反恐体系内审检查表

1、文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持华日照明电器有限公司反恐体系内审检查表系统在舁 厅P审查内容是否实体安全1围墙是否包围整个闭合区域的；2货物处理及储存区域是否有周界围栏保护， 货物处理区是否内部围栏 以间隔国内、外，高价值及危险货物。所有围栏是否定期检查其完整 性及损坏情况。3围墙或栅栏的缺口（进入门）处是否设立大门；大门是否能上锁4大门数目是否已降至最低以便出入安全管理5机动车或人员出入的大门是否有人把守或监控6车辆停放区域是否有足够的灯光照明7员工车辆/私人车辆是否远离装卸区域，并与装卸货车辆分开停放8建筑物是否使用坚固的材料，是否能防止和抵御外界非法入侵；9是

2、否有定期检查及维修以确保实体结构的完整性；10所有1F的窗户是否有防盗装置，防止从外面打开。11建筑物所有连接外面的门、窗、出入口处围栏是否都装有有效、适当 的锁具，钥匙是否由专人管理，管理人员或保安人员是否有一套完整 的钥匙；12当建筑物内没有人时，所有的门与窗户是否都已上锁13企业内外包括：出入口处、货物装卸及仓储区域、围栏及停二车区域是 否都装有适当的照明。14仓库内的危险的材料/物品是否后进行标注与隔离，通往这些区域必须 进行限制；15国际与国内货物是否有分开存放，并标记；16高价值的货物是否被储存在仓库内独立区域，并明显增加安全措施；17相互不咨的货物是否放在不同的物理区域 （如不同

3、的房1可或用隔离设 施进行隔离）18报警系统及视频监控是否用以监控周界处及阻止货物处理及仓储区 域的非法入侵；19货物装卸和存放区是否设立有效的保安系统以防范和阻吓非授权人 员进入；20进出口、紧急出口、装卸货区的出入口、拖二车和集装箱的装卸区以及 货物存放区是否有安装视频监控系统，以防止未经授权的进入；21保安员是否有对工厂周边进行巡逻并记录22本公司反恐小组成员的名单及联系方式是否有公示；23公司是否建立一套内部的通讯系统（电话 /无线对讲/报警开关）能够 通知反恐小组；24公司是否有一种通讯方式能保证与外界治安管理机构取得联系；审核人：文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢

4、迎下载支持文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持华日照明电器有限公司反恐体系内审检查表系统在舁 厅P审查内容是否门 挞 系 统1每位进入公司大门的人员是否本公司员工的身份能否被清析识别。2对已经离职员工的厂牌是否有进行回收处理。3是否发放给所有员工一个带有姓名、职位、部门与照片的工作证件/挂牌；4员工在工厂内所有时间是否都有佩带工作证件 /挂牌；5来访人员是否有出示身份证/或带照片的有效证明，以供保安员进行身 份鉴别；6当身份被证实，访问者是否进行登记；7访问者是否有佩带访客证件/挂牌，并且通过挂牌是否能很容易区别于 公司的员工；8访问者是否有工厂人员陪同/监督9到达的物

5、品或信件是否在发放前进行检查。10长期在工厂内活动的访客（如施工人员）是否有临时工作证件或持牌 识别；11包装/仓库/装运/集装箱停放区域是否与其他区域分开，进入这些区域 是否有相关程序进行授权与识别；12包装/装运区域是否有措施限制员工在这些地方的穿越行为；货柜安全1工厂是否制订相应的程序确保进出货物的安全；2货物是运输是否安排押运人员护送，并且护送人员需要在运送过程中 是否配备与工厂联系的联络设备（如手机）；3是否制定货物监控程序。4是否制定装货前查验货柜/挂车（拖不）完整性，包括柜门的锁闭装置 的可靠性的书面程序；5在集装箱装货前是否有对集装箱进行安全检查；6在装柜过程中是否有安全反恐小

6、组成员进行全程监督；7装柜区域是否只允许授权人员进入；8集装箱是否使用一次性封条；9货柜封条：是否制定关于满载货柜如何加封的书面程序；10是否只有指定的人员可以分配到货柜封条；11货柜是否被放置在专门的安全区域以防止非授权的入侵审核人:反恐体系内审检查表系统在舁 厅P审查内容是否人 事 安 全1是否有书面的招聘程序/指引；2是否有要求所有雇员都需要填写简历/申请表并保存；3人事行政部与用人部门是否都有安排人员对应聘者进行面谈；4所有应聘人员的背景调查是否都在合法的范围内；5对应聘者的求职申请资料（如工作经历及介绍人）是否在聘用前查验。6工厂是否对所有员工的身份证件复印件进行保存；7是否制定对离

7、职人员的工作证、工具、钥匙及系统进入权限的移交/解除的程序；8是否有每天将离职的人员名单交给保安处。安全 培训 与警 觉后 识1是否对全员（不仅是安全人员）都进行了基本安全教育培训；2对全员的培培是否包含了保持货物完整性， 辨识内部威胁及加强门禁 管理方面的内容；3是否对收防恐小组成员提供额外的安全意识的教育；信息 资讯 安全1计算机系统是否使用独立指定帐号及唯一的登陆密码；2是否有制定书面的IT安全政策、程序和标准并向员工提供相关培训；3对于船务系统密码与进入系统权限是否已被设置，并确保安全；4是否已制廿个可以IT系统的权限与指导文件（如哪些部门、哪些 人员可以使用？）程 序 安 全1是否制定关于供应链上的货物运输、交收及仓储保安措施的书面化程 序；2是否制定程序以确保所有货运清单上的资料清晰、完整、正确及防止 调换、丢失或错误信息。（文件管理必须包括电脑授权及电脑资料的 保护措施。）3为确保收到的进口货物的完整性，是否已制定程序确保生意伙伴送达 的货物资料的准确与及时。确保货物的装船单据及其它文件的完整， 并制定程序查验装船重量、标签及数量的准确性；4抵达的货物应该与货物清单上的资料核对。货物应该准确描述，称重、