五 实战实战4：表单开发表单开发六六 从流程制度开发到从流程制度开发到HR应用应用建立流程清建立流程清单单-开发前提开发前提定义核心模块梳理工作价值链定义管控点流程清单梳理管控点梳理管控点关键节点多角色合作工作与客户对接体现内部审批关键证据建立流程制度清单建立流程制度清单序号管控点制度流程名称表单模板名称责任人计划完成时间1 组织结构组织结构图A2部门职责A3 人员编制工作量分析表A4人员编制表A5职位说明职位说明书汇总A6职务序列职务等级

5、表A7面试招聘面试流程招聘计划表A8应聘登记表A9面试评估表A10录用审批表A11录用通知单A实例：讲师管理制度实例：讲师管理制度1、讲师管理制度（总）、讲师管理制度（总）总纲，包括各个实施细则的总纲2、内部讲师选拔聘用实施细则、内部讲师选拔聘用实施细则1、内部讲师选拔流程2、内部讲师申报表3、内部讲师申报审批表4、讲师候选人申报须知5、讲师选拔评估表3、课程开发及认证实施细则、课程开发及认证实施细则 包括公司课程开发及课程认证过程的流程、实施细 则，具体表单3-1内部培训师授课认证流程3-2课程规划模板包括内部讲师选拔过程的流程、实施细则，具体表单3课程大纲模板4PPT制作规范5培训案例模板

6、6培训游戏模板7课程开发成果评估表8授课认证报名表9课程保密协议10授课实习反馈表实例：讲师管理制度实例：讲师管理制度6、内部讲师级别认证实施细则、内部讲师级别认证实施细则 包括内部讲师级别划分办法、任职 资格行为标准、认证实施流程、实 施细则，具体表单1讲师任职资格标准2等级认证申请表3讲师等级评审表4、培训师授课实施流程、培训师授课实施流程 包括标准授课实施流程、实施细则，具体表单1教学环境、设备准备表2课堂表现记录表3培训满意度评估表5、内部讲师考核激励实施细则内部讲师考核激励实施细则包括内部讲师考核、薪酬、激励实施流 程、实施细则，具体表单1培训满意度评估表2培训满意度统计表3课程等级

7、评审表4培训师年度考核表区分：流程及模板区分：流程及模板 体现工作流转 包括各个关键点 包括表单模板 主要供查询用流程流程 某一节点的模板 日常操作 从表单模板过渡到流程管 控模板模板从表单控制到流程控制从表单控制到流程控制表单控制流程控制课程结构课程结构一一 如何规划流程制度体系如何规划流程制度体系二二 实战实战1：规划管控点及流程清单：规划管控点及流程清单三三 实战实战2：流程开发：流程开发四四 实战实战3：制度编写：制度编写五五 实战实战4：表单开发：表单开发六六 从流程制度开发到从流程制度开发到HR应用应用流程的两个类流程的两个类别别-单维流程图单维流程图流程的两个类流程的两个类别别-

8、跨职能流程图跨职能流程图流程的基本原则流程的基本原则APC DA PP(plan)计划D(do)执行CDC(check)检查A(Act)纠正流程开发的标准工具流程开发的标准工具Visio工作流程图基本流程图跨职能流程图SDL图形流程开发的三个步骤流程开发的三个步骤划分阶段设定角色确定关键控制点和动作流程图编写技巧流程图编写技巧设计输出文档设计输出文档关键环节验证关键环节验证核心环节要有评审机制核心环节要有评审机制 和验证过程和验证过程确定输入输出确定输入输出 确定流程要确定流程要素输入输出素输入输出 关系（依次顺序）关系（依次顺序）优化分工优化分工 到底哪个岗位做最合适到底哪个岗位做最合适，归

9、归 类工作项目难度，优化类工作项目难度，优化分分工工提炼业务关键点提炼业务关键点为了达到管理目标那些业为了达到管理目标那些业 务关键点必须进行控制务关键点必须进行控制?业务关键点提炼技巧业务关键点提炼技巧关键动作关键动作不可或缺不可或缺角色唯一角色唯一优化分工优化分工A甲乙BCD对关键节点进行质量控制体现权利分配审批评审会（评审要点和规则）定义关键环节评审定义关键环节评审从起始到终结顺序递进流程的闭环流程的闭环总结起始流程闭环实施准备相关岗位参与跨部门评审优化与精简流程确定流程评审会流程评审会课程结构课程结构一一 如何规划流程制度体系如何规划流程制度体系二二 实战实战1：规划管控点及流程清单：

10、规划管控点及流程清单三三 实战实战2：流程开发：流程开发四四 实战实战3：制度编写：制度编写五五 实战实战4：表单开发：表单开发六六 从流程制度开发到从流程制度开发到HR应用应用标准制度模板标准制度模板目录目录 国际标准三级目录体系文本编写文本编写 一级制度目录逻辑 5W1H关键动作描述表单表单 表单嵌入 表单清单根据流程编写制度根据流程编写制度内容 2内容 4内容 3编写实施细则关键表单 表单清单一级目录 二级目录 三级目录内容 1规范/明确/牵引目的员工/客户/供 应商适用范围关键步骤表单清单制度编写的核心原则制度编写的核心原则关键动词关键动词whywhatwhohowwhenwhere标

11、准制度标准制度制度版本与审核制度版本与审核文件名称 Document人力资源制度流程控制程序业务类别Business Category人力资源文件管理版 本 号VersionV1.0生效日期Effective Date业务模块BusinessModule制度流程控制拟制责任人Prepared by文件审核人Reviewer课程结构课程结构一一 如何规划流程制度体系如何规划流程制度体系二二 实战实战1：规划人力资源业务要点及流程清单：规划人力资源业务要点及流程清单三三 实战实战2：流程开发：流程开发四四 实战实战3：制度编写：制度编写五五 实战实战4：表单开发：表单开发六六 从流程制度开发到从流

12、程制度开发到HR应用应用建立表单目录建立表单目录涉及的支持表格目录涉及的支持表格目录离职申请表离职面谈记录表工作交接记录离职轮签表离职证明辞退员工审批表表单模板的二类格式表单模板的二类格式 协议类（如劳动合 同） 直接签署 大量文本 不用统计 单独文件word 审批类 多元素评估/填写 数据统计归集Excel套表excel表单的作用和要素表单的作用和要素信息收集权力分配（审批）证据表单作用表单作用 关键动作要点 审批人员 审批顺序 验证评审记录 盖章表单要素表单要素表单开发注意事项表单开发注意事项确定哪些要素是必须项？各流程人员要明确填写方法和规则表单的实用性表单的使用保存方便课程结构课程结构

13、一一 如何规划流程制度体系如何规划流程制度体系二二 实战实战1：规划人力资源业务要点及流程清单：规划人力资源业务要点及流程清单三三 实战实战2：流程开发：流程开发 四四 实战实战3：制度编写：制度编写 五五 实战实战4：表单开发：表单开发六六 从流程制度开发到从流程制度开发到HR应用应用从流程制度到岗位职责从流程制度到岗位职责职职责责一一职责表述：人力资源规划1.负责拟定人力资源规划方案，呈交部门总经理审批2.负责人力资源规划方案的执行职职责责 二二职责表述：岗位管理1.负责拟定公司各岗位、职责、工作标准2.负责明确公司各部门职责和部门之间工作流程职职 责责 三三职责表述：招聘管理1.负责招聘

14、信息发布2.负责组织落实对应聘人员的通知、面试、筛选、评聘等工作3.负责办理公司引进人才的户口、档案落户有关手续4.根据调配方案，负责办理员工的调动手续从流程制度到任职资格从流程制度到任职资格行为要项：行为要项： 作业分析与现场改善作业分析与现场改善6.1 综合运用方法研究、作业测定、工效学等基础IE知识，对由4M 1E构成的整体运作状况进行分 析、研究，发现现存问题，并在此基础上提交改改 进方案进方案。6.2 充分与周边部门进行协调与沟通，确保方案 实施所需的各种资源准确到位，确保方案的实施实施 进度和实施效果进度和实施效果。6.3 对改进方案实施后的效果进行及时评估和总评估和总 结结，通过持续不断的改进，使生产作业得以标准标准 化、规范化化、规范化，使生产效率不断得以提升提升。逻辑逻辑 关系关系PDCA改进方案实施进度 实施效果评估与总结标准化 规范化从行为标准到培训课程开发从行为标准到培训课程开发行为标准行为标准关键动作及操作要点，培训课程应以行为 改变为主要核心要点知识要求知识要求满足岗位要求必须具备的知识要求能力要求能力要求满足岗位要求和业绩要求必须具备的能力 要求（主要是指专业胜任能力）课程开发课程开发 培训需求培训需求 课程大纲课程大纲标准标准PP